個(gè)過程烏龜圖

1、由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、技術(shù)部； 3采購課。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會(huì)議室。 輸 出 (將要交付的是什么？) 1、市場調(diào)查報(bào)告；2、產(chǎn)品可行性分析及開發(fā)建議書； 3、合同/訂單/協(xié)議草案。輸 入 (要求是什么？) 1、顧客要求；2、市場調(diào)查結(jié)果；3、顧客反饋及維修記錄；4、本公司經(jīng)營計(jì)劃；5、競爭對(duì)手信息；6、供方信息。過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C01新業(yè)務(wù)拓展及市場分析過程負(fù)責(zé)人:市場部關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、潛在市場拓展計(jì)劃結(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率；2、新品開發(fā)成功數(shù)(

2、樣件合格為成功)；如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、市場分析程序。支持過程/關(guān)聯(lián)過程1、 經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)管理；2、 文件和記錄管理；3、 人力資源管理及員工滿意度分析；4、 基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理；輸 入 (要求是什么？) 1、顧客詢價(jià)要求/招標(biāo)書；2、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；3、市場分析報(bào)告，竟?fàn)帉?duì)手情況；4、法律/法規(guī)要求；5、試制研發(fā)費(fèi)用；6、類同產(chǎn)品成本；7、包裝/物流/運(yùn)輸/方案；8、原材料供應(yīng)能力。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、成本報(bào)價(jià)表；2、投標(biāo)書；3、產(chǎn)品利潤及降價(jià)計(jì)劃；過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C02投標(biāo)/報(bào)價(jià)過程負(fù)責(zé)人：市場部由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資

3、格) 1、市場部； 2、制造部；3、技術(shù)部； 4、品質(zhì)部；5、財(cái)務(wù)部； 6、總經(jīng)理 使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會(huì)議室。 支持過程/關(guān)聯(lián)過程1、 經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)管理；2、 文件和計(jì)劃管理；3、 基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理；4、 采購管理；5、 監(jiān)視和測量。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、 與顧客有關(guān)的過程控制程序。2、 市場分析程序關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、新產(chǎn)品研發(fā)成本與目標(biāo)成本符合率；2、新開發(fā)產(chǎn)品量產(chǎn)比例。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、正式合同/訂單/協(xié)議；2、合同登記表；3、產(chǎn)品要求評(píng)

4、審表；4、訂單確認(rèn)表；5、合同變更通知單。輸 入 (要求是什么？) 1、合同/訂單/協(xié)議草案；2、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；3、顧客潛在需求；4、法律/法規(guī)要求；5、本廠承諾；6、本廠生產(chǎn)能力；7、本廠技術(shù)/質(zhì)量保證能力；8、原材料供應(yīng)能力。過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C03合同評(píng)審過程負(fù)責(zé)人：市場部由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、制造部；3、技術(shù)部； 4、品質(zhì)部；5、計(jì)劃課； 使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會(huì)議室。 支持過程/相關(guān)過程1、 經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)管理；2、 數(shù)據(jù)分析；3、 采購管理；4、 基礎(chǔ)設(shè)

5、施及環(huán)境管理；5、 監(jiān)視和測量。6、 監(jiān)視和測量。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、與顧客有關(guān)的過程控制程序。 2、市場分析程序關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、合同履約率；2、顧客滿意率。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、過程規(guī)范及工裝圖；2、過程流程圖、車間平面圖；3、PFMEA；4、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書；5、包裝規(guī)范及檢驗(yàn)規(guī)范；6、防錯(cuò)措施及反應(yīng)計(jì)劃；7、有關(guān)數(shù)據(jù)。8、顧客/供方PPAP確認(rèn)報(bào)告輸 入 (要求是什么？) 1、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；2、適用的法律法規(guī)要求；3、以前的類似經(jīng)驗(yàn)；4、產(chǎn)品/過程特殊特性清單；5、生產(chǎn)率，如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；6、過程能力，如

6、PPK、CPK值；7、產(chǎn)品制造成本目標(biāo)；8、過程設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書。 9、顧客/對(duì)供方PPAP提交要求過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C04過程設(shè)計(jì)和開發(fā)及確認(rèn)過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)部由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、技術(shù)部； 2、制造部；3、品質(zhì)部； 4、市場部；5、APQP小組。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；2、設(shè)計(jì)軟件；3、生產(chǎn)設(shè)備；4、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；5、會(huì)議室。 支持過程/相關(guān)過程1、 文件和記錄控制；2、人力資源管理和員工滿意度分析3、基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理；4、計(jì)量及實(shí)驗(yàn)室管理；5、采購管理；6、物資管理與追溯性控制；7、測量和監(jiān)視。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程

7、序/技術(shù)) 1、過程設(shè)計(jì)控制程序； 2、工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC參考手冊；4、公司保密規(guī)定。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率；2、技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃按時(shí)完成率；3、PPAP一次通過率。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、 生產(chǎn)動(dòng)態(tài)報(bào)表2、 生產(chǎn)計(jì)劃（更改）調(diào)整通知單：3、 應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施紀(jì)錄；4、 滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品；5、 控制圖。輸 入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單；2、生產(chǎn)計(jì)劃；3、生產(chǎn)能力；4、產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)；5、顧客的安全庫存要求。6、生產(chǎn)計(jì)劃/計(jì)劃調(diào)整通知；7、勞動(dòng)力短

8、缺信息；8、供應(yīng)中斷/市場退貨信息。過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C05產(chǎn)品生產(chǎn)過程責(zé)任人：制造部由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、制造部； 2、市場部；3、技術(shù)部； 4、品質(zhì)部；5、設(shè)備管理部。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、生產(chǎn)設(shè)備；2、交付設(shè)備；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；4、水、電、氣；5、設(shè)施、場地、工位器具、材料等。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、生產(chǎn)過程控制程序；2、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序3、人員安全及工作環(huán)境管理程序；4、監(jiān)視和測量裝置控制程序5、生產(chǎn)計(jì)劃管理程序；6、制造過程審核程序；7、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1

9、、萬圓產(chǎn)值總制造費(fèi)用；2、工廢比例；3、成品一次交驗(yàn)合格率月度上升率；4、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率；5、重大安全事故次數(shù)；6、糾正預(yù)防措施關(guān)閉率/工藝紀(jì)律檢查。支持過程/相關(guān)過程1、 文件和記錄控制；2、 人力資源管理和員工滿意度分析3、 基礎(chǔ)設(shè)施管理；4、 計(jì)量及實(shí)驗(yàn)室管理；5、 采購管理；6、 物資管理與追溯性控制；7、 監(jiān)視和測；8、 不合格品控制。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、按時(shí)交付的合格產(chǎn)品；2、產(chǎn)品交付監(jiān)控記錄表；3、顧客收貨確認(rèn)單；4、財(cái)務(wù)掛賬單；5、付款計(jì)劃；5、貨款；6、轉(zhuǎn)賬支票；輸 入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單；2、可交付的產(chǎn)品；3、產(chǎn)品交付前置期標(biāo)準(zhǔn)；4、發(fā)

10、貨通知單；5、顧客的安全庫存要求。過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C06交付和收款過程責(zé)任人：市場部由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、財(cái)務(wù)部；3、制造部。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、交付設(shè)備；2、場地；3、工位器具；4、電話、傳真、計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備、郵件等。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、交付、支付和服務(wù)控制程序；2、與顧客有關(guān)的控制程序3、交付操作規(guī)程；4、產(chǎn)品交付操作規(guī)程；5、顧客付款/索賠程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、未掛賬比例；2、當(dāng)期壞賬損失金額；3、應(yīng)收款占銷售收入比例；4、顧客附加運(yùn)費(fèi)率；5、顧客滿意率。6、

11、合同履約率支持過程/相關(guān)過程1、 文件和記錄控制；2、 人力資源管理和員工滿意度分析。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、滿足顧客要求的服務(wù)；2、售后服務(wù)記錄表；3、信息聯(lián)絡(luò)處理單；4、顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬清單；4、顧客退回產(chǎn)品試驗(yàn)和分析記錄表。輸 入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單、服務(wù)協(xié)議；2、顧客反饋問題記錄及處理表；3、本廠服務(wù)承諾；4、顧客走訪記錄；5、顧客財(cái)產(chǎn)/知識(shí)產(chǎn)權(quán)；4、外部顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；5、顧客退貨記錄。過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C07保證和服務(wù)過程責(zé)任人：市場部由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、制造部；3、品質(zhì)部； 4、技術(shù)部；5、全質(zhì)辦使用什么

12、方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、服務(wù)工具；5、交通運(yùn)輸設(shè)施。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、交付、支付和服務(wù)控制程序；2、顧客滿意度調(diào)查和分析程序；3、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序；4、服務(wù)協(xié)議。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、顧客反饋信息處理率；2、顧客財(cái)產(chǎn)損壞/丟失率。支持過程/相關(guān)過程1、 文件和記錄控制；2、人力資源管理和員工滿意度分析。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；2、顧客滿意度評(píng)審記錄；3、顧客退回產(chǎn)品分析記錄；4、信息聯(lián)絡(luò)處理單；5、售后服務(wù)記錄表；6、糾正/預(yù)防措施處理單；7、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。輸

13、 入 (要求是什么？) 1、顧客反饋信息(包括產(chǎn)品信息、服務(wù)信息、問詢、合同/訂單)；2、顧客抱怨；3、顧客檔案；4、顧客滿意度調(diào)查表/走訪記錄；5、顧客退回產(chǎn)品。過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C08顧客抱怨/反饋及滿意度分析過程責(zé)任人：市場部由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、品質(zhì)部。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、郵件。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、顧客反饋信息處理率；2、顧客滿意率；3、當(dāng)月市場質(zhì)量成本比例。4、糾正預(yù)防措施關(guān)閉率/二方審核。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、與

14、顧客有關(guān)的過程控制程序；2、交付、支付和服務(wù)控制程序；3、數(shù)據(jù)分析控制程序。支持過程/相關(guān)過程1、 經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)管理；2、 文件和記錄控制；3、 數(shù)據(jù)分析；4、 不合格品控制；5、 糾正和預(yù)防措施管理；輸 出 (將要交付的是什么？) 1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(biāo)(包括部門分目標(biāo))；3、中長期和年度經(jīng)營計(jì)劃。輸 入 (要求是什么？) 1、管理承諾；2、內(nèi)部需要(工廠宗旨、工廠政策和發(fā)展方向、產(chǎn)品要求、員工需求和期望、工廠現(xiàn)狀等)；3、外部需要(顧客需求和期望、競爭對(duì)手分析報(bào)告、法律法規(guī)要求等)；4、以往績效數(shù)據(jù)。過 程 管理過程(MP) M01經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)管理過程責(zé)任人：總經(jīng)理由誰進(jìn)行？ (能

15、力/技能/資格) 1、總經(jīng)理； 2、各部門；3、顧客代表； 4、總經(jīng)辦。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、 計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；2、統(tǒng)計(jì)技術(shù)；3、調(diào)查分析。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、月度計(jì)劃銷售收入完成率；2、萬圓產(chǎn)值總制造費(fèi)用；3、萬圓產(chǎn)值總管理費(fèi)用； 4、內(nèi)部存貨資金占用比例；5、人均勞動(dòng)生產(chǎn)率月度上升率；6、經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)完成率。 如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序；2、經(jīng)營計(jì)劃管理程序。3、質(zhì)量管理體系策劃程序；4、內(nèi)部溝通程序；5、各崗位人員職責(zé)權(quán)限及任職要求。輸 入 (要求是什么？) 1、質(zhì)量手冊/程序文件；2、管理性作業(yè)文

16、件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表單、質(zhì)量計(jì)劃；3、顧客提供的圖樣/工程規(guī)范及其更改文件、國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)；4、文件編制/更改需求。5、質(zhì)量記錄清單中的記錄，標(biāo)識(shí)，填寫要求；7、質(zhì)量記錄的貯存/保護(hù)/檢索/借閱/復(fù)制要求；9、質(zhì)量記錄的保存期及銷毀要求。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、經(jīng)審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放并妥善保存的文件；2、文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、銷毀記錄；3、部門受控文件清單；4、有效文件清單；5、顧客工程規(guī)范評(píng)審記錄。6、質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制。過 程 管理過程(MP) M02文件和記錄管理過程責(zé)任人：品質(zhì)部由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格

17、) 1、品質(zhì)部；2、管理者代表；3、其他各部門及人員；4、全質(zhì)辦使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)； 2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 4、資料柜；5、文件夾； 6、掃描儀。 5、文件夾。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、文件有效率；2、顧客工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率；3、記錄填寫符合率。 如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、文件控制程序。2、質(zhì)量記錄控制程序。由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)理； 2、管理者代表；3、各部門負(fù)責(zé)人； 4、顧客代表。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、 計(jì)算機(jī)；2、 辦公設(shè)備；3、會(huì)議室。輸 出 (將要交付的是什么？

18、) 1、評(píng)審報(bào)告及評(píng)審記錄：2、對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；3、對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn)；4、提出資源的需求；5、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況和顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意度。6、成本分析報(bào)告；7、糾正/預(yù)防/持續(xù)改進(jìn)措施狀(包括驗(yàn)證/確認(rèn))輸 入 (要求是什么？) 1、審核結(jié)果；2、顧客的反饋；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；4、糾正預(yù)防措施狀況；5、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；6、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7、改進(jìn)的建議；8、質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢；9、質(zhì)量目標(biāo)及不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告；10、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程；11、實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析；12、法律法規(guī)狀況。過 程 管理

19、過程(MP) M03管理評(píng)審過程責(zé)任人：總經(jīng)理關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、管理評(píng)審措施完成率；2、顧客滿意率；3、內(nèi)部員工滿意率；4、質(zhì)量成本占銷售收入比例。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、管理評(píng)審控制程序。輸 入 (要求是什么？) 1、年度內(nèi)部審核計(jì)劃；2、質(zhì)量內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃；3、體系/過程/產(chǎn)品審核檢查表；4、本廠體系文件及顧客要求；5、圖紙、流程圖、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書；6場所、生產(chǎn)工藝、供應(yīng)商更改7、重大質(zhì)量事故及顧客投訴；8、本廠組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系的重大變化/顧客投訴；9、重大質(zhì)量事故及連續(xù)的一般質(zhì)量事故；10、法律法規(guī)要求/以往審核

20、結(jié)果。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、內(nèi)部體系/過程/產(chǎn)品審核報(bào)告；2、不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正/預(yù)防措施處理單；3、不合格品評(píng)審處理單/產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3、審核首/末次會(huì)議記錄表。過 程 管理過程(MP) M04內(nèi)部審核過程責(zé)任人：全質(zhì)辦由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、管理者代表； 2、品質(zhì)部；3、全質(zhì)辦； 4、內(nèi)審員；5、各部門。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、會(huì)議室。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、體系/過程/產(chǎn)品審核計(jì)劃實(shí)施率；2、糾正/預(yù)防措施關(guān)閉率/內(nèi)部審

21、核；輸 出 (將要交付的是什么？) 1、公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料分析報(bào)告；2、數(shù)據(jù)趨勢圖；3、提交給顧客確認(rèn)的數(shù)據(jù)報(bào)告資料；4、不符合和糾正/預(yù)防措施狀況(包括驗(yàn)證/確認(rèn))。輸 入 (要求是什么？) 1、各過程績效指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；2、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；3、經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；4、顧客要求；5、行業(yè)及競爭對(duì)手信息。過 程 管理過程(MP) M05數(shù)據(jù)分析管理過程責(zé)任人：財(cái)務(wù)部由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、品質(zhì)部；2、財(cái)務(wù)部；3、全質(zhì)辦4、其他各部門。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)；2、計(jì)算軟件；3、統(tǒng)計(jì)方法。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、信息化建設(shè)計(jì)

22、劃節(jié)點(diǎn)完成率；2、財(cái)務(wù)報(bào)表/數(shù)據(jù)提交不及時(shí)或不準(zhǔn)確次數(shù)；3、優(yōu)先減少計(jì)劃按時(shí)完成率4、各過程績效指標(biāo)完成率；如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、 數(shù)據(jù)分析控制程序； 2、 持續(xù)改進(jìn)控制程序。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、糾正/預(yù)防措施處理單；2、顧客退回產(chǎn)品試驗(yàn)和分析記錄表；3、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表。輸 入 (要求是什么？) 1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故；2、管理評(píng)審和內(nèi)外審結(jié)果；3、顧客退貨及抱怨；4、過程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)及趨勢。過 程 管理過程(MP) M06糾正和預(yù)防措施過程責(zé)任人：品質(zhì)部由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、品質(zhì)部；2、其他各部門及人員；3、顧客代表

23、。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、SPC統(tǒng)計(jì)方法；4、QC分析工具。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、糾正和預(yù)防措施控制程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、糾正/預(yù)防措施關(guān)閉率；2、同類問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、項(xiàng)目改進(jìn)方案及實(shí)施情況報(bào)告；2、改進(jìn)效果驗(yàn)證/評(píng)審報(bào)告。輸 入 (要求是什么？) 1、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量信息；2、過程能力資料；3、顧客滿意或不滿意信息；4、成本(包括不良質(zhì)量成本)資料；5、顧客的期望；6、競爭對(duì)手同類產(chǎn)品的情況；7、市場動(dòng)態(tài)；8、質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目申報(bào)表；9、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。過 程

24、管理過程(MP) M07持續(xù)改進(jìn)過程責(zé)任人：全質(zhì)辦由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、品質(zhì)部；2、其他各部門及人員。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)； 2、辦公設(shè)備；3、控制圖； 4、PPM分析；5、設(shè)備總效率； 6、價(jià)值分析；7、基準(zhǔn)確定； 8、防錯(cuò)；9、動(dòng)作/人機(jī)工程分析。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施率；如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、持續(xù)改進(jìn)管理程序。輸 入 (要求是什么？) 1、工廠員工素質(zhì)現(xiàn)狀；2、工廠經(jīng)營計(jì)劃；3、工廠發(fā)展及人才儲(chǔ)備規(guī)劃；4、各部門人員需求及培訓(xùn)需求；5、培訓(xùn)計(jì)劃；6、組織機(jī)構(gòu)及崗位調(diào)整；7、員工

25、信息反饋及員工/部門間滿意度。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、合格員工；2、培訓(xùn)記錄；3、員工培訓(xùn)檔案卡；4、崗位證書登記表；5、員工獎(jiǎng)懲決定；6、內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；7、內(nèi)部顧客滿意度趨勢分析圖。過 程 支持過程(SP) S01人力資源管理及員工滿意度分析過程責(zé)任人：總經(jīng)辦由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)辦； 2、總經(jīng)理；3、其他各部門； 4、顧客代表。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話； 2、傳真；3、辦公場所/用品； 4、計(jì)算機(jī)；5、招聘廣告及人才交流會(huì)；6、培訓(xùn)場地和培訓(xùn)教材。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、培訓(xùn)合格率；2、內(nèi)部員工滿意

26、率；3、各部門基礎(chǔ)管理工作推進(jìn)計(jì)劃完成率;4、員工離職率。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、人力資源控制程序；2、顧客滿意度調(diào)查和分析程序；3、員工獎(jiǎng)懲條例。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、資金； 2、備件；3、維修設(shè)備。由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、制造部； 2、總經(jīng)理；3、品質(zhì)部； 4、技術(shù)部；5、總經(jīng)辦； 6、設(shè)備管理部。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、設(shè)施及設(shè)施清單；2、設(shè)施驗(yàn)收單；3、生產(chǎn)設(shè)備檔案卡；4、設(shè)備維護(hù)/修理記錄；5、設(shè)備點(diǎn)檢表；6、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表；7、設(shè)備CMk分析報(bào)告；8、關(guān)鍵設(shè)備備件最低庫存量標(biāo)準(zhǔn)及備件；9、工裝圖及工裝鑒定表；1

27、0、工裝上下場鑒定記錄表；11、工裝周期保養(yǎng)/維修記錄。12符合要求的工作環(huán)境；13、特殊特性清單；14、產(chǎn)品安全性標(biāo)識(shí)；15、員工三級(jí)教育卡；16、安全和工作環(huán)境檢查記錄；17、安全/環(huán)境問題整改通知書。輸 入 (要求是什么？) 1、設(shè)施配置申請單；2、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及使用說明書；3、完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)；4、設(shè)施現(xiàn)場使用信息；5、設(shè)備預(yù)防和預(yù)見性維護(hù)/修理計(jì)劃；6、設(shè)備能力CMk計(jì)劃；7、工裝需求計(jì)劃；8、工裝保養(yǎng)及使用壽命標(biāo)準(zhǔn)；9、工裝現(xiàn)場使用信息。過 程 支持過程(SP) S02基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理過程責(zé)任人：設(shè)備管理部關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、設(shè)備利用率； 2、CMk達(dá)標(biāo)

28、率；3、工裝完好率。4、因基礎(chǔ)設(shè)施造成生產(chǎn)中斷（120分）次數(shù)；5、萬圓產(chǎn)值設(shè)備管理費(fèi)用。6、設(shè)備改造計(jì)劃結(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率7、當(dāng)月各部門5S檢查不符合項(xiàng)8、重大安全事故次數(shù)。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序；2、設(shè)備操作規(guī)程；3、生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、品質(zhì)部； 2、制造部；3、各使用部門。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、合格證； 2、檢定規(guī)程；3、搬運(yùn)工具； 4、計(jì)算機(jī)；5、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；6、適宜的使用和貯存環(huán)境。輸 入 (要求是什么？) 1、監(jiān)視和測量裝置需求計(jì)劃/一覽表/校準(zhǔn)計(jì)劃； 2、計(jì)量法規(guī)/檢定規(guī)程；3、監(jiān)視和

29、測量裝置使用說明書和操作規(guī)程； 4、經(jīng)認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室清單。5、控制計(jì)劃；6、MSA計(jì)劃；7、顧客要求；8、監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)/維修信息；9、測量系統(tǒng)變更信息；10、實(shí)驗(yàn)室方針；11、生產(chǎn)或設(shè)計(jì)開發(fā)要求；12、實(shí)驗(yàn)室人員環(huán)境要求；13、實(shí)驗(yàn)室范圍；14、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 15、試驗(yàn)樣品和試驗(yàn)委托單。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、合格的監(jiān)視和測量裝置；2、監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3、校準(zhǔn)記錄；4、偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄。5、MSA分析報(bào)告；6、測量系統(tǒng)更新措施；7、試驗(yàn)原始記錄；8、試驗(yàn)報(bào)告；9、樣品接收記錄；10、經(jīng)標(biāo)識(shí)保存的樣品記錄。過 程 支持過程(SP) S03計(jì)量和實(shí)驗(yàn)室管理過程責(zé)任人：

30、品質(zhì)部如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、監(jiān)視和測量裝置控制程序；2、測量系統(tǒng)分析程序；3、實(shí)驗(yàn)室管理程序；4、檢定規(guī)程；5、MSA參考手冊；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程；2、檢定規(guī)程。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、校準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施率；2、試驗(yàn)結(jié)果錯(cuò)誤次數(shù)；3、試驗(yàn)設(shè)備及軟件受檢率；由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、制造部； 2、汽配總經(jīng)理；3、品質(zhì)部； 4、采購課使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話、傳真； 2、郵件；3、計(jì)算機(jī)； 4、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；5、庫房； 6、運(yùn)輸工具。輸 入 (要求是什么？) 1、生產(chǎn)計(jì)劃/采購計(jì)劃；2、供方業(yè)績評(píng)

31、定準(zhǔn)/年度考核表；3、供方現(xiàn)場評(píng)價(jià)表/體系認(rèn)證證書；4、供方年度開發(fā)計(jì)劃；5、采購產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)及庫存量；6、材料定額；7、采購分類標(biāo)準(zhǔn)；8、供方質(zhì)量保證協(xié)議；9、采購計(jì)劃/合同；10、采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；11、潛在供方名單；12、臨時(shí)采購產(chǎn)品申請表。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、供方評(píng)定結(jié)論表；2、合格供方名錄3、供方質(zhì)量體系開發(fā)記錄及整頓秩序改報(bào)告；4、符合要求的供方 。5、合格的采購產(chǎn)品；6、進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告；7、供方供貨業(yè)績監(jiān)測記錄。過 程 支持過程(SP) S04采購管理過程責(zé)任人：采購課關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、采購產(chǎn)品批次合格率月度上升率；2、采購計(jì)劃按時(shí)完

32、成率；3、料廢比例；4、供方產(chǎn)品導(dǎo)致的顧客停產(chǎn)/退貨/投訴次數(shù)。5、供方PPAP一次通過率；如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、供方評(píng)定程序；2、采購控制程序；3、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、制造部； 2、技術(shù)部；3、品質(zhì)部； 4、市場部；5、物資課； 6、各車間。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、標(biāo)牌、標(biāo)簽； 2、庫房；3、工位器具； 4、搬運(yùn)工具；5、包裝工具； 6、計(jì)算機(jī)；7、消防器材。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、有明確標(biāo)識(shí)有采購產(chǎn)品/半成品/成品2、能實(shí)現(xiàn)追溯的記錄；3、物資臺(tái)帳；4、防護(hù)好的產(chǎn)品；5、優(yōu)化的庫存系統(tǒng)；6、庫存產(chǎn)品周期檢查表。輸 入 (要求是什么？) 1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求；2、搬運(yùn)要求(控制計(jì)劃)；3、包裝箱圖及包裝標(biāo)準(zhǔn)；4、產(chǎn)品貯存要求；5、產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)；6、生產(chǎn)計(jì)劃/采購計(jì)劃；7、顧客對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性要求；8、本公司對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性要求；9、采購產(chǎn)品/半成品/成品/產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄10、產(chǎn)品保護(hù)要求。過 程 支持過程(SP) S05