《質(zhì)量管理體系文件》QP-019產(chǎn)品放行控制程序

1、有限公司 co.ltd *程 序 文 件文 件 名： 產(chǎn)品放行控制程序文件編號： qp-019版 本： a/0 頁 數(shù)： 共8頁 生效日期： 編制/日期：審核/日期：批準/日期：修 改 記 錄序號更改日期更改內(nèi)容版號1.目的 通過對產(chǎn)品進料、生產(chǎn)制程及成品驗貨各環(huán)節(jié)實施必要的檢驗活動,對產(chǎn)品品質(zhì)全面分析及改善，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,最終使客戶滿意。2.范圍 本程序適用于原材料檢驗及生產(chǎn)過程中的半成品和成品到完成最后出貨的產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制。3.權(quán)責3.1品保部負責制定符合產(chǎn)品特性,且具規(guī)范化和可行性之相關(guān)檢驗標準、測試計劃，并予以監(jiān)督執(zhí)行；3.2營銷部負責產(chǎn)品相關(guān)信息（生產(chǎn)計劃單及客戶信息表等）

2、的提供,如紙箱嘜頭,相關(guān)技術(shù)要求，必要時提供簽板；3.3生產(chǎn)技術(shù)部負責產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能確認及技術(shù)信息提供；3.4生產(chǎn)部負責安排車間按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)訂單；3.5倉管負責辦理產(chǎn)品入倉手續(xù)及安排出貨。4.產(chǎn)品放行控制流程 4.1 進料控制流程圖過程順序進料控制流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1開 始物料接收員通知進料檢驗物料接收員根據(jù)采購的采購回料計劃核對供方物料、供方送貨單、物料標簽所列項目無誤后再通知進料檢驗驗貨物料接收員n/a供方送貨單2準備資料、簽板及檢驗工具進料檢驗查詢申購單、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、圖紙、簽板及檢驗標準等相關(guān)資料,并準備檢驗工具進料檢驗n/a申購單、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單3物料品質(zhì)檢

3、驗根據(jù)抽樣檢驗計劃及抽樣簡表、進料檢驗作業(yè)指導書中規(guī)定進行抽樣檢驗進料檢驗n/aiqc來料檢驗報告4 對物料外觀、尺寸、功能及包裝進行檢驗 否若不需要功能測試則根據(jù)公司內(nèi)部檢驗標準、簽板、采購回料計劃及相關(guān)資料核對供方的供方送貨單物料及物料標簽所列項目是否一致, 并對其外觀、尺寸、功能及包裝進行檢驗進料檢驗員品保部主管iqc來料檢驗報告5合格嗎？否進料檢驗員對檢驗結(jié)果作判定進料檢驗員品保部主管iqc來料檢驗報告6 是收貨退貨讓步接收1.檢驗合格物料，進料檢驗員在供方供方送貨單上簽名，在相應物料上蓋綠色“合格”章并簽名，通知倉管員；2.若檢驗不合格的物料進料檢驗對相應物料蓋紅色“不合格”章，并在

4、產(chǎn)品標簽上注明不合格項目，填寫iqc來料檢驗報告并與相關(guān)部門會審，會審結(jié)果為讓步接收最終由總經(jīng)理審批進料檢驗員采購部主管生產(chǎn)技術(shù)主管品保部主管總經(jīng)理iqc來料檢驗報告糾正和預防措施報告7入倉結(jié)束1.倉管員根據(jù)供方供方送貨單，以及采購部的采購回料計劃清點數(shù)量后，辦理入倉手續(xù)，填寫入庫單2.對于進倉的物料倉管員對其歸類，懸掛標識牌并放置在指定區(qū)域。倉管員倉庫主管入庫單4.2生產(chǎn)過程檢驗流程圖過程順序生產(chǎn)過程檢驗流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1車間按生產(chǎn)排期生產(chǎn)開 始車間按生產(chǎn)技術(shù)部的生產(chǎn)排期進行生產(chǎn)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)任務(wù)單明細表2準備資料及簽板1.查詢生產(chǎn)訂單、簽板樣品2.相關(guān)技術(shù)資料

5、(比如:圖紙、重點尺寸的檢具等)3.檢驗標準及重點工位的控制要求等車間巡檢n/a內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)任務(wù)單明細表生產(chǎn)訂單3首件確認1.各制程車間必須在大貨生產(chǎn)前依據(jù)樣板及相關(guān)資料最少完成5個完整的成品進行首件檢驗確認2.若是連續(xù)訂單首件只做一次生產(chǎn)車間n/a巡檢記錄表4對物料外觀、功能及包裝進行檢驗根據(jù)公司內(nèi)部檢驗標準及簽板對半成品進行外觀、功能及安全性能確認車間巡檢n/a相關(guān)檢驗報告5合格嗎？ 否 是1.車間巡檢同車間班長共同對半成品外觀、功能、安全性確認合格且相關(guān)測試符合資料及標準要求后，則作為大貨生產(chǎn)的合格首件，并填寫巡檢記錄表，確認合格的首件保留至本批次批量完成2.若檢驗或測試任何一項不合格

6、則重新制作首件并確認車間巡檢/車間班長車間巡檢/車間主管巡檢記錄表6大貨生產(chǎn)工序巡檢1.車間主管依據(jù)簽板及首件給員工講解其重點并開始批量生產(chǎn)；2.車間巡檢根據(jù)各產(chǎn)品品質(zhì)控制要點進行巡視檢查；3.每個工序員工都要對上工序的產(chǎn)品進行品質(zhì)監(jiān)督，對本工序的產(chǎn)品品質(zhì)進行自檢車間巡檢/車間員工品保部/車間主管巡檢記錄表7合格嗎？ 否對生產(chǎn)的半成品根據(jù)抽樣檢驗計劃及抽樣簡表中規(guī)定進行抽樣檢驗及判定填寫巡檢記錄表車間巡檢品保部主管巡檢記錄表8 結(jié)束流入下工序返工或報廢是1.檢驗合格品則流入下工序，若不合格則通知車間返工或報廢處理，并填寫巡檢記錄；2.若有影響功能、安全性能及國際標準等重大品質(zhì)異常則立即要求停產(chǎn)

7、，品保部填寫糾正和預防措施報告給生產(chǎn)技術(shù)部處理，品保部跟蹤處理結(jié)果及責任人巡檢品保部/生產(chǎn)技術(shù)部巡檢記錄表、糾正和預防措施報告4.3成品檢驗流程圖過程順序成品檢驗流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1車間主管通知qa 開 始成品完成后各流水線上組長通知成品檢驗進行驗貨車間組長車間主管生產(chǎn)任務(wù)單明細表2準備資料及簽板1.查詢生產(chǎn)訂單、簽板樣品2.相關(guān)技術(shù)資料(比如:圖紙、重點尺寸的檢具等)3.檢驗標準及重點工位的控制要求等成品檢驗n/afqc產(chǎn)品驗收報告3成品抽樣檢驗成品巡檢按照抽樣檢驗計劃及抽樣簡表中規(guī)定進行抽樣檢驗成品檢驗n/afqc產(chǎn)品驗收報告4 需測試嗎？依據(jù)客戶要求或檢驗標準對成品送

8、測成品檢驗品保部主管fqc產(chǎn)品驗收報告5是做產(chǎn)品外觀、尺寸、包裝進行檢驗及功能測試若不需要測試的根據(jù)檢驗標準、簽板及相關(guān)資料對成品進行材料規(guī)格、安全性能、功能結(jié)構(gòu)、外觀、包裝等逐一檢驗成品檢驗品保部主管fqc產(chǎn)品驗收報告6送品保部檢測若需要測試的送品保部進行測試成品檢驗品保部主管測試報告7合格嗎？ 否否 是對成品檢驗及測試做判定， 若合格則并在成品單上的相應判定欄內(nèi)簽名確認，不合格則通知車間返工，填寫檢驗報告發(fā)給業(yè)務(wù)、生產(chǎn)和倉庫成品檢驗品保部主管fqc產(chǎn)品驗收報告或客戶指定出廠報告8入倉合格或特采的入倉, 不合格的成品車間返工并給責任單位填寫糾正和預防措施報告,追蹤改善結(jié)果成品檢驗品保部主管總經(jīng)理糾正和預防措施報告9倉庫儲存結(jié)束倉庫在收到成品檢驗的合格報告后才能辦理入倉手續(xù)倉管員倉庫主管入庫單5. 相關(guān)文件5.1抽樣檢驗計劃及抽樣簡表5.2 品保部作業(yè)指導