《質(zhì)量管理體系文件》QP-019產(chǎn)品放行控制程序

1、有限公司 co.ltd *程 序 文 件文 件 名： 產(chǎn)品放行控制程序文件編號(hào)： qp-019版 本： a/0 頁 數(shù)： 共8頁 生效日期： 編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：修 改 記 錄序號(hào)更改日期更改內(nèi)容版號(hào)1.目的 通過對(duì)產(chǎn)品進(jìn)料、生產(chǎn)制程及成品驗(yàn)貨各環(huán)節(jié)實(shí)施必要的檢驗(yàn)活動(dòng),對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)全面分析及改善，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,最終使客戶滿意。2.范圍 本程序適用于原材料檢驗(yàn)及生產(chǎn)過程中的半成品和成品到完成最后出貨的產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制。3.權(quán)責(zé)3.1品保部負(fù)責(zé)制定符合產(chǎn)品特性,且具規(guī)范化和可行性之相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、測試計(jì)劃，并予以監(jiān)督執(zhí)行；3.2營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)信息（生產(chǎn)計(jì)劃單及客戶信息表等）

2、的提供,如紙箱嘜頭,相關(guān)技術(shù)要求，必要時(shí)提供簽板；3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能確認(rèn)及技術(shù)信息提供；3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排車間按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)訂單；3.5倉管負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品入倉手續(xù)及安排出貨。4.產(chǎn)品放行控制流程 4.1 進(jìn)料控制流程圖過程順序進(jìn)料控制流程圖活動(dòng)過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1開 始物料接收員通知進(jìn)料檢驗(yàn)物料接收員根據(jù)采購的采購回料計(jì)劃核對(duì)供方物料、供方送貨單、物料標(biāo)簽所列項(xiàng)目無誤后再通知進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)貨物料接收員n/a供方送貨單2準(zhǔn)備資料、簽板及檢驗(yàn)工具進(jìn)料檢驗(yàn)查詢申購單、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、圖紙、簽板及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,并準(zhǔn)備檢驗(yàn)工具進(jìn)料檢驗(yàn)n/a申購單、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單3物料品質(zhì)檢

3、驗(yàn)根據(jù)抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃及抽樣簡表、進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)n/aiqc來料檢驗(yàn)報(bào)告4 對(duì)物料外觀、尺寸、功能及包裝進(jìn)行檢驗(yàn) 否若不需要功能測試則根據(jù)公司內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、簽板、采購回料計(jì)劃及相關(guān)資料核對(duì)供方的供方送貨單物料及物料標(biāo)簽所列項(xiàng)目是否一致, 并對(duì)其外觀、尺寸、功能及包裝進(jìn)行檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)員品保部主管iqc來料檢驗(yàn)報(bào)告5合格嗎？否進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作判定進(jìn)料檢驗(yàn)員品保部主管iqc來料檢驗(yàn)報(bào)告6 是收貨退貨讓步接收1.檢驗(yàn)合格物料，進(jìn)料檢驗(yàn)員在供方供方送貨單上簽名，在相應(yīng)物料上蓋綠色“合格”章并簽名，通知倉管員；2.若檢驗(yàn)不合格的物料進(jìn)料檢驗(yàn)對(duì)相應(yīng)物料蓋紅色“不合格”章，并在

4、產(chǎn)品標(biāo)簽上注明不合格項(xiàng)目，填寫iqc來料檢驗(yàn)報(bào)告并與相關(guān)部門會(huì)審，會(huì)審結(jié)果為讓步接收最終由總經(jīng)理審批進(jìn)料檢驗(yàn)員采購部主管生產(chǎn)技術(shù)主管品保部主管總經(jīng)理iqc來料檢驗(yàn)報(bào)告糾正和預(yù)防措施報(bào)告7入倉結(jié)束1.倉管員根據(jù)供方供方送貨單，以及采購部的采購回料計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量后，辦理入倉手續(xù)，填寫入庫單2.對(duì)于進(jìn)倉的物料倉管員對(duì)其歸類，懸掛標(biāo)識(shí)牌并放置在指定區(qū)域。倉管員倉庫主管入庫單4.2生產(chǎn)過程檢驗(yàn)流程圖過程順序生產(chǎn)過程檢驗(yàn)流程圖活動(dòng)過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1車間按生產(chǎn)排期生產(chǎn)開 始車間按生產(chǎn)技術(shù)部的生產(chǎn)排期進(jìn)行生產(chǎn)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表2準(zhǔn)備資料及簽板1.查詢生產(chǎn)訂單、簽板樣品2.相關(guān)技術(shù)資料

5、(比如:圖紙、重點(diǎn)尺寸的檢具等)3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及重點(diǎn)工位的控制要求等車間巡檢n/a內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表生產(chǎn)訂單3首件確認(rèn)1.各制程車間必須在大貨生產(chǎn)前依據(jù)樣板及相關(guān)資料最少完成5個(gè)完整的成品進(jìn)行首件檢驗(yàn)確認(rèn)2.若是連續(xù)訂單首件只做一次生產(chǎn)車間n/a巡檢記錄表4對(duì)物料外觀、功能及包裝進(jìn)行檢驗(yàn)根據(jù)公司內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及簽板對(duì)半成品進(jìn)行外觀、功能及安全性能確認(rèn)車間巡檢n/a相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告5合格嗎？ 否 是1.車間巡檢同車間班長共同對(duì)半成品外觀、功能、安全性確認(rèn)合格且相關(guān)測試符合資料及標(biāo)準(zhǔn)要求后，則作為大貨生產(chǎn)的合格首件，并填寫巡檢記錄表，確認(rèn)合格的首件保留至本批次批量完成2.若檢驗(yàn)或測試任何一項(xiàng)不合格

6、則重新制作首件并確認(rèn)車間巡檢/車間班長車間巡檢/車間主管巡檢記錄表6大貨生產(chǎn)工序巡檢1.車間主管依據(jù)簽板及首件給員工講解其重點(diǎn)并開始批量生產(chǎn)；2.車間巡檢根據(jù)各產(chǎn)品品質(zhì)控制要點(diǎn)進(jìn)行巡視檢查；3.每個(gè)工序員工都要對(duì)上工序的產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)監(jiān)督，對(duì)本工序的產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行自檢車間巡檢/車間員工品保部/車間主管巡檢記錄表7合格嗎？ 否對(duì)生產(chǎn)的半成品根據(jù)抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃及抽樣簡表中規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)及判定填寫巡檢記錄表車間巡檢品保部主管巡檢記錄表8 結(jié)束流入下工序返工或報(bào)廢是1.檢驗(yàn)合格品則流入下工序，若不合格則通知車間返工或報(bào)廢處理，并填寫巡檢記錄；2.若有影響功能、安全性能及國際標(biāo)準(zhǔn)等重大品質(zhì)異常則立即要求停產(chǎn)

7、，品保部填寫糾正和預(yù)防措施報(bào)告給生產(chǎn)技術(shù)部處理，品保部跟蹤處理結(jié)果及責(zé)任人巡檢品保部/生產(chǎn)技術(shù)部巡檢記錄表、糾正和預(yù)防措施報(bào)告4.3成品檢驗(yàn)流程圖過程順序成品檢驗(yàn)流程圖活動(dòng)過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1車間主管通知qa 開 始成品完成后各流水線上組長通知成品檢驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)貨車間組長車間主管生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表2準(zhǔn)備資料及簽板1.查詢生產(chǎn)訂單、簽板樣品2.相關(guān)技術(shù)資料(比如:圖紙、重點(diǎn)尺寸的檢具等)3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及重點(diǎn)工位的控制要求等成品檢驗(yàn)n/afqc產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3成品抽樣檢驗(yàn)成品巡檢按照抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃及抽樣簡表中規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)n/afqc產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告4 需測試嗎？依據(jù)客戶要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品送

8、測成品檢驗(yàn)品保部主管fqc產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5是做產(chǎn)品外觀、尺寸、包裝進(jìn)行檢驗(yàn)及功能測試若不需要測試的根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、簽板及相關(guān)資料對(duì)成品進(jìn)行材料規(guī)格、安全性能、功能結(jié)構(gòu)、外觀、包裝等逐一檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)品保部主管fqc產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6送品保部檢測若需要測試的送品保部進(jìn)行測試成品檢驗(yàn)品保部主管測試報(bào)告7合格嗎？ 否否 是對(duì)成品檢驗(yàn)及測試做判定， 若合格則并在成品單上的相應(yīng)判定欄內(nèi)簽名確認(rèn)，不合格則通知車間返工，填寫檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)給業(yè)務(wù)、生產(chǎn)和倉庫成品檢驗(yàn)品保部主管fqc產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或客戶指定出廠報(bào)告8入倉合格或特采的入倉, 不合格的成品車間返工并給責(zé)任單位填寫糾正和預(yù)防措施報(bào)告,追蹤改善結(jié)果成品檢驗(yàn)品保部主管總經(jīng)理糾正和預(yù)防措施報(bào)告9倉庫儲(chǔ)存結(jié)束倉庫在收到成品檢驗(yàn)的合格報(bào)告后才能辦理入倉手續(xù)倉管員倉庫主管入庫單5. 相關(guān)文件5.1抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃及抽樣簡表5.2 品保部作業(yè)指導(dǎo)