《質(zhì)量管理體系文件》不合格控制程序 (2)

1、 有限公司編 號版本/版次a/0文件類別程 序 文 件頁 碼1 / 4 頁文件名稱不合格品控制程序生效日期 1 目的對商品和服務中的不合格進行有效的控制和管理，防止不合格品的非預期使用或交付。2 適用范圍適用于整個經(jīng)營貿(mào)易過程。3 職責3.1 品管課負責不合格商品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；3.2 業(yè)務課、營業(yè)課負責各自不合格服務的識別，并對不合格服務采取糾正措施；3.3 購買課負責對外購不合格品采取糾正措施。4 工作程序4.1 不合格品的分類4.1.1 嚴重不合格品：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能指標等的不合格；引取顧客嚴重不滿意的服務。4

2、.1.2 一般不合格品：個別或少量不影響產(chǎn)品性能質(zhì)量的不合格；輕微的服務過失。4.2 進貨及在庫不合格商品的識別與處理4.2.1 采購物料、產(chǎn)品經(jīng)檢驗判定為不合格時，品管課按檢驗基準書對產(chǎn)品進行檢驗，當判定產(chǎn)品不合格時，根據(jù)影響程度采用以下方式處置：a) 特別采用：對一般不合格品,業(yè)務課長根據(jù)不合格品的嚴重程度作裁決，并在不合格評審單上填寫意見；并填寫“特采申請單”，必要時,經(jīng)顧客同意后，方可放行。b) 對嚴重的不合格品，品檢員須對其進行“不合格”標識，由倉管員作隔離存放，由采購部門聯(lián)系退換或退貨；或經(jīng)總經(jīng)理批準予以報廢；4.2.2 對于出現(xiàn)b）情況的，采購員向供方提出<不合格品處理單&

3、gt;要求，并保持所有供方不合格品處置記錄。4.3 貿(mào)易活動及服務中的不合格事項的識別和處理4.3.1不符合事項及服務的表現(xiàn)為：編 制審 核批 準日 期日 期日 期 有限公司編 號版本/版次a/0文件類別程 序 文 件頁 碼2 / 4 頁文件名稱不合格控制程序生效日期 a） 受理服務時提供錯誤的信息；b） 主觀引起的貨損、貨缺、錯運；c） 報價錯誤或成本核算錯誤；d） 單據(jù)制作錯誤而不符；e） 服務不規(guī)范；f） 顧客投訴等。4.3.2對不合格的事項和不合格服務的處理: a）改正所出現(xiàn)的不符合； b）向顧客賠禮致歉； c）與顧客協(xié)商，并在定期內(nèi)答復顧客； d）按有關(guān)法規(guī)和規(guī)定進行糾正和處理。4.

4、4 交付后的不合格品的處理營業(yè)課負責產(chǎn)品退貨的處理，品管課負責對退貨產(chǎn)品進行復查和統(tǒng)計，對交付后出現(xiàn)的批量不合格品，按重大質(zhì)量問題對待，除主持對不合格品的評審，確定如下處置方式外，還應做好事后糾正措施的追蹤、驗證及善后服務工作：a）經(jīng)顧客批準，讓步接收使用；b) 退換不合格品。4.5 重大不合格的控制4.5.1 重大不合格的處置由品管課、營業(yè)課向總經(jīng)理匯報，協(xié)助責任部門組織評審和確定處置措施。4.5.2 對所發(fā)生的重大不合格，品管課應簽發(fā)<不合格品處理單>要求相關(guān)責任部門按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。4.6 不合格的管理4.6.1 責任部門用記錄、標識、隔離等方法對不合格品進行識別

5、和控制，以防止其非預期使用和交付。4.6.2 品管課記錄并保持不合格的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括批準讓步的記錄。 有限公司編 號版本/版次a/0文件類別程 序 文 件頁 碼3 / 4 頁文件名稱不合格控制程序生效日期 5 術(shù)語解釋不合格：未滿足要求不合格品：未滿足要求的商品或服務報廢：為避免不合格品原有的預期用途而對其所采取的措施。6 相關(guān)文件 監(jiān)視和測量控制程序 檢查基準書 糾正和預防措施控制程序 服務承諾7 記錄 <不合格品處理單> <糾正/預防措施單> <檢查成績書> <顧客投訴記錄> 有限公司編 號版本/版次a/0文件類別程 序 文 件頁 碼4 / 4 頁文件名稱不合格控制程序生效日期 附：不合格控制流程圖責權(quán)部門（人）記錄不合格項/服務提出不合格商品提出標識、隔離 不合格評審處理與糾正記錄保存 采