《質(zhì)量管理體系文件》QP-014生產(chǎn)過程控制程序

1、有限公司 co.ltd*程 序 文 件文 件 名： 生產(chǎn)過程控制程序文件編號： qp-014 版 本： a/0 頁 數(shù)： 共10頁 生效日期： 編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：修 改 記 錄序號更改日期更改內(nèi)容版號1.目的對公司所有產(chǎn)品的制造進(jìn)行控制和管理，以確保有關(guān)工序及制程都在受控狀態(tài)下運(yùn)作，確保產(chǎn)品品質(zhì)滿足要求。2.范圍 本程序適用于批量生產(chǎn)過程各工序的控制。3.權(quán)責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)部跟單文員負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批并檢查生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃的實(shí)施；3.2 生產(chǎn)技術(shù)部車間主管負(fù)責(zé)編制工藝文件及處理生產(chǎn)過程技術(shù)問題；3.3品保部負(fù)責(zé)對質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控和對工序產(chǎn)

2、品檢驗(yàn)；3.4 生產(chǎn)車間按工藝文件或樣件制定生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)。4. 生產(chǎn)過程控制流程4.1生產(chǎn)過程控制流程圖過程順序生產(chǎn)控制流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單 1生產(chǎn)訂單的簽收開始生產(chǎn)部接到營銷部下發(fā)的生產(chǎn)訂單，檢查交貨日期等相關(guān)內(nèi)容后簽收，并分發(fā)各車間。生產(chǎn)部跟單文員n/a生產(chǎn)訂單（erp） 2確定物料需求生產(chǎn)技術(shù)部完成產(chǎn)品物料需求。營銷部復(fù)核，并由總經(jīng)理審批。生產(chǎn)技術(shù)部營銷部總經(jīng)理生產(chǎn)訂單(erp)物料需求計劃(erp) 3采購回料計劃根據(jù)mrp查詢庫存是否足夠，如庫存不足則啟動物料采購程序，下達(dá)采購訂單生產(chǎn)部跟單文員生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理采購訂單（erp）接下頁 4制定生產(chǎn)計劃表車間文員根

3、據(jù)erp相關(guān)物料數(shù)據(jù)制定生產(chǎn)計劃，并交經(jīng)理審核生產(chǎn)部跟單文員生產(chǎn)部技術(shù)部經(jīng)理生產(chǎn)計劃 5數(shù)量及交期調(diào)整如生產(chǎn)交貨期或交貨數(shù)量不能滿足客戶需求，修改生產(chǎn)計劃，交生產(chǎn)部經(jīng)理審批生產(chǎn)部跟單文員n/a生產(chǎn)計劃 6按計劃實(shí)施生產(chǎn)各車間按照生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表上的要求，按時完成任務(wù)各相關(guān)車間n/a每日生產(chǎn)統(tǒng)計表 7計劃達(dá)成？否 各車間能否按生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表上的時間按時完成生產(chǎn)調(diào)度n/a每日生產(chǎn)統(tǒng)計表 8是出貨結(jié)束各相關(guān)部門、車間依據(jù)規(guī)定的出貨日期按時完成任務(wù)相關(guān)部門、車間n/a出貨單4.2 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖過程順序生產(chǎn)控制流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1開始制訂生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表生產(chǎn)技術(shù)部跟單文員根據(jù)生產(chǎn)

4、訂單和其他特殊情況以周計劃為基礎(chǔ)，制定生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表生產(chǎn)部跟單文員生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表3下發(fā)至各相關(guān)車間生產(chǎn)部跟單文員將周生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表下發(fā)至各相關(guān)部門和車間生產(chǎn)部跟單文員n/a生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表4生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作生產(chǎn)車間及時調(diào)試好相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，工裝夾具和測量設(shè)備，必要時對相關(guān)崗位人員進(jìn)行技能培訓(xùn)。車間科長生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表5物料準(zhǔn)備各車間領(lǐng)料員到各相關(guān)倉庫或前工序領(lǐng)用可允許生產(chǎn)的物料領(lǐng)料員車間科長領(lǐng)料單6首件生產(chǎn)按生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表要求，生產(chǎn)首件產(chǎn)品生產(chǎn)員工、班組長相應(yīng)品管人員巡檢記錄表7首件檢驗(yàn) 否巡檢員對生產(chǎn)的首件產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)并確認(rèn)車間班組長品保部主管巡檢記

5、錄表8批量生產(chǎn)各車間按確認(rèn)好的首件產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中員工應(yīng)不定時對照首件確認(rèn)件加強(qiáng)自檢，qc抽檢，生產(chǎn)后按規(guī)定進(jìn)行包裝，并加上批量卡。生產(chǎn)員工車間科長、組長巡檢記錄表批量卡9分析原因找改進(jìn)方法根據(jù)實(shí)際問題，分析原因，找出解決方案，并做好相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。生產(chǎn)技術(shù)部、各相關(guān)車間科長n/a糾正和預(yù)防措施報告10完工檢驗(yàn) 否生產(chǎn)完成的產(chǎn)品，移交至各相關(guān)待檢區(qū)域，進(jìn)行完工檢驗(yàn)。巡檢員n/a巡檢記錄表11 是結(jié)束入庫車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行入庫，生員工倉管員n/a檢驗(yàn)合格單入庫單4.3 客戶退貨產(chǎn)品處理流程過程順序生產(chǎn)控制流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1客人提出退貨召集相關(guān)人員分析處理客

6、人提出退貨，營銷部召集相關(guān)人員作分析處理。營銷部n/a客人郵件3產(chǎn)品能否修理是 修理及檢查 是 否確定修改方案并實(shí)施。營銷部出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單營銷部 生產(chǎn)車間生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單4 入倉 否車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行入庫生產(chǎn)車間品保部品保部主管檢驗(yàn)合格單入庫單3報廢或改做他用不能修理使用產(chǎn)品需報廢或改作他用品保部總經(jīng)理糾正和預(yù)防措施報告4生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作生產(chǎn)車間及時調(diào)試好相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，工裝夾具和測量設(shè)備，必要時對相關(guān)崗位人員進(jìn)行技能培訓(xùn)。車間科長生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理生產(chǎn)任務(wù)單明細(xì)表3物料準(zhǔn)備各車間領(lǐng)料員到各相關(guān)倉庫或前工序領(lǐng)用可允許生產(chǎn)的物料領(lǐng)料員車間科長領(lǐng)料單8批量生產(chǎn)各車間按確認(rèn)好的首件產(chǎn)品進(jìn)行生

7、產(chǎn)。生產(chǎn)過程中員工應(yīng)不定時對照首件確認(rèn)件加強(qiáng)自檢，qc抽檢，生產(chǎn)后按規(guī)定進(jìn)行包裝，并加上批量卡。生產(chǎn)員工車間科長、組長巡檢記錄表批量卡9分析原因找改進(jìn)方法根據(jù)實(shí)際問題，分析原因，找出解決方案，并做好相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。生產(chǎn)技術(shù)部、各相關(guān)車間科長n/a產(chǎn)品異常報告單10完工檢驗(yàn) 否生產(chǎn)完成的產(chǎn)品，移交至各相關(guān)待檢區(qū)域，進(jìn)行完工檢驗(yàn)。巡檢員n/a巡檢記錄表11 是結(jié)束入庫車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行入庫，生員工倉管員n/a檢驗(yàn)合格單入庫單4.4生產(chǎn)準(zhǔn)備4.4.1生產(chǎn)技術(shù)部跟單文員根據(jù)營銷部提供的產(chǎn)品信息編制生產(chǎn)計劃。4.4.2采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃要求，編制原材料、外協(xié)件采購計劃，并根據(jù)采購計劃要求，及時

8、聯(lián)系供應(yīng)商，要求限時限量的提供原材料及各類輔助材料。4.4.3若顧客有特殊要求時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時組織并按期完成產(chǎn)品圖樣，工藝文件等相關(guān)技術(shù)性文件。4.4.4品保部編制產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，尤其是針對需要設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)的重要工序制訂產(chǎn)品質(zhì)量控制方法，必要時，對相關(guān)檢驗(yàn)人員進(jìn)行相關(guān)項目的培訓(xùn)。4.4.5生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)計劃下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，安排落實(shí)生產(chǎn)任務(wù)，有需要時及時聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位完成工裝夾具的制造任務(wù)。4.4.6各生產(chǎn)車間及時調(diào)試好相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，工裝夾具和測量設(shè)備，必要時對相關(guān)崗位人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。4.5工序間產(chǎn)品的控制4.5.1車間崗位操作工按工藝要求進(jìn)行操作，車間科長進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和檢查車間

9、，車間巡檢員對產(chǎn)品進(jìn)行首件確認(rèn)，巡檢和完工檢驗(yàn)a、生產(chǎn)車間實(shí)行“三定”“三按”和“三檢”制度，進(jìn)行生產(chǎn)和對產(chǎn)品的質(zhì)量控制；“三定”即為定人、定崗、定機(jī)；“三按”即為按工藝圖紙、按加工方法，按操作規(guī)程；“三檢”即為自檢、互檢和巡檢員專檢；b、操作工自檢完成后，由巡檢員進(jìn)行首件確認(rèn)，當(dāng)首件檢驗(yàn)合格后操作工方能開始批量生產(chǎn)，在批量生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)不定時對照首件確認(rèn)樣件加強(qiáng)自檢；c、在批量生產(chǎn)過程中，巡檢員必須不定時對產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況時，應(yīng)及時反映及時處理；d、每道工序加工完成后，巡檢員應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的完工檢驗(yàn)，必要時，對尾件產(chǎn)品應(yīng)加強(qiáng)確認(rèn)，并對尾件產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和保存，以作下批量生產(chǎn)時首

10、件產(chǎn)品的參照；e、有“ 特采”情況出現(xiàn)時，生產(chǎn)車間必須對該產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，巡檢員應(yīng)抽取若干產(chǎn)品確認(rèn)，若有不合格情況出現(xiàn)時，巡檢員必須將此信息迅速反饋至相關(guān)人員進(jìn)行處理，并追回已轉(zhuǎn)序或已包裝的產(chǎn)品，其控制和處理方法按不合格輸出控制程序中相關(guān)要求執(zhí)行。4.6工序間產(chǎn)品的防護(hù)和標(biāo)識4.6.1產(chǎn)品在加工、流轉(zhuǎn)或存放中，應(yīng)對各種狀態(tài)進(jìn)行區(qū)分，按定置管理的要求、原材料、半成品、在制品、成品、不良品、不合格品應(yīng)區(qū)別存放，存放條件及存放高度見相關(guān)工藝文件的要求。4.6.2產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)時，搬運(yùn)時應(yīng)注意搬運(yùn)動作，并選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，搬運(yùn)產(chǎn)品的堆放高度應(yīng)執(zhí)行相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)有倒塌、碰撞、擠壓等現(xiàn)象出現(xiàn)，特別是對表面

11、有特別要求的等產(chǎn)品，應(yīng)特別注意搬運(yùn)時的動作。4.6.3對重要物品，特殊物品的搬運(yùn)，應(yīng)選擇適宜的搬運(yùn)工具，并由專人負(fù)責(zé)搬運(yùn)。4.6.4在對產(chǎn)品進(jìn)行搬運(yùn)時，應(yīng)注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識，尤其是對產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識更應(yīng)加強(qiáng)保護(hù)，如有遺失或損壞，應(yīng)及時通知巡檢員重新判定、重新標(biāo)識，在產(chǎn)品的缺少標(biāo)識的情況下不要搬運(yùn)產(chǎn)品。4.6.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段中，應(yīng)對產(chǎn)品的存放地點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識，并對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以防錯用。4.6.6產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)合理，且為唯一性標(biāo)識，標(biāo)識代替時，應(yīng)盡可能保留好原標(biāo)識，以便有追溯要求時能進(jìn)行有效追溯。4.7車間的管理4.7.1定置管理：各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按定置管理方案要求進(jìn)行管理。4.7.2環(huán)境管理：各生產(chǎn)車間，尤其是對環(huán)境因素有重要影響的車間