管理流程-附件0612

1、營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司采購(gòu)管理相關(guān)流程目錄采購(gòu)管理相關(guān)流程目錄物資采購(gòu)流程設(shè)備采購(gòu)流程備件備品采購(gòu)流程勞保用品、辦公用品采購(gòu)流程驗(yàn)收入庫(kù)流程原料質(zhì)量抽檢流程付款審批流程物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程供應(yīng)商管理流程標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同管理流程采購(gòu)合同變更流程1營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科釀酒公司供應(yīng)處酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)物資采購(gòu)計(jì)劃是否簽定合同否物資需求計(jì)劃表物資消耗定額計(jì)劃表直接采購(gòu)釀酒公司供應(yīng)處生產(chǎn)調(diào)度物資采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)處長(zhǎng)審核驗(yàn)收入庫(kù)

2、流程采購(gòu)過(guò)程跟蹤、協(xié)調(diào)庫(kù)存資料儲(chǔ)備定額物資采購(gòu)情況記錄物資采購(gòu)情況記錄提出物資消耗計(jì)劃提出物資采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)合同按合同付款采購(gòu)合同采購(gòu)合同使用部門(mén)提出物資需求計(jì)劃表選擇供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同供應(yīng)處長(zhǎng)審核確定采購(gòu)最高限價(jià)采購(gòu)合同歸檔合同檔案領(lǐng)導(dǎo)審核是物資采購(gòu)流程物資采購(gòu)流程2營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科釀酒公司供應(yīng)處生產(chǎn)調(diào)度酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)設(shè)備需求表設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃詢(xún)價(jià)或招標(biāo)協(xié)調(diào)物資設(shè)備部和使用單位進(jìn)行評(píng)審使用單位設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃評(píng)價(jià)意見(jiàn)組織提出設(shè)備規(guī)格、技術(shù)要求或技術(shù)方案供應(yīng)處處長(zhǎng)審批驗(yàn)收入庫(kù)流程供應(yīng)商的技術(shù)

3、方案和報(bào)價(jià)談判并簽定采購(gòu)合同按合同付款更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案確定采購(gòu)限價(jià)合同歸檔合同檔案設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商的技術(shù)方案和報(bào)價(jià)是否簽定合同直接采購(gòu)否是設(shè)備采購(gòu)流程設(shè)備采購(gòu)流程3營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司XXX酒廠設(shè)備管理員釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科釀酒公司設(shè)備處財(cái)務(wù)部是否簽定合同否是供應(yīng)商檔案根據(jù)維修和設(shè)備保養(yǎng)的需要提出備品備件需求表匯總提出采購(gòu)申請(qǐng)備品備件消耗報(bào)表備品備件庫(kù)存表提出備品備件采購(gòu)計(jì)劃選擇供應(yīng)商直接采購(gòu)付款驗(yàn)收入庫(kù)流程簽訂標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同備品備件采購(gòu)計(jì)劃處長(zhǎng)審批備品備件采購(gòu)計(jì)劃確定采購(gòu)限價(jià)領(lǐng)導(dǎo)審批合同合同合同

4、采購(gòu)過(guò)程跟蹤、協(xié)調(diào)采購(gòu)情況記錄采購(gòu)情況記錄采購(gòu)合同歸檔合同檔案處長(zhǎng)審批03-01-01F03備件備品采購(gòu)流程備件備品采購(gòu)流程4營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部勞保用品、辦公用品采購(gòu)計(jì)劃直接采購(gòu)酒業(yè)公司行政部辦公室行政部長(zhǎng)審核驗(yàn)收入庫(kù)流程采購(gòu)過(guò)程跟蹤、協(xié)調(diào)采購(gòu)情況記錄采購(gòu)情況記錄匯總需求計(jì)劃提出采購(gòu)計(jì)劃使用部門(mén)提出勞保用品、辦公用品需求計(jì)劃表選擇供應(yīng)商供應(yīng)處處長(zhǎng)審核確定采購(gòu)限價(jià)編制需求計(jì)劃財(cái)務(wù)規(guī)定是否簽定合同簽定采購(gòu)合同采購(gòu)合同采購(gòu)合同采購(gòu)合同付款合同歸檔合同檔案供應(yīng)處處長(zhǎng)審核否是勞保用品、辦

5、公用品采購(gòu)流程勞保用品、辦公用品采購(gòu)流程勞保用品、辦公用品采購(gòu)計(jì)劃5營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科釀酒公司供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)釀酒公司技術(shù)處酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)按定單接收物料，存放于待檢區(qū)下達(dá)檢驗(yàn)通知單是否合格是否檢驗(yàn)通知單按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)同使用部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告移入存放區(qū)，開(kāi)入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單與供應(yīng)商進(jìn)一步交涉，進(jìn)行更換或退貨處理更新供應(yīng)商檔案驗(yàn)收入庫(kù)流程驗(yàn)收入庫(kù)流程更新物料暫存記錄更新庫(kù)存記錄更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳6營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限

6、公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司供應(yīng)處釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科釀酒公司技術(shù)處對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行分析采購(gòu)計(jì)劃對(duì)規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量是否有疑問(wèn)是否詢(xún)價(jià)、匯總供應(yīng)商的技術(shù)指標(biāo)和報(bào)價(jià)提出明確的采購(gòu)信息產(chǎn)品到貨，移交庫(kù)房檢驗(yàn)是否合格是否與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商退換貨物對(duì)所采購(gòu)物資、設(shè)備的意見(jiàn)確定供應(yīng)商檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)通知供應(yīng)處驗(yàn)收更新供應(yīng)商檔案考核意見(jiàn)改進(jìn)工作質(zhì)量通知技術(shù)處檢驗(yàn)或直接驗(yàn)收原料質(zhì)量抽檢流程原料質(zhì)量抽檢流程7營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司合同合同執(zhí)行情況記錄采購(gòu)科科長(zhǎng)審核并開(kāi)付款通知單付款通知單付款通知單合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表審核大額款項(xiàng)是否需總經(jīng)理審

7、批付款審批供應(yīng)處處長(zhǎng)審核釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部酒業(yè)公司副總經(jīng)理付款通知單采購(gòu)員填付款申請(qǐng)單付款審批流程付款審批流程是否8營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科釀酒公司供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)否在倉(cāng)庫(kù)中劃分倉(cāng)位，對(duì)倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)位進(jìn)行編號(hào)管理對(duì)每種物料設(shè)置指定的存放倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)位是否合格是簽訂合同與下發(fā)訂單采購(gòu)合同與訂單采購(gòu)合同與訂單按對(duì)照采購(gòu)合同與訂單接收物料入庫(kù)記物料暫存記錄原材料質(zhì)量抽檢流程與供應(yīng)商協(xié)商解決入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單更新物料暫存記錄更新庫(kù)存記錄更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳采購(gòu)合同與訂單存放于倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)域

8、通知技術(shù)處檢驗(yàn)檢驗(yàn)單檢驗(yàn)單將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗(yàn)后的材料移入存放區(qū)開(kāi)入庫(kù)單釀酒公司供應(yīng)處物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程9營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司供應(yīng)商產(chǎn)品評(píng)價(jià)意見(jiàn)表建立更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則供應(yīng)商檔案供應(yīng)交易資料供應(yīng)商基本資料制定供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則供應(yīng)處主管副總經(jīng)理審批評(píng)估供應(yīng)商不合格供應(yīng)商長(zhǎng)期供應(yīng)商通知取消資格供應(yīng)處處長(zhǎng)審核更新供應(yīng)商檔案協(xié)商長(zhǎng)期供應(yīng)條款酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒公司供應(yīng)處/使用部門(mén)/技術(shù)處釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科釀酒公司副總經(jīng)理供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商管理流程是否合格否是10營(yíng)銷(xiāo)及管理體系

9、咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科公司法律顧問(wèn)簽約標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同文本針對(duì)不同種類(lèi)的采購(gòu)類(lèi)型的業(yè)務(wù)需要制定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同供應(yīng)處處長(zhǎng)審批公司法律顧問(wèn)審核處長(zhǎng)審核修改后的合同與供應(yīng)商洽談是否批準(zhǔn)是否同意是是否對(duì)合同的合法性和法律保障提出意見(jiàn)對(duì)合同條款的修改提出法律意見(jiàn)對(duì)合同的條款根據(jù)需要修改是否合格是對(duì)合同條款的修改進(jìn)行審核是否同意是否否補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同否合同歸檔合同檔案標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同管理流程標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同管理流程11營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司供應(yīng)商釀酒公司

10、供應(yīng)處采購(gòu)科使用部門(mén)相關(guān)職能部門(mén)法律顧問(wèn)修改合同供應(yīng)處處長(zhǎng)審批執(zhí)行合同提出變更要求協(xié)商是否終止合同提出變更要求終止合同是否批準(zhǔn)使用部門(mén)/相關(guān)職能部門(mén)確認(rèn)公司法律顧問(wèn)審核是否是否批準(zhǔn)是否是否對(duì)合同更改的意見(jiàn)對(duì)合同更改的通知合同執(zhí)行情況記錄與客戶(hù)簽定標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同修改后的合同修改后的合同采購(gòu)合同變更流程采購(gòu)合同變更流程12營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司生產(chǎn)運(yùn)作管理相關(guān)流程目錄生產(chǎn)運(yùn)作管理相關(guān)流程目錄葡萄原料進(jìn)廠加工管理流程訂單生產(chǎn)流程生產(chǎn)調(diào)度管理流程品質(zhì)管理制度制定流程生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理流程產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析流程技術(shù)品質(zhì)難題處

11、理流程工藝流程及工藝指標(biāo)管理流程工藝技術(shù)管理流程生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)管理流程品質(zhì)控制流程酒業(yè)公司研發(fā)項(xiàng)目管理流程釀酒公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程生產(chǎn)車(chē)間工傷事故處理流程廠區(qū)出入管理流程勞動(dòng)防護(hù)用品管理流程設(shè)備安全管理流程辦公用品計(jì)劃管理流程檔案管理流程（統(tǒng)一檔案管理、部門(mén)檔案管理）13營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司葡萄原料進(jìn)廠加工管理流程葡萄原料進(jìn)廠加工管理流程葡萄種植農(nóng)戶(hù)釀酒公司品控處酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)基地公司基地辦釀酒公司化驗(yàn)室酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部基地財(cái)務(wù)葡萄樣品成熟季節(jié)定期采樣樣品送檢樣品檢驗(yàn)葡萄果品化驗(yàn)報(bào)告葡萄果品化驗(yàn)報(bào)告酒廠加工計(jì)劃

12、下達(dá)采收通知采收通知采收通知葡萄采收葡萄入廠檢驗(yàn)是否合格退回葡萄過(guò)磅稱(chēng)重是否按公司協(xié)議與基地公司結(jié)算轉(zhuǎn)帳收貨記錄收貨記錄工藝流程按協(xié)議與農(nóng)戶(hù)結(jié)算貨款支付貨款葡萄原料合格指標(biāo)14營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司訂單生產(chǎn)流程訂單生產(chǎn)流程銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售部釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科釀酒公司下屬酒廠銷(xiāo)售公司儲(chǔ)運(yùn)部釀酒公司供應(yīng)處銷(xiāo)貨統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售訂單發(fā)貨通知發(fā)貨通知產(chǎn)品庫(kù)存記錄核對(duì)產(chǎn)品庫(kù)存情況庫(kù)存是否達(dá)到發(fā)貨量安排發(fā)貨貨物發(fā)出通知貨物發(fā)出通知是儲(chǔ)運(yùn)部要貨訂單物料庫(kù)存記錄核對(duì)產(chǎn)品庫(kù)存情況訂單分解原酒需求表包裝物料需求表生產(chǎn)準(zhǔn)備通知原酒需求表生產(chǎn)準(zhǔn)備通知

13、能否滿(mǎn)足生產(chǎn)需要生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)調(diào)度管理流程物資采購(gòu)流程是否驗(yàn)收入庫(kù)流程15營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司生產(chǎn)調(diào)度管理流程生產(chǎn)調(diào)度管理流程釀酒公司下屬酒廠廠長(zhǎng)釀酒公司下屬酒廠生產(chǎn)車(chē)間釀酒公司供應(yīng)處釀酒公司供應(yīng)處駐酒廠生產(chǎn)調(diào)度年銷(xiāo)售計(jì)劃月銷(xiāo)售計(jì)劃制定年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃酒廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)物料采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)流程驗(yàn)收入庫(kù)流程向生產(chǎn)線(xiàn)調(diào)度相應(yīng)的生產(chǎn)物料酒廠生產(chǎn)準(zhǔn)備酒廠生產(chǎn)計(jì)劃酒廠生產(chǎn)計(jì)劃車(chē)間生產(chǎn)安排車(chē)間生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)物料需求設(shè)備需求備件需求統(tǒng)計(jì)釀酒公司的物料、設(shè)備和備件總體需求物資

14、采購(gòu)流程驗(yàn)收入庫(kù)流程生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃物資統(tǒng)一采購(gòu)物資統(tǒng)一采購(gòu)物料需求設(shè)備需求備件需求16營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)釀酒公司酒廠生產(chǎn)車(chē)間釀酒公司酒業(yè)公司總經(jīng)理制定品質(zhì)管理政策酒業(yè)新的產(chǎn)品品質(zhì)要求釀酒公司品質(zhì)管理政策年度品質(zhì)管理目標(biāo)生產(chǎn)現(xiàn)狀制訂現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度制訂產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理審批酒業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)范公司對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)提出的新要求反饋制度執(zhí)行情況修正完善品質(zhì)管理制度修正后的品質(zhì)管理制度釀酒公司品控處、技術(shù)處總經(jīng)理審批修正后的品質(zhì)管理制度產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)釀酒公司品質(zhì)管理

15、政策工藝流程特點(diǎn)產(chǎn)品特性品質(zhì)管理制度制定流程品質(zhì)管理制度制定流程17營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司分析、確定產(chǎn)品工藝流程中的關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)生產(chǎn)過(guò)程特點(diǎn)關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)控制抽查關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)產(chǎn)品品質(zhì)反饋現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)控制情況現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度確定是否達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理目標(biāo)并考核責(zé)任部門(mén)是否達(dá)到是否協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的品質(zhì)控制問(wèn)題生產(chǎn)工藝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)樣品樣張結(jié)束技術(shù)品質(zhì)難題處理流程產(chǎn)品品質(zhì)抽查報(bào)告考核結(jié)果生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理流程生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理流程釀酒公司酒廠生產(chǎn)車(chē)間釀酒公司品控處釀酒公司技術(shù)處18營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系

16、咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司品質(zhì)管理制度產(chǎn)品質(zhì)量抽查報(bào)告編制上報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析并找出影響質(zhì)量的主要因素產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表用戶(hù)意見(jiàn)反饋產(chǎn)品質(zhì)量抽檢制度目前生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量專(zhuān)檢通過(guò)自檢及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題技術(shù)品質(zhì)難題處理流程考核責(zé)任部門(mén)考核結(jié)果考核結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析流程產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析流程釀酒公司品控處/技術(shù)處銷(xiāo)售公司客戶(hù)服務(wù)部酒廠生產(chǎn)車(chē)間19營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度產(chǎn)品質(zhì)量抽檢報(bào)告設(shè)備相關(guān)

17、資料生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)質(zhì)量難題 釀酒公司技術(shù)處產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告綜合分析問(wèn)題原因，確定問(wèn)題性質(zhì)并分類(lèi)整改通知因生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任而產(chǎn)生的問(wèn)題因物資設(shè)備原因引起的問(wèn)題工藝技術(shù)問(wèn)題編制調(diào)度申請(qǐng)形成整改通知調(diào)度申請(qǐng)按要求整改成立技術(shù)難題攻關(guān)小組攻關(guān)小組提出難題解決方案尋求外部技術(shù)力量的幫助解決方案審核批準(zhǔn)實(shí)施解決方案結(jié)果反饋評(píng)估考核攻關(guān)成果評(píng)估報(bào)告確定現(xiàn)有技術(shù)力量是否能夠解決問(wèn)題是否能夠否是主管部長(zhǎng)審閱釀酒公司供應(yīng)處編制調(diào)度指令調(diào)度指令調(diào)度指令技術(shù)品質(zhì)難題處理流程技術(shù)品質(zhì)難題處理流程釀酒公司設(shè)備處酒廠生產(chǎn)車(chē)間物資相關(guān)資料調(diào)度申請(qǐng)編制調(diào)度指令20營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄

18、酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司行業(yè)中工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)釀酒公司技術(shù)處工藝科設(shè)備狀況制訂工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估現(xiàn)行的工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估報(bào)告工藝流程工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)處處長(zhǎng)審批工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參考標(biāo)準(zhǔn)修改相關(guān)的設(shè)備政策工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行效果修改工藝、標(biāo)準(zhǔn)修改后的工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)處處長(zhǎng)審批工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程及工藝指標(biāo)管理流程工藝流程及工藝指標(biāo)管理流程釀酒公司技術(shù)處釀酒公司設(shè)備處21營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司各酒廠生產(chǎn)車(chē)間釀酒公司技術(shù)處技

19、術(shù)員工藝規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝指令根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作考察整改結(jié)果生產(chǎn)現(xiàn)狀生產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)行工藝整改整改結(jié)果工藝巡檢制度檢查工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的情況巡檢結(jié)果報(bào)告形成巡檢報(bào)告和整改通知工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況考核結(jié)果整改結(jié)果整改通知工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況考核結(jié)果工藝技術(shù)管理流程工藝技術(shù)管理流程釀酒公司工藝科工藝流程22營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司生產(chǎn)車(chē)間工藝操作管理流程生產(chǎn)車(chē)間工藝操作管理流程各酒廠生產(chǎn)車(chē)間釀酒公司技術(shù)處駐酒廠技術(shù)員釀酒公司技術(shù)處駐酒廠化驗(yàn)員對(duì)樣品進(jìn)行化驗(yàn)，檢測(cè)各項(xiàng)理化指標(biāo)樣品檢驗(yàn)報(bào)告樣品檢驗(yàn)報(bào)告將樣品送至化驗(yàn)室檢驗(yàn)提取各生產(chǎn)

20、階段的樣品是否有問(wèn)題按照工藝流程方案下達(dá)工藝操作指令否能否解決是向技術(shù)處尋求解決方案解決方案工藝操作通知單工藝操作通知單按照工藝操作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工藝操作樣品檢驗(yàn)記錄工藝操作記錄是否釀酒公司技術(shù)處對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析能否解決是技術(shù)品質(zhì)難題處理流程否23營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司品質(zhì)控制流程品質(zhì)控制流程各酒廠生產(chǎn)車(chē)間釀酒公司技術(shù)處駐酒廠技術(shù)員釀酒公司技術(shù)處駐酒廠化驗(yàn)員釀酒公司品控處駐酒廠品控員釀酒公司品控處產(chǎn)品樣品定期抽樣樣品送檢樣品檢驗(yàn)樣品檢驗(yàn)報(bào)告樣品檢驗(yàn)報(bào)告是否符合技術(shù)指標(biāo)下達(dá)品質(zhì)復(fù)檢通知調(diào)查原因復(fù)檢通知復(fù)檢通知調(diào)出操作記錄再次

21、抽樣調(diào)出工藝指令記錄樣品化驗(yàn)產(chǎn)品樣品2樣品化驗(yàn)報(bào)告樣品化驗(yàn)報(bào)告樣品化驗(yàn)報(bào)告否品控記錄是是否有問(wèn)題解釋樣品化驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)偏差闡釋否下達(dá)工藝修正通知工藝修正通知是工藝修正通知對(duì)照工藝指令記錄、工藝操作記錄，查明問(wèn)題原因修正指令修正操作向問(wèn)題引起原因下達(dá)整改通知整改通知整改通知整改整改24營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司酒業(yè)公司發(fā)展規(guī)劃部酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部酒業(yè)公司發(fā)展規(guī)劃部研究所研發(fā)項(xiàng)目年度資金總預(yù)算提出研發(fā)項(xiàng)目年度計(jì)劃部長(zhǎng)審批研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目資金預(yù)算研發(fā)項(xiàng)目指南批復(fù)的項(xiàng)目可行性報(bào)告實(shí)施工藝研發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目階段性成果依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度支付款項(xiàng)項(xiàng)目

22、完成后提出驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目綜合評(píng)估報(bào)告企業(yè)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略釀酒公司技術(shù)處結(jié)合市場(chǎng)需要提出研發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)研發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)項(xiàng)目可行性報(bào)告部長(zhǎng)審批項(xiàng)目驗(yàn)收流程項(xiàng)目效果評(píng)估項(xiàng)目過(guò)程管理年度研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目推廣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算制定研發(fā)項(xiàng)目指南行業(yè)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)劃研發(fā)項(xiàng)目指南酒業(yè)公司研發(fā)項(xiàng)目管理流程酒業(yè)公司研發(fā)項(xiàng)目管理流程25營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司酒廠生產(chǎn)車(chē)間釀酒公司技術(shù)處工藝科制訂新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)方案分析確定是否需要重新開(kāi)發(fā)原有產(chǎn)品及工藝流程是否需要技術(shù)處處長(zhǎng)審批新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品的工藝實(shí)現(xiàn)

23、新產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的試制，探索合理的生產(chǎn)工藝是否新產(chǎn)品質(zhì)量與工藝驗(yàn)收投產(chǎn)或作為技術(shù)儲(chǔ)備新產(chǎn)品試制結(jié)果新產(chǎn)品工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售公司市場(chǎng)部新產(chǎn)品工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)束試制產(chǎn)品樣品報(bào)批現(xiàn)有新技術(shù)儲(chǔ)備工藝方案報(bào)批釀酒公司總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)理審批釀酒公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程釀酒公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程已有的包裝物料釀酒公司供應(yīng)處新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃物料采購(gòu)流程存檔26營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司技術(shù)處釀酒公司各酒廠酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)處長(zhǎng)審批安全事故組織事故調(diào)查分析事故責(zé)任報(bào)地方主管部門(mén)和總公司報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)追究事故責(zé)

24、任人責(zé)任針對(duì)事故起因進(jìn)行安全教育報(bào)告工傷事故發(fā)生組織搶救傷員控制事故發(fā)展填報(bào)事故報(bào)告表制定防范措施參與事故調(diào)查形成事故報(bào)告針對(duì)事故起因進(jìn)行安全教育匯總編制報(bào)表建立事故檔案 總經(jīng)理審批審批報(bào)表事故報(bào)告報(bào)表報(bào)出生產(chǎn)車(chē)間工傷事故處理流程生產(chǎn)車(chē)間工傷事故處理流程存檔27營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司有無(wú)出入證件進(jìn)廠入口出入廠人員/車(chē)輛行政部安全保衛(wèi)處證件制發(fā)流程出示證件進(jìn)入是否是否出示證件出廠接待部門(mén)接待，辦理臨時(shí)出入證04-20-01F01廠區(qū)出入管理流程廠區(qū)出入管理流程門(mén)衛(wèi)檢查人員/車(chē)輛出廠廠內(nèi)接洽部門(mén)外來(lái)人員是否當(dāng)日出入？提

25、交證件辦理申請(qǐng)辦理證件否是持有效證件辦理出入證登記存檔辦理出入證持證件出入廠持出入證出入廠區(qū)是否本公司員工證件制發(fā)流程28營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司制定勞保品計(jì)劃 建立各車(chē)間分類(lèi)臺(tái)帳匯總計(jì)劃并審核建立個(gè)人勞保臺(tái)帳和領(lǐng)用卡 勞保用品領(lǐng)用申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)出是否同意是否領(lǐng)用采購(gòu)流程勞保用品采購(gòu)計(jì)劃勞保用品采購(gòu)計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)流程建立、更新臺(tái)帳返回庫(kù)存明細(xì)制訂發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)領(lǐng)用單04-26-01F01勞動(dòng)防護(hù)用品管理流程勞動(dòng)防護(hù)用品管理流程酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)釀酒公司酒廠生產(chǎn)調(diào)度釀酒公司供應(yīng)處釀酒公司酒廠生產(chǎn)車(chē)間審批29營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)

26、及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 設(shè)備管理制度 車(chē)間設(shè)備檔案全公司設(shè)備檔案提出年檢申請(qǐng)?jiān)O(shè)備年檢是否合格設(shè)備合格證 設(shè)備使用許可證設(shè)備繼續(xù)使用 組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改結(jié)束后編寫(xiě)整改報(bào)告,申請(qǐng)復(fù)審設(shè)備復(fù)審是否合格是 否 否是 設(shè)備管理制度 設(shè)備管理臺(tái)帳 設(shè)備卡片制定制度建立臺(tái)帳年檢申請(qǐng) 審批設(shè)備安全管理流設(shè)備安全管理流程程釀酒公司各酒廠釀酒公司技術(shù)處釀酒公司設(shè)備處 設(shè)備卡片 設(shè)備檢查通知 設(shè)備檢查通知30營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司辦公用品計(jì)劃管理流程辦公用品計(jì)劃管理流程下達(dá)辦公

27、用品費(fèi)用指標(biāo)辦公用品費(fèi)用清單填寫(xiě)需求表需求表編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃表部長(zhǎng)審核擬定辦公用品費(fèi)用預(yù)算審核是否同意否是是否同意轉(zhuǎn)辦公用品采購(gòu)流程提出追加費(fèi)用申請(qǐng)部長(zhǎng)審核是否同意是結(jié)束酒業(yè)公司職能部門(mén)/下屬公司酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科酒業(yè)公司行政部辦公室是否否31營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 定期向各部門(mén)搜集相關(guān)檔案 對(duì)各部門(mén)檔案進(jìn)行分類(lèi)歸檔保管各類(lèi)檔案總經(jīng)理審批提出借閱檔案需求借閱檔案申請(qǐng)表是否同意是否需總經(jīng)理審批是否同意辦理借閱手續(xù)是否是是是否到銷(xiāo)毀期 銷(xiāo)毀檔案是是否保密文件或外單位借閱辦公室主任、保密委員會(huì)審批否是

28、結(jié)束否 檔案管理流程（檔案統(tǒng)一管理）檔案管理流程（檔案統(tǒng)一管理）酒業(yè)公司職能部門(mén)/下屬公司酒業(yè)公司行政部總經(jīng)理各項(xiàng)生產(chǎn)記錄各類(lèi)數(shù)據(jù)資料各類(lèi)文件檔案 部門(mén)檔案管理流程否結(jié)束32營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司產(chǎn)品樣品化驗(yàn)結(jié)果檔案管理流程（部門(mén)檔案管理）檔案管理流程（部門(mén)檔案管理）酒業(yè)公司行政部釀酒公司技術(shù)處釀酒公司技術(shù)處駐各酒廠技術(shù)員工藝操作指令記錄其它各項(xiàng)原始記錄釀酒公司下屬酒廠現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度產(chǎn)品質(zhì)量抽檢報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告將各項(xiàng)原始記錄整理匯總酒廠技術(shù)管理檔案酒廠技術(shù)管理檔案部門(mén)存檔部門(mén)檔案定期銷(xiāo)毀酒廠車(chē)間生產(chǎn)檔案酒廠品

29、控檔案酒廠其它檔案酒廠匯總整理酒廠技術(shù)管理檔案酒廠生產(chǎn)管理檔案技術(shù)處匯總整理技術(shù)處檔案酒廠存檔酒廠檔案定期銷(xiāo)毀技術(shù)處存檔技術(shù)處檔案統(tǒng)一檔案管理流程33營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司庫(kù)存管理相關(guān)流程目錄庫(kù)存管理相關(guān)流程目錄物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程成品酒、原酒產(chǎn)品入庫(kù)管理流程物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品的存放與環(huán)境、安全管理流程設(shè)備、備件的領(lǐng)用流程成品酒、原酒銷(xiāo)售出庫(kù)流程產(chǎn)品庫(kù)存報(bào)表與安全庫(kù)存報(bào)警流程庫(kù)存物料、備件盤(pán)點(diǎn)流程庫(kù)存成品酒、原酒盤(pán)點(diǎn)流程34營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際

30、葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司供應(yīng)處采購(gòu)科釀酒公司供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)否在倉(cāng)庫(kù)中劃分倉(cāng)位，對(duì)倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)位進(jìn)行編號(hào)管理對(duì)每種物料設(shè)置指定的存放倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)位是否合格是簽訂合同與下發(fā)訂單采購(gòu)合同與訂單采購(gòu)合同與訂單按對(duì)照采購(gòu)合同與訂單接收物料入庫(kù)記物料暫存記錄原材料質(zhì)量抽檢流程與供應(yīng)商協(xié)商解決入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單更新物料暫存記錄更新庫(kù)存記錄更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳采購(gòu)合同與訂單存放于倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)域通知技術(shù)處檢驗(yàn)檢驗(yàn)單檢驗(yàn)單將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗(yàn)后的材料移入存放區(qū)開(kāi)入庫(kù)單釀酒公司供應(yīng)處物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程35營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)

31、際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司XXX酒廠灌裝線(xiàn)銷(xiāo)售公司倉(cāng)儲(chǔ)部XXX酒廠倉(cāng)庫(kù)酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售財(cái)務(wù)否是否一致移入存放區(qū)域在入庫(kù)單上簽字，一聯(lián)返回生產(chǎn)單位，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部是按生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備成品入庫(kù)成品酒/原酒入庫(kù)單 成品酒/原酒入庫(kù)單 對(duì)照成品入庫(kù)單接收成品入庫(kù)，對(duì)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)生產(chǎn)單位對(duì)入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行復(fù)核成品入庫(kù)單成品入庫(kù)單成品入庫(kù)單更新庫(kù)存記錄更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳更新后的庫(kù)存帳更新后的財(cái)務(wù)庫(kù)存帳成品酒、原酒產(chǎn)品入庫(kù)管理流程成品酒、原酒產(chǎn)品入庫(kù)管理流程在倉(cāng)庫(kù)中劃分倉(cāng)位，對(duì)倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)位進(jìn)行編號(hào)管理對(duì)每種物料設(shè)置指定的存放倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)位36營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)

32、際葡萄酒業(yè)有限公司釀酒公司技術(shù)處銷(xiāo)售公司儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)酒業(yè)公司行政部安全保衛(wèi)處否制定倉(cāng)庫(kù)物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品存放規(guī)則及環(huán)境管理制度制定倉(cāng)庫(kù)環(huán)境及安全巡檢表是否有異常情況存放環(huán)境異常制定物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品的保質(zhì)期及存放環(huán)境要求按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，記錄檢查的狀況巡檢記錄存檔查明內(nèi)部責(zé)任或管理漏洞制定倉(cāng)庫(kù)的安全管理及保衛(wèi)制度違規(guī)存放安全保衛(wèi)隱患或事故通知安保部分析對(duì)庫(kù)存物料的影響提出處理意見(jiàn)對(duì)隱患進(jìn)行分析或調(diào)查，作出相應(yīng)處理意見(jiàn)按倉(cāng)庫(kù)存放規(guī)則和技質(zhì)部、安保部、物資設(shè)備部意見(jiàn)進(jìn)行處理和改進(jìn)完善倉(cāng)庫(kù)環(huán)境及安全管理制度與設(shè)施是物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品的存放與環(huán)境、安全管理流程物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品的存放

33、與環(huán)境、安全管理流程釀酒公司供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)37營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司使用部門(mén)釀酒公司供應(yīng)處駐酒廠倉(cāng)庫(kù)酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核根據(jù)需要填寫(xiě)領(lǐng)用單設(shè)備備件和材料領(lǐng)用的規(guī)章制度領(lǐng)用單領(lǐng)用單對(duì)領(lǐng)用單填寫(xiě)的完整性和審批是否合法進(jìn)行檢查查看庫(kù)存臺(tái)帳確定發(fā)貨的庫(kù)位是否有足夠庫(kù)存填寫(xiě)缺貨表報(bào)采購(gòu)科按領(lǐng)用單備貨更改庫(kù)存記錄發(fā)料給領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用人在領(lǐng)用單上簽收依據(jù)計(jì)劃價(jià)核算每筆領(lǐng)用單的總價(jià)領(lǐng)用單一聯(lián)交財(cái)務(wù)領(lǐng)用單領(lǐng)用單更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存記錄更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳是否批準(zhǔn)是否否是物料、設(shè)備、備件的領(lǐng)用流程物料、設(shè)備、備件的領(lǐng)用流程38營(yíng)銷(xiāo)及管理體系

34、咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售部酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售財(cái)務(wù)銷(xiāo)售部長(zhǎng)和儲(chǔ)運(yùn)部長(zhǎng)依據(jù)產(chǎn)品庫(kù)存臺(tái)帳審批填寫(xiě)產(chǎn)品出貨單成品出庫(kù)的規(guī)章制度制定成品出庫(kù)的原則和規(guī)章制度出庫(kù)單出庫(kù)單對(duì)出庫(kù)單填寫(xiě)的完整性和合法性進(jìn)行檢查查看庫(kù)存臺(tái)帳，確定發(fā)貨的庫(kù)位和批次按出庫(kù)單備貨發(fā)貨給提貨人指定地址提貨人在出庫(kù)單上簽收出庫(kù)單一聯(lián)交財(cái)務(wù)部出庫(kù)單出庫(kù)單更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存帳更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳是否批準(zhǔn)更新后的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存記錄更新后的財(cái)務(wù)庫(kù)存帳是否成品酒、原酒銷(xiāo)售出庫(kù)流程成品酒、原酒銷(xiāo)售出庫(kù)流程銷(xiāo)售公司儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)39營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄

35、酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司庫(kù)存報(bào)表銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售部制定不同品種的產(chǎn)品的預(yù)期銷(xiāo)售計(jì)劃按報(bào)表周期結(jié)庫(kù)存帳儲(chǔ)運(yùn)部制定各種產(chǎn)品的安全庫(kù)存量統(tǒng)計(jì)各種產(chǎn)品在報(bào)表周期中的入庫(kù)、出庫(kù)和結(jié)存量報(bào)各相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)庫(kù)存報(bào)警表將產(chǎn)品的結(jié)存量與安全庫(kù)存量進(jìn)行對(duì)比對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)成品庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)流程盤(pán)點(diǎn)數(shù)與帳面數(shù)是否一致按實(shí)際數(shù)調(diào)整帳面數(shù)庫(kù)存報(bào)表庫(kù)存報(bào)警表庫(kù)存報(bào)表否是否否是否低于按安全庫(kù)存量是產(chǎn)品庫(kù)存報(bào)表與安全庫(kù)存報(bào)警流程產(chǎn)品庫(kù)存報(bào)表與安全庫(kù)存報(bào)警流程銷(xiāo)售公司儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售財(cái)務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃制定庫(kù)存報(bào)表和報(bào)表周期40營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)

36、有限公司釀酒公司供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)釀酒公司總經(jīng)理與釀酒財(cái)務(wù)共同確定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃供應(yīng)處處長(zhǎng)審批是否批準(zhǔn)是否按盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃抽調(diào)其它部門(mén)人員組成盤(pán)點(diǎn)小組進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃實(shí)地盤(pán)點(diǎn)各種物料的庫(kù)存數(shù)量，對(duì)已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)過(guò)的物料用盤(pán)點(diǎn)標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)志記錄各倉(cāng)庫(kù)各個(gè)庫(kù)位的物料的實(shí)際數(shù)量對(duì)比庫(kù)存的帳面數(shù)與實(shí)際數(shù)做出盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部是否有差異是否作盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)表、并分析差異原因連同盤(pán)點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)按盤(pán)點(diǎn)數(shù)調(diào)整庫(kù)存記錄對(duì)差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理，按盤(pán)點(diǎn)數(shù)調(diào)整帳面數(shù)作出最終處理意見(jiàn)按處理意見(jiàn)對(duì)待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理作初步處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理05-02-01F01財(cái)務(wù)部對(duì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督供應(yīng)處處長(zhǎng)審核庫(kù)存物料、備件盤(pán)點(diǎn)流

37、程庫(kù)存物料、備件盤(pán)點(diǎn)流程酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)供應(yīng)處處長(zhǎng)審核41營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司銷(xiāo)售公司儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售公司總經(jīng)理與銷(xiāo)售財(cái)務(wù)共同確定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)部部長(zhǎng)審批是否批準(zhǔn)是否按盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃抽調(diào)其它部門(mén)人員組成盤(pán)點(diǎn)小組進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃實(shí)地盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品，對(duì)已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)過(guò)的產(chǎn)品作出標(biāo)志記錄各倉(cāng)庫(kù)各個(gè)庫(kù)位產(chǎn)品的實(shí)際數(shù)量對(duì)比庫(kù)存的帳面數(shù)與實(shí)際數(shù)做出盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部是否有差異是否作盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)表、并分析差異原因連同盤(pán)點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)按盤(pán)點(diǎn)數(shù)調(diào)整庫(kù)存記錄對(duì)差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理，按盤(pán)點(diǎn)數(shù)調(diào)整帳面數(shù)作出最終處理意見(jiàn)按處理意見(jiàn)對(duì)待處理

38、財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理作初步處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理05-02-01F01財(cái)務(wù)部對(duì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督供應(yīng)處處長(zhǎng)審核庫(kù)存成品酒、原酒盤(pán)點(diǎn)流程庫(kù)存成品酒、原酒盤(pán)點(diǎn)流程酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售財(cái)務(wù)供應(yīng)處處長(zhǎng)審核42營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司人力資源管理流程目錄人力資源管理流程目錄人力資源規(guī)劃流程崗位任職資格設(shè)置流程勞動(dòng)定額管理流程勞動(dòng)定員管理流程工資計(jì)劃管理流程工資晉升流程獎(jiǎng)金分配方案制定流程獎(jiǎng)金發(fā)放管理流程年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）人員晉升流程人員內(nèi)部調(diào)整流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程新

39、進(jìn)人員管理流程員工辭職管理流程解除勞動(dòng)合同管理流程管理人員績(jī)效考評(píng)流程43營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司酒業(yè)公司總經(jīng)理酒業(yè)公司人力資源部管理處酒業(yè)公司各部門(mén)下發(fā)人力資源需求表人力資源需求部長(zhǎng)審批是否同意總經(jīng)理審批是否同意組織各生產(chǎn)單位和各部門(mén)每年根據(jù)實(shí)際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃否否是各部門(mén)負(fù)責(zé)人草擬本部門(mén)人力資源需求 編制公司人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃分析內(nèi)部人力資源狀況了解外部人力資源供給情況人力資源需求分析人力資源規(guī)劃流程人力資源規(guī)劃流程是44營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄

40、酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司總經(jīng)理人力資源部管理處酒業(yè)公司職能部門(mén)下屬公司各部門(mén)各部門(mén)崗位任職資格各室、車(chē)間崗位任職資格下發(fā)崗位任職資格意見(jiàn)表部長(zhǎng)審核是否同意審批是否同意執(zhí)行是否否是各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)崗位職責(zé)草擬各崗位任職資格各部門(mén)根據(jù)崗位職責(zé)草擬各崗位任職資格匯總平衡編制公司崗位任職資格崗位任職資格公司經(jīng)理審核是否同意是否更新相關(guān)資料崗位任職資格崗位任職資格崗位任職資格崗位任職資格設(shè)置流程崗位任職資格設(shè)置流程存檔45營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司人力資源部管理處下屬公司各部門(mén)更新相關(guān)資料總經(jīng)理職能部門(mén)部長(zhǎng)審批是否同意

41、選擇制定修訂勞動(dòng)定額崗位進(jìn)行崗位工作任務(wù)分析及實(shí)地調(diào)查擬訂勞動(dòng)定額草案定額草案定額草案定額草案提出修改意見(jiàn)提出修改意見(jiàn)審批是否同意下達(dá)執(zhí)行修改崗位勞動(dòng)定額崗位勞動(dòng)定額是是否收集相關(guān)資料否勞動(dòng)定額管理流程勞動(dòng)定額管理流程崗位勞動(dòng)定額存檔46營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司公司勞動(dòng)定額人力資源部管理處下屬公司各部門(mén)更新相關(guān)資料總經(jīng)理職能部門(mén)統(tǒng)計(jì)崗位工作量部長(zhǎng)審批是否同意定員修訂草案定員修訂草案定員修訂草案提出修改意見(jiàn)提出修改意見(jiàn)總經(jīng)理審批是否同意下達(dá)執(zhí)行修改是是否公司年度生產(chǎn)計(jì)劃提出定員修訂意見(jiàn)否勞動(dòng)定員管理流程勞動(dòng)定員管理流程

42、勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員存檔47營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司人力資源部管理處酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部公司總經(jīng)理總經(jīng)理審批是否同意修改下發(fā)工效掛鉤指示全面預(yù)算估算產(chǎn)量獎(jiǎng)總額估算效益獎(jiǎng)總額產(chǎn)量計(jì)劃計(jì)算績(jī)效工資總額計(jì)提績(jī)效工資報(bào)告總公司獎(jiǎng)金計(jì)算方案公司獎(jiǎng)金計(jì)算方案收集人力變動(dòng)資料擬定增資報(bào)告核增工資報(bào)告計(jì)算工資核增核減金額部長(zhǎng)審核是否同意否是修改估算計(jì)劃年績(jī)效工資年度工資計(jì)劃年工資總額計(jì)算歷年工資節(jié)余額擬訂年度工資使用計(jì)劃總經(jīng)理審批是否同意否是執(zhí)行計(jì)劃是否工資計(jì)劃管理流程工資計(jì)劃管理流程工效掛鉤方案48營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨

43、詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司公司總經(jīng)理酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部人力資源部管理處制定工資晉升方案制定晉升原則部長(zhǎng)審核總經(jīng)理審批部長(zhǎng)審核總經(jīng)理審批執(zhí)行晉升方案部門(mén)晉升工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表員工個(gè)人晉升工資補(bǔ)發(fā)表部門(mén)晉升工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表員工個(gè)人晉升工資補(bǔ)發(fā)表補(bǔ)發(fā)工資員工個(gè)人晉升審批表晉升工資說(shuō)明書(shū)部長(zhǎng)審批是否無(wú)誤是否是否同意是否是否同意是否職工個(gè)人晉升審批表晉升工資說(shuō)明書(shū)歸檔工資晉升流程工資晉升流程49營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司人力資源部管理處公司總經(jīng)理酒業(yè)公司職能部門(mén)/下屬公司提出獎(jiǎng)金分配設(shè)想擬訂分配辦

44、法草案征求相關(guān)部門(mén)、生產(chǎn)單位意見(jiàn)并修改獎(jiǎng)金分配辦法部長(zhǎng)審批是否同意總經(jīng)理審批是否同意公司獎(jiǎng)金分配辦法部門(mén)、下屬公司提出分配設(shè)想部門(mén)、下屬公司獎(jiǎng)金分配辦法部門(mén)負(fù)責(zé)人、下屬公司經(jīng)理審批擬訂部門(mén)、下屬公司獎(jiǎng)金分配辦法是否同意部門(mén)、下屬公司獎(jiǎng)金分配辦法否是否公司獎(jiǎng)金分配辦法是否修改部門(mén)、下屬公司獎(jiǎng)金分配辦法獎(jiǎng)金分配方案制定流程獎(jiǎng)金分配方案制定流程獎(jiǎng)金分配辦法草案獎(jiǎng)金分配辦法草案是50營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司部長(zhǎng)審批是否同意計(jì)算各部門(mén)、下屬公司獎(jiǎng)金人力資源部管理處酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部發(fā)放獎(jiǎng)金人事變動(dòng)記錄修改登記獎(jiǎng)金臺(tái)帳獎(jiǎng)懲記錄考勤匯

45、總表其他人事記錄獎(jiǎng)金發(fā)放匯總表是否獎(jiǎng)金分配辦法各部門(mén)月度獎(jiǎng)金額通知各部門(mén)考核獎(jiǎng)金額獎(jiǎng)金發(fā)放表匯總各部門(mén)下屬公司月獎(jiǎng)獎(jiǎng)金發(fā)放匯總表組織召開(kāi)考評(píng)會(huì)計(jì)算下屬各部門(mén)獎(jiǎng)金考核數(shù)通知考核數(shù)各部門(mén)制作獎(jiǎng)金發(fā)放表匯總制作發(fā)放表部門(mén)負(fù)責(zé)人、下屬公司經(jīng)理審批是否同意修改是否獎(jiǎng)金發(fā)放表獎(jiǎng)金發(fā)放表獎(jiǎng)金發(fā)放管理流程獎(jiǎng)金發(fā)放管理流程酒業(yè)公司職能部門(mén)/下屬公司存檔51營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司總經(jīng)理人力資源部培訓(xùn)處酒業(yè)公司職能部門(mén)酒業(yè)公司下屬公司是否同意公司年度培訓(xùn)計(jì)劃部門(mén)培訓(xùn)需求各部門(mén)培訓(xùn)需求部門(mén)提出培訓(xùn)需求各部門(mén)提出培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃依據(jù)人力

46、資源規(guī)劃匯總編制年度培訓(xùn)計(jì)劃下屬公司經(jīng)理審核總經(jīng)理審批是否同意是否是編制培訓(xùn)需求調(diào)查表否部長(zhǎng)審批是否同意是否培訓(xùn)需求調(diào)查表培訓(xùn)需求調(diào)查表是否同意主管審核否年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程52營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司下發(fā)培訓(xùn)通知人力資源部培訓(xùn)處確認(rèn)培訓(xùn)人員名單年度培訓(xùn)計(jì)劃將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)通知參加人員名單經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單外部培訓(xùn)單位培訓(xùn)個(gè)人培訓(xùn)總結(jié)參加培訓(xùn)人員名單總經(jīng)理總經(jīng)理審批是否同意是否臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)部長(zhǎng)審批是否同意選擇外培單位總經(jīng)理審批是否同意是否擬訂外培單項(xiàng)培訓(xùn)安排崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）崗位培

47、訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）酒業(yè)公司職能部門(mén)/下屬公司否是存檔53營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司擬訂單項(xiàng)培訓(xùn)安排確認(rèn)培訓(xùn)人員名單培訓(xùn)安排安排培訓(xùn)師資、教材、場(chǎng)地記錄考勤組織考試公布考試成績(jī)參加人員名單經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單參加培訓(xùn)人員名單總經(jīng)理審批是否同意是否下發(fā)培訓(xùn)安排臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)部長(zhǎng)審批人力資源規(guī)劃是否同意是崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）人力資源部培訓(xùn)處總經(jīng)理酒業(yè)公司職能部門(mén)/下屬公司否將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案存檔54營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司評(píng)估當(dāng)年人員調(diào)動(dòng)狀況審批是否需要晉升人員根據(jù)人力資源檔案提查找符合崗位任職資格人員名單辦理晉升及調(diào)整手續(xù)職能部門(mén)經(jīng)理/下屬公司經(jīng)理選定晉升人員是否是是否需要總經(jīng)理確定組織考察確定侯選人名單是否通過(guò)是晉升人員名單否提出晉升及調(diào)整方案總經(jīng)理審批是否通過(guò)是否調(diào)整工資待遇更新相應(yīng)檔案人員晉升流程人員晉升流程人力資源部管理處總經(jīng)理酒業(yè)公司職能部門(mén)/下屬公司否公司人力資源檔案庫(kù)55營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún)Sinotrust新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司擬定