ios9001質(zhì)量體系認(rèn)證表格匯總

1、特殊過程確認(rèn)記錄過程名稱產(chǎn)品名稱（試）生產(chǎn)日期工藝參數(shù)及工藝方法要求：鑒名日期設(shè)備技術(shù)要求及設(shè)備技術(shù)狀況確認(rèn)結(jié)果：鑒名日期產(chǎn)品（型式試驗）檢驗結(jié)果：鑒名日期人員培訓(xùn)狀況：鑒名日期審批意見：主管領(lǐng)導(dǎo):SC-JL-7.5.4-01圖紙登記表NO圖紙名稱圖號用戶名稱單重材質(zhì)接收人日期日期受培訓(xùn)部門參加培 訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式6.2-02培訓(xùn)計劃編制:審核:批準(zhǔn):日期:培訓(xùn)記錄表JL-6.2-03血:培訓(xùn)教師：培訓(xùn)題目：地點：會議室培訓(xùn)時間：年 月曰培訓(xùn)方式：集中培訓(xùn)目的：參加培訓(xùn)人員簽到部門姓名部門姓名部門姓名培訓(xùn)紀(jì)要：記錄人：日期：2013年月曰提問人數(shù)人提問問題個評價人:日期： 201

2、3 年 月 日培訓(xùn)效果評價:JL-6.3-04M：員工能力確認(rèn)表序號姓名性別年齡文化水平崗位名稱從業(yè)年限接受培訓(xùn)簡歷技能特長崗位能力確認(rèn)日期較適見習(xí)JL-6.3-04M：設(shè)備臺帳序號設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號價格起用日期使用部門布置地點備注JL-#.3-05M：設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表設(shè)備名稱設(shè)備編號使用部門保養(yǎng)人保養(yǎng)項目日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月異常記錄:注：1.保養(yǎng)后記錄：“V”2.出現(xiàn)異常情況“X”，應(yīng)在“異常記錄”欄予以記錄，并采取措施JL-6.3-7M：設(shè)備檢修計劃序號設(shè)備

3、名稱設(shè)備編號檢修內(nèi)容及驗收要求檢修時間檢修部門編制：日期:批準(zhǔn)：日期:JL-6.3-7M：設(shè)備檢修單設(shè)備名稱設(shè)備使用部門設(shè)備編號檢修申請人檢修原因及時間：檢修記錄：檢修人：日期：JL-7.2-01血:驗收記錄:驗收人:日期:備注:產(chǎn)品要求評審表顧客名稱定貨日期信息來源電話記錄標(biāo)書或合同草案等共頁顧客明示、隱含 要求（技術(shù)要求、 質(zhì)量要求、支持 服務(wù)、價格等）； 公司滿足顧客要 求的承諾；法律 法規(guī)要求；公司 附加要求等1、 顧客要求見：標(biāo)書或合冋草案訂單確認(rèn)表JL-7.2-02-其他2、其他：填寫人：日期：工藝能力、生產(chǎn)能力及交貨期評價滿足未能滿足生產(chǎn)部：日期：原材料供應(yīng)能力評價標(biāo)書/合同的合

4、法性、充分性、明確性評審滿足未能滿足符合不符合供銷部：日期：檢驗、檢測能力評價滿足未能滿足技術(shù)質(zhì)量部：日期：評審結(jié)論滿足顧客要求未能滿足顧客要求同意執(zhí)行合同不同意執(zhí)行合同簽字：日期：備注：1 本表用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或特殊要求的產(chǎn)品合同包括口頭/電話訂單的評審；2 沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品合同的評審部門：生產(chǎn)部，供銷部；3 特殊要求產(chǎn)品合冋的評審部門：全體部門；4 特殊合同的評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他由供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)。TH-7.2-03M :合同臺帳合同編號購貨日期顧客名稱聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量經(jīng)辦人簽字售后跟蹤服務(wù)信息記錄JL-7.4-01M：供方評定記錄表供方名稱電話/傳真地址/郵

5、編聯(lián)系人供方提供產(chǎn)品/服務(wù)：供方質(zhì)量保證能力評價記錄質(zhì)量體系認(rèn)證情況已通過未通過供應(yīng)能力/服務(wù)能力能及時供應(yīng)所需物資/服務(wù)周到及時一般較差社會信譽良好一般較差以往合作情況質(zhì)量穩(wěn)定/服務(wù)良好一般較差其他顧客調(diào)查情況反映良好一般較差參加評價部門供銷部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部評審結(jié)論（是否列入合格供方名錄）是 否管理者代表簽字：日期：年度復(fù)評記錄（是否繼續(xù)列入合格供方名錄）：年度批準(zhǔn)簽字：日期：年度批準(zhǔn)簽字：日期：年度批準(zhǔn)簽字：日期：JL-7.4-02M：合格供方名錄序號供方名稱訐疋表編號提供產(chǎn)品名稱規(guī)格型號供方地址供方電話編制：批準(zhǔn)：年 月日J(rèn)L-7.4-04M：采購計劃序號采購日期物資名稱規(guī)格型號數(shù)

6、量單價（元）金額（元）供方名稱備注JL-7.4-05M：編制：日期：審批：日期：進(jìn)貨驗證記錄材料名稱供方名稱規(guī)格數(shù)量驗證項目驗證記錄結(jié)論檢驗員日期JL-7.5-02M：生產(chǎn)計劃序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量完成日期備注填表：審批：簽收人：日期：生產(chǎn)計劃JL-7.5-01M：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量完成日期備注填表：審批：簽收人：日期：工序跟蹤卡JL-7.5-05車間：M：產(chǎn)品名稱成品數(shù)量規(guī)格型號廢品數(shù)量工序名稱技術(shù)要求檢查結(jié)果操作者專檢員日期工序跟蹤卡JL-7.5-05車間：M：產(chǎn)品名稱成品數(shù)量規(guī)格型號廢品數(shù)量工序名稱技術(shù)要求檢查結(jié)果操作者專檢員日期監(jiān)視和測量裝置臺帳JL-7.6-02M：序號設(shè)備編

7、號設(shè)備名稱規(guī)格型號驗收日期放置地點校準(zhǔn)周期備注123制表：計量校準(zhǔn)計劃JL-7.6-03M：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門計劃日期校準(zhǔn)機構(gòu)備注123編制：批準(zhǔn)：日期：07318JL-8.2.1-03血:顧客滿意程度調(diào)查表本公司為了表達(dá)對貴單位真誠合作的謝意，有機會提供您最滿意的產(chǎn)品和 服務(wù)，特向發(fā)出本次調(diào)查表，請認(rèn)真填寫，并于一周內(nèi)傳回本公司銷售部。感 謝您在百忙之中給我們提出寶貴意見，謝謝合作！滿意程度:產(chǎn)品質(zhì)量：很滿意滿意一般不滿意產(chǎn)品價格：很滿意滿意一般不滿意貨期保證：很滿意滿意一般不滿意售后服務(wù)：很滿意滿意一般不滿意技術(shù)咨詢：很滿意滿意一般不滿意說明原因: 其他要求、意見或建議：

8、（與其他廠家同類產(chǎn)品的差距，改進(jìn)的建議等）JL-8.2.1-04M :填表人：部門（蓋章）:日期:顧客滿意率測量表測量依據(jù)顧客反饋顧客投訴顧客滿意程度調(diào)查其他信息測量時區(qū)年 月日至年 月日滿意程度程度系數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品價格貨期保證售后服務(wù)技術(shù)咨詢頻次小計y滿意、 分值很滿意1.00y滿意、0.80一般0.60不y滿意、0合計-一測量滿意分值合計結(jié)果顧客滿意率二頻次合計X 100% =評價報告:注：1、可累計使用年度內(nèi)信息測量顧客們滿意律；2、因顧客投訴，該季度顧客滿意率可執(zhí)行 票否決，為0%。編制：審核：日期:JL-8.2.4-01血：成品驗收報告產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)部門生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)批號

9、檢驗方式抽檢數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)值實測值結(jié)論：經(jīng)檢驗，該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢驗員：復(fù)核：日期：成品驗收報告JL-8.2.4-01產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)部門生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)批號檢驗方式抽檢數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)值實測值結(jié)論：經(jīng)檢驗，該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢驗員：復(fù)核：日期：不合格品報告單JL-8.3-01年月日M：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號發(fā)生部門/責(zé)任人不合格數(shù)量不合格情況描述、不合格性質(zhì)、嚴(yán)重程度：檢驗員：日期：不合格原因分析：責(zé)任人：日期：處理意見及對策：返修；其它處理意見：返工；報廢；讓步接收生產(chǎn)技術(shù)部門：日期：審批意見：管理者代表：日期：驗證：（返工返修后再檢驗的結(jié)論）GX/JL-8.5-01糾正/預(yù)防措施處

10、理單制訂部門實施部門制定日期驗證部門實施負(fù)責(zé)人完成期限不合格現(xiàn)狀：（潛在）原因分析：參加人員：糾正（預(yù)防）措施：對相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)、手冊和規(guī)程的培訓(xùn)編制：審批：年 月日組織實施：進(jìn)行了培訓(xùn)實施負(fù)責(zé)人：年 月日效果驗證：提問合格，培訓(xùn)合格驗證人：年 月日備注：文件清單序號文件名稱文件編號發(fā)放記錄簽字1質(zhì)量手冊Q/HDTH-20132崗位任職要求HDTH -GL-013質(zhì)量目標(biāo)及分解HDTH -GL-024設(shè)備操作規(guī)程HDTH -GL-035米購物資分類及技術(shù)要求HDTH -JS-016檢驗規(guī)程HDTH -JS-0278質(zhì)量管理體系-要求£09001:20089質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)與術(shù)語&

11、#163;09000:200510中華人民共和國勞動合同法11產(chǎn)品質(zhì)量法12中華人民共和國安全生產(chǎn)法13計量法14合同法JL-4.2.3-01編制:審批:日期:記錄清單序號名稱編號保存期備注文件發(fā)放登記表編號：JL4.2.3-01日期文件名稱文件編號分發(fā)號簽收及時間備注10.1質(zhì)量手冊Q/HBBB-201301辦公室02供銷部、03生產(chǎn)部04認(rèn)證機構(gòu)技術(shù)部三層支持性文件Q/HBBB01辦公室/ZC201302供銷部、03生產(chǎn)部04技術(shù)部質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2001辦公室0802供銷部、03生產(chǎn)部04技術(shù)部中華人民共和國勞動合同法辦公室產(chǎn)品質(zhì)量法安全生產(chǎn)法中華人民共和國計量法中華

12、人民共和國合同法文件更改申請、審批單編號：JL423-02頁碼更改前更改后文件名稱質(zhì)量手冊文件編號HBBB-SC-2013申請部門辦公室編制部門辦公室更改理由：根據(jù)外審文審報告意見修改1234567無外包描述缺少使用現(xiàn)場及時得到有效文件版本應(yīng)刪除設(shè)計相關(guān)記錄 缺少基礎(chǔ)設(shè)施，信息系統(tǒng)7.5缺少具體控制要求8.2缺少時間間隔的規(guī)定要求缺少不合格處置記錄的保存增加，具體見附頁增加，具體見附頁已刪除增加，具體見附頁 增加，具體見附頁 增加，具體見附頁增加，具體見附頁更改方式()原頁(*)換頁更改標(biāo)記字體為黑體字申請人：賈戊琪 日期：2013.05.10批準(zhǔn)：王洪波日期2013.05.10接受部門簽收日

13、期接受部門簽收日期辦公室2013.05.10生產(chǎn)部2013.05.10生產(chǎn)部2013.05.10供銷部2013.05.10現(xiàn)行受控文件清單編號：JL423-03序號名稱編 號是（否）外來備注1質(zhì)量手冊HBYD/SC2012A2三層支持性文件HBYD /ZC20123質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008是4質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語GB/T19000-2005是5中華人民共和國勞動合同法是6產(chǎn)品質(zhì)量法是7中華人民共和國安全生產(chǎn)法是8計量法是9合同法是10中華人民共和國消費者權(quán)益保護法是11中華人民共和國價格法是12中華人民共和國反不正當(dāng)竟?fàn)幏ㄊ蔷幹?日期：11.5部門質(zhì)量記錄清單編號：JL42

14、4-04部門綜合辦序號記錄 名呂稱編號保存期備注1文件發(fā)放（回收）登記表JL4.2.3-013年2文件更改、申請、審批單JL4.2.3-023年3現(xiàn)行受控文件清單JL4.2.3-033年4文件借閱、復(fù)制記錄表JL4.2.3-043年5銷毀文件清單JL4.2.3-053年6質(zhì)里記錄清單JL4.2.4-013年7部門質(zhì)量記錄清單JL4.2.4-023年8質(zhì)里目標(biāo)兀成情況統(tǒng)計分析表JL5.4.1-013年9管理評審計劃JL5.6-013年10簽到表JL5.6-023年11管理評審報告JL5.6-033年12培訓(xùn)需求申請表JL6.2-013年13年度培訓(xùn)計劃JL6.2-023年14培訓(xùn)實施記錄JL6.

15、2-033年15工作人員能力確認(rèn)記錄JL6.2-043年16年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃JL8.2.2-013年17內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃JL8.2.2-023年18內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表JL8.2.2-033年19簽到表JL5.6-023年20不合格報告JL8.2.2-043年21不合格項分布表JL8.2.2-053年22內(nèi)部質(zhì)里體系審核報告JL8.2.2-063年23過程檢查表JL8.2.3-013年24數(shù)據(jù)分析表JL8.4-013年25糾正（預(yù)防）措施實施記錄JL8.5-023年部門質(zhì)量記錄清單編號：JL424-04部門生技部序號記錄名稱編號保存期備注1生產(chǎn)設(shè)備臺帳JL6.3-01長期2生

16、產(chǎn)設(shè)備維修計劃JL6.3-023年3生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄JL6.3-033年4設(shè)備購置申請單JL6.3-043年5設(shè)備驗收單JL6.3-053年6設(shè)備報廢單JL6.3-063年7生產(chǎn)設(shè)施維護保養(yǎng)記錄JL6.3-073年8生產(chǎn)計劃JL7.5-013年9機加工記錄JL7.5-023年10圖紙、圖樣登記表JL7.5-033年111213141516171819202122232425部門質(zhì)量記錄清單編號：JL424-04部門供銷部序號記錄 名呂稱編號保存期備注1產(chǎn)品要求評審記錄表JL7.2-013年2合同臺帳JL7.2-023年3供方評定記錄表JL7.4-013年4合格供方名錄JL7.4-023年5供方

17、業(yè)績評定表JL7.4-033年6材料采購計劃JL7.4-043年7入庫單JL 7.4-053年8出庫單JL7.4-063年9顧客滿意度調(diào)查表JL8.2.1-013年10111213141516171819202122232425部門質(zhì)量記錄清單編號：JL424-04部門質(zhì)檢部序號記錄名稱編號保存期備注1監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳JL7.6-013年2原材料進(jìn)廠檢驗記錄JL8.2.4-01長期3首件檢驗記錄JL8.2.4-02長期4加工件抽檢記錄JL8.2.4-03長期5出廠檢驗記錄JL8.2.4-04長期6不合格品評審處置單JL 8.3-013年7891011121314151617181920212

18、2232425過程檢查表編號：JL-8.2.3-01受檢部門辦公室檢查部門內(nèi)審組檢查內(nèi)容及情況記錄：檢查綜合辦文件管理情況：公司文件發(fā)放前均經(jīng)批準(zhǔn)、受控，發(fā)放保留發(fā)放記錄， 且由領(lǐng)用人簽字，保存在文件柜內(nèi)，干燥、通風(fēng)、便于檢索查找，符合文件控制程 序要求。對質(zhì)量目標(biāo)按規(guī)定要求實施了考核。記錄人：時間：13416糾正措施實施情況：實施負(fù)責(zé)人：時間：跟蹤驗證:驗證人:時間：備 注:過程檢查表編號：JL-8.2.3-01受檢部門生產(chǎn)部檢查部門綜合辦檢查內(nèi)容及情況記錄：檢查車間環(huán)境、標(biāo)識、工位器具管理情況：發(fā)現(xiàn)：1、工作環(huán)境保持良好，物品擺放整齊，場地清潔。2、標(biāo)識情況沒有重視，存在無標(biāo)識產(chǎn)品。3、工位器具建立臺帳存放符合規(guī)范要求。記錄人：時間：13.2.18糾正措施要求情況：規(guī)范現(xiàn)場標(biāo)識，并要求生產(chǎn)相關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行，并及時檢查。負(fù)責(zé)人：時間：13.2.18跟蹤驗證：已經(jīng)按糾正措施要求，統(tǒng)一組織學(xué)習(xí)，規(guī)范標(biāo)識，并嚴(yán)格執(zhí)行。驗證人：時間：13222備 注：過程檢查表編號：JL-8.2.3-01受檢部門車間檢查部門綜合辦查情況記錄:內(nèi)容：車間生產(chǎn)過程中安全意識情況：車間操作工安全意識淡漠，設(shè)備檢修時開關(guān)處未掛明顯的警示標(biāo)識，存在 定安全隱患