三標(biāo)體系環(huán)境標(biāo)志保障體系手冊

1、管理手冊目錄目錄gb/t19001-2008條款對照gb/t 24001-2004條款對照gb/t28001-20u條款對照0.1管理手冊修改概況0.2組織簡介0. 3手冊發(fā)布令0.4管理者代表任命書0.5質(zhì)量環(huán)保負(fù)責(zé)人任命書0. 6方針、目標(biāo)、指標(biāo)0.7管理手冊說明1.范圍12手冊管理3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義2、3234質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/環(huán)境標(biāo) 志產(chǎn)品技術(shù)要求管理體系44.1總要求4.14.14. 14.2文件要求4.24.2.1總則4. 2.14. 4.44. 4.44. 2.2管理手冊4. 2.24. 2. 3文件控制4. 2.34. 4.54. 4.54. 2. 4記錄控制4.

2、2.44. 5.34. 5.35管理職責(zé)55. 1管理承諾5. 14.24.25.2以顧客為關(guān)注焦點5.24. 3.1 4. 3.24. 3. 1 4. 3.25.3管理方針5.34.24.25.4策劃5.45. 4.1目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5. 4. 14. 3.34. 3.35. 4.2管理體系策劃5. 4.24. 4.44. 4.45.4.3環(huán)境因素，危險源辯識4. 3.14. 3. 15. 4.4法律、法規(guī)和其他要求4. 3.24. 3.25.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.55. 5. 1職責(zé)和權(quán)限5. 5.14. 4.14. 4.15. 5.2管理者代表5. 5.24. 4.14. 4.15.

3、5.3溝通、參與和協(xié)商5. 5.34. 4.34. 4.35.6管理評審5.64.64.65.6.1總則5. 6.14.64.65. 6.2評審輸入5. 6.24.64.65. 6.3評審輸出5. 6.34.64.66資源管理6目錄gb/t19001-2008gb/t 24001-2004 條款對照gb/t28001-2011條款對照條款對照6.1資源提供6.14. 4.14. 4.16. 2人力資源6.26. 2. 1總則6.2 14. 4.24. 4.26. 2.2能力意識和培訓(xùn)6. 2.24. 4.24. 4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34. 4.14. 4.16.4工作環(huán)境6.44. 4.1

4、4. 4. 17產(chǎn)品實現(xiàn)77.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.14. 4.64. 4.67.2與顧客有關(guān)要求7.24. 3. 24. 3. 14. 3. 1 4. 3.27. 2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7. 2. 14. 4. 6 4. 3. 14. 3.24. 4.6 4. 3.14. 3.27. 2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7. 2.24. 4. 64. 3. 14. 3.24. 4.6 4. 3. 14. 3.27. 2.3顧客溝通7.2.37.3設(shè)計和開發(fā)7.37.4采購7.47. 4.1采購過程7.4. 14. 4.64. 4.67. 4.2采購信息7. 4.24. 464. 4.67. 4.3采

5、購產(chǎn)品的驗證7. 4.34. 5.14. 5. 17.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7. 57. 5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5. 14. 4.64. 4.67. 5. 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.24. 4. 64.4.74. 4. 64. 4.77. 5.3標(biāo)識和可追溯性7. 5.34. 4.64. 4.67. 5.4顧客財產(chǎn)7.5.44. 4.64. 4.67. 5.5產(chǎn)品防護(hù)7. 5.54. 4. 64. 4.74. 4. 64. 4.776監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.64. 5.14. 5. 17.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4. 4.74. 4.78測量、分析與改進(jìn)8&1總則&14. 5

6、.14. 5. 1&2監(jiān)視和測量8.24. 5.14. 5. i& 2.1顧客滿意8. 2. 14. 5.14. 5. 1& 2.2內(nèi)部審核& 2.24. 5.44. 5.48. 2.3過程的監(jiān)視和測量8. 2.34. 5.14. 5. 1& 2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.44. 5.14. 5. 1& 2.5績效測量和監(jiān)測4. 5.14. 5. 1& 3事故、事件、不合格品的控制& 34.5.24.5.28. 3.1不合格品控制8.3& 3.2事故、事件、不符合4. 5.34. 5.3& 3.3合規(guī)性評價4. 5

7、.24. 5.2&4數(shù)據(jù)分析8.44. 5.14. 5. 1目錄gb/t19001-2008條款對照gb/t 24001-2004 條款對照gb/t28001-2011條款對照8.5改進(jìn)& 58. 5.1持續(xù)改進(jìn)8. 5.14. 2 4. 3.34.64.2 4.3.3 4.68. 5. 2/3糾正和預(yù)防措施8. 5. 2 8. 5. 34. 5.34. 5.38.6自愿產(chǎn)品認(rèn)證補充內(nèi)容管理體系程序文件目錄附件一管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附件二職責(zé)分配表附件三過程流程圖附件四廠區(qū)平面圖附件五質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)、原材料、產(chǎn)品采 用標(biāo)準(zhǔn)目錄附件六0.1管理手冊修改概況日期頁次頁碼章節(jié)號修改內(nèi)

8、容修改人批準(zhǔn)人公司簡介成都天驕家具有限公司是一家專業(yè)從事高、中檔辦公、酒店及學(xué)校家具設(shè)計、生產(chǎn)與銷售的規(guī)?；F(xiàn) 代家具企業(yè)，公司前身為新都縣新繁鎮(zhèn)天驕家具廠，創(chuàng)建于1997年3月28日，2003年2月20日改制設(shè) 立成都天驕家具有限公司，現(xiàn)為有限責(zé)任有限公司，系四川省家俱行業(yè)商會“副會長單位”、成都市家具 行業(yè)商會“副會長單位”。公司座落于新都區(qū)新繁鎮(zhèn)金龍村，現(xiàn)占地面積31.5畝，擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房 13800平方米，年生產(chǎn)能力逾八千萬元，擁有高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人400余人，擁有多條從德國、意大利、中 國臺灣等國家和地區(qū)進(jìn)口的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備線及一支具有現(xiàn)代經(jīng)營管理理念的管理、營銷隊伍和一批擁有現(xiàn) 代

9、家具制造技術(shù)的工程技術(shù)人員和設(shè)計人員。公司創(chuàng)立十余年來，堅持不懈的實施品牌戰(zhàn)略，依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度建立市場化的經(jīng)營管理體系，建立 科學(xué)化的質(zhì)量管理體系，推行行業(yè)規(guī)范，樹立求真務(wù)實的理念，以人為本，強(qiáng)化“服務(wù)”意識，緊密地圍 繞“服務(wù)”、圍繞“客戶滿意"、圍繞著“以顧客的滿意為關(guān)注焦點”這個企業(yè)的經(jīng)營核心，創(chuàng)立具有天 驕特色的管理、服務(wù)模式，用“心”為客戶服務(wù)，使我們的服務(wù)真正始于客戶的需要，終于客戶的滿意。 公司一直秉承“樹立精品意識、追求卓越管理、實施持續(xù)改進(jìn)、滿足客戶需求”的經(jīng)營理念，堅持以“客 戶的滿意是我們的成功”為質(zhì)量方針，嚴(yán)格導(dǎo)入is09001國際質(zhì)量管理體系和is0140

10、01國際環(huán)境管理體 系，以“cqc”質(zhì)量環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證為依托，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)、環(huán)保、安全、實用的產(chǎn)品，真誠回饋每 一位客戶。同時，天驕家具從企業(yè)創(chuàng)立之初即樹立以人為本的管理理念，持之以恒地貫徹“以天驕為家庭，真誠 關(guān)心愛護(hù)每一位員工；以天驕為軍隊，嚴(yán)格要求每一位員工；以天驕為學(xué)校，認(rèn)真培訓(xùn)每一位員工”的理 念，讓每一位天驕人與天驕公司共同成長。公司不斷夯實企業(yè)文化，以“團(tuán)結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新、高效”為企業(yè)精神，以先進(jìn)的管理理念，高水準(zhǔn)服 務(wù)品質(zhì)為支持，堅持穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展的方針，以“創(chuàng)鑄名牌、服務(wù)社會”為目標(biāo)，走品牌經(jīng)營之路， 充分發(fā)揮“天驕家具”的優(yōu)勢品牌效應(yīng)，找準(zhǔn)企業(yè)市場定位，大力推行規(guī)?；?/p>

11、經(jīng)營，加速提升企業(yè)綜合實 力，著力打造核心競爭力。管理水平和服務(wù)質(zhì)量不斷提升，企業(yè)綜合實力持續(xù)增強(qiáng)，管理水平和服務(wù)質(zhì)量 不斷躍上新的臺階，贏得了廣大客戶和社會各界的高度贊揚和充分肯定，歷年來被授予“中國著名品牌”、 “市場知名品牌”、“十佳暢銷品牌”、“綠色健康產(chǎn)品”、四川省“綜合評價最優(yōu)30強(qiáng)”、四川省“質(zhì) 量信譽雙優(yōu)企業(yè)”、成都市“信譽、品牌、服務(wù)aaa企業(yè)”，成都市“市場暢銷品牌”等榮譽符號，四川 省教育廳“優(yōu)秀供貨企業(yè)第一名”，并成功進(jìn)入“成都辦公家具企業(yè)20強(qiáng)”等。展望未來，我們對前景充滿信心。我們將用心血和智慧、用愛心和實力去創(chuàng)造經(jīng)營的奇跡，去追求 由此帶給自己的充實、帶給企業(yè)的成

12、就、帶給公眾的歡愉、帶給社會的貢獻(xiàn)。為家具事業(yè)而奮斗，其樂無窮！地址：四川省成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)金龍村電話真經(jīng)理：瘤正禪二o二耳八月*日手冊發(fā)布令成都天驕家具有限公司管理手冊（以下簡稱手冊），是依據(jù)gb/t19001-2008 idtis09001:2008 、gb/t24001-2004 idt is0114001 :2004 、gb/t28001-2011 idt 0hsas18001:2007標(biāo)準(zhǔn)和hj/t 303-2006標(biāo)準(zhǔn)，遵循“八項質(zhì)量原則”和pdca循環(huán)，并結(jié)合公司實際情況制定的。本手冊闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

13、理體系、環(huán)境標(biāo)志 產(chǎn)品技術(shù)要求、方針和目標(biāo)，適用于公司家具設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)及其相關(guān)管理活動、場所所 涉及的相關(guān)環(huán)境和標(biāo)志產(chǎn)品要求管理活動，以及所有職能部門。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求運行的綱領(lǐng)性 文件。對內(nèi)是公司全體員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求行為的規(guī)范 和準(zhǔn)則；對外是公司向顧客質(zhì)量保證的承諾和環(huán)境保護(hù)的證明，同時也是第二、三方審核的 依據(jù)。本手冊由生產(chǎn)部編寫，經(jīng)管理者代表李善云審核通過，現(xiàn)正式批準(zhǔn)予以發(fā)布。本手冊自2012年8月1日起正式實施。望公司所屬部門以及全體員工嚴(yán)格遵照執(zhí)行，確 保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和標(biāo)志產(chǎn)品要求

14、方針.目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)和質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的持續(xù)有效運行?？偨?jīng)理: 衣正璋2012年8月1日管理者代表任命書為了嚴(yán)格執(zhí)行 gb/t 19001-2008 idt is09001:2008 標(biāo)準(zhǔn).gb/t 24001-2004 idtis014001:2004> gb/28001-2011 idt0hsas18001:2007 和 hj/t 303-2006 標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施、 保持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求管理體系 ,特任命 周 濤 先生為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:1、確保按

15、照標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合本公司具體情況建立、實施與保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求管理體系2、向最高管理者報告公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求管理體系的運行情況及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求績效，以供評審，并為質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù);3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足法律法規(guī)要求和顧客要求的意識、環(huán)境保護(hù)意識和防止傷害與健康損害的意識;4、負(fù)責(zé)體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；5、及時處理管理體系運行中出現(xiàn)的重大問題。公司各級人員必須服從管理者代表的指導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

16、品技術(shù)要求管理職責(zé)，確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技 術(shù)要求管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理：2013年1月5日質(zhì)量環(huán)保負(fù)責(zé)人任命書為了貫徹執(zhí)行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量的有效保證，特任命 周 濤 同志為我公司質(zhì)量環(huán)保負(fù)責(zé)人。其職責(zé)如下：1 負(fù)責(zé)本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的建立、實施和保持正常運行。及時處理影響體系 運行的有關(guān)問題；2. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行十環(huán)產(chǎn)品標(biāo)志認(rèn)證相關(guān)內(nèi)部審核工作，向總經(jīng)理報告其管理體系的運行 情況和任何改進(jìn)的需求，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作；3. 負(fù)責(zé)組織開展多種活動，確保提高本公司產(chǎn)品滿足顧客要求的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意 識；4. 代表總

17、經(jīng)理就環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)，處理有關(guān)事宜。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行公司質(zhì)量和環(huán)保工作管理職能，以確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的有效運行。此令批準(zhǔn)（總經(jīng)理）： 瘤正璋日期：2013年1月5日為了認(rèn)真貫徹實施gb/t 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，確保公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立職業(yè)健康安全管理體 系并有效運行，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，特任命了公司廖志英、鄧草、周忠群、余娟、劉國輝、張 忠良、唐琳同志為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表職責(zé)和權(quán)限如下：1）代表職工參與公司職業(yè)健康安全重大事宜的研究、協(xié)商，維護(hù)職工的安全健康權(quán)益；2）負(fù)責(zé)建立健全各級勞動保護(hù)檢查工作，根據(jù)國家有關(guān)法律

18、法規(guī)要求，認(rèn)真行使本崗位 對職業(yè)健康安全保護(hù)工作檢査的權(quán)利；3）負(fù)責(zé)監(jiān)督公司勞動保護(hù)及職業(yè)病防治工作，定期檢查勞動保護(hù)現(xiàn)狀，參與工傷事故、 嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查、處理；4）搞好公司女職工工作，關(guān)心女職工及困難職工家屬，監(jiān)督女工勞動保護(hù)的落實情況， 切實抓好計劃生育工作，確保完成地方政府和上級主管部門下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)；5）配合其他職能部門的工作，履行質(zhì)量.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中規(guī)定的其他相 應(yīng)的職責(zé)。總經(jīng)理：2013年1月5日0.7方針、目標(biāo)、指標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、標(biāo)志產(chǎn)品要求方針:樹立精品意識、追求卓越管理，推行清潔生產(chǎn)，實施污染預(yù)防，關(guān)愛職工健康、預(yù)防事 故發(fā)生，增強(qiáng)守法意識、持續(xù)

19、改進(jìn)管理，提供優(yōu)質(zhì)環(huán)保家具產(chǎn)品方針詮釋：樹立精品意識一一樹立家具產(chǎn)品人無我有、人有我精的精品意識；追求卓越管理_向管理要效益、強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營全過程管理；推行清潔生產(chǎn)一一家具產(chǎn)品生產(chǎn)從源頭控制污染、不斷推行采用無污染、低能耗的新材 料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)，踐行綠色辦公夢想；實施污染預(yù)防一一加強(qiáng)生產(chǎn)過程的水.氣.聲.渣的控制實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放；關(guān)愛職工健康一一以人為本、關(guān)愛職工；預(yù)防事故發(fā)生一一將安全生產(chǎn)作為企業(yè)永恒的主題、把事故消滅在萌芽狀態(tài);增強(qiáng)守法意識以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格遵守適用的法律法規(guī)和其他要求;持續(xù)改進(jìn)管理一一將持續(xù)改進(jìn)作為企業(yè)發(fā)展的動力;提供優(yōu)質(zhì)環(huán)保家具產(chǎn)品一一滿足客戶需求，是我們的第

20、一責(zé)任、堅持以顧客為關(guān)注焦點, 倡導(dǎo)經(jīng)營綠色產(chǎn)品，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌，反哺社會。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、標(biāo)志產(chǎn)品要求目標(biāo),指標(biāo):1產(chǎn)品一次交驗合格率$ 95%,國家產(chǎn)品抽檢合格率100%；2產(chǎn)品的環(huán)境特性達(dá)到hbc17-2003人造板及其制品的要求:中密度纖維板、高密度纖維板、刨花板、膠合板、裝飾單板貼面膠合板、細(xì)木工板甲醛釋放量限值wo. 20mg/m3；飾面板甲醛釋放量限值w0.12n)g/ m3；3客戶滿意率m 90%,客戶意見率處理達(dá)到100%；4污染物排放達(dá)標(biāo)：廠界噪聲達(dá)hi級標(biāo)準(zhǔn) 晝間65db (a)夜間55 db(a) 苯 0. 4mg/ m3 甲苯 2. 4 mg/ m3 二甲苯

21、1. 2 mg/ m3； 5實現(xiàn)固廢棄物分類存放；6輕傷事故w2件；7火災(zāi)事故為零；杜絕重大質(zhì)量、環(huán)境污染、重大人身傷亡事故，新增職業(yè)病為零。為了持續(xù)有效地向顧客和社會提供高質(zhì)量的精工家具產(chǎn)品，實現(xiàn)系統(tǒng)化、規(guī)范化、程序化的管理，依據(jù) gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/28001-2011 和 hj/t 303-2006 標(biāo)準(zhǔn) 及相關(guān)法規(guī)有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，特編制本管理手冊，本手冊闡述了本公司的管 理方針和管理目標(biāo)，規(guī)定了各相關(guān)職能部門和層次需開展的工作，明確了管理體系所覆蓋的 范圍，描述了質(zhì)量管理體系各有關(guān)過程和相互關(guān)系，以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和

22、環(huán) 境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的核心要素和相互作用，是本公司管理體系有效運行、審核評價的主要依據(jù)和證明文件。是本公司管理體系的基本準(zhǔn)則，也是本公司對顧客和相關(guān)方的承諾。1范1.1本手冊適用于成都天驕家具有限公司家具（板式家具等）設(shè)計.生產(chǎn)及相關(guān)的管理全過程活動中的質(zhì)量.環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的控制。以證實公司有能力 提供充分滿足顧客及相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系有效運行，在提供 滿足兩個要求的產(chǎn)品和服務(wù)的同時實現(xiàn)公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)，旨在增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿 意，預(yù)防環(huán)境污染事故、傷害和預(yù)防疾病的發(fā)生，不斷提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。1.2 本手冊依據(jù) gb/t19

23、001:2008 標(biāo)準(zhǔn)、gb/t14001:2004、gb/28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)和 hj/t 303-2006標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合本公司的實際編制而成，無條款內(nèi)容刪減。2手冊和管理 2.1目的本手冊是管理體系運行中的主要文件之一，公司所有員工應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的 內(nèi)容，保證在用的手冊版本為現(xiàn)行有效版本。22職責(zé) 221總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊的批準(zhǔn)；2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)手冊的審核；223公司行政部負(fù)責(zé)管理手冊的編制、發(fā)放、修改、保管和作廢控制。2.3發(fā)放版本2.3.1手冊的版本狀況以英文大寫序列a、b、c在版次號格中標(biāo)示，a、b. c表示 版序，a為第一版，b為第二版，以下類推；232手冊修改

24、狀況以阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2在第某次修改欄內(nèi)標(biāo)示，0為未修改，1為第一 次修改，以下類推。2.4發(fā)放控制2. 4. 1手冊發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種；2. 4. 2 “受控”手冊統(tǒng)一編號，公司行政部擬制發(fā)放清單后報管理者代表批準(zhǔn)，填寫發(fā)放登記 表發(fā)放，由手冊接受人在發(fā)放登記表上簽名，并注明日期，以便實施跟蹤管理；2.4.3"非受控”手冊不統(tǒng)一編號，但發(fā)放時要進(jìn)行登記，發(fā)放后不再進(jìn)行修訂，公司也不實 施跟蹤管理，主要用于：經(jīng)營活動中，生產(chǎn)任務(wù)的接洽宣傳，必要時，送相關(guān)方；2. 4. 4管理手冊的編號2.4.4.1本管理手冊文件編號tjjj-sc-2012 版次/狀態(tài)：a/0均為漢語

25、拼音縮寫：年 號管理手冊天驕家具2. 5手冊的修改 2. 5.1當(dāng)國家法律.法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新?lián)Q版或市場經(jīng)營發(fā)生重大變化或經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)管理手冊內(nèi)容有不適宜或不符合的地方時，應(yīng)及時對管理手冊進(jìn)行修改。如修改量較大時, 將換發(fā)新版本。對管理手冊的修改和舊版本的處理，按文件控制程序的規(guī)定辦理。由于管理手冊更改，可能使頁碼數(shù)增減，當(dāng)增加數(shù)頁時，頁碼用“xl”、“x.2” 表示，如第10頁增加一頁，編號為"10.1 ”頁；當(dāng)減少頁數(shù)時，頁碼用空白填寫或合并編頁 碼，具體操作由管理手冊持有者根據(jù)“文件更改通知單”填寫更改記錄，各部門文件資 料管理員督促檢查;2. 5.2手冊有關(guān)章節(jié)的修改、由相關(guān)部

26、門修改人以書面提出修改內(nèi)容意見，經(jīng)管理者代表審核后，送交總經(jīng)理簽批，由公司行政部組織人員修改有關(guān)章節(jié)，并更換修改號;2. 5.3手冊修改的章節(jié)達(dá)到三分之一時，則需換版，新版本的編號按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行;2. 5.3手冊更改后，由公司行政部按控制范圍填寫文件發(fā)放記錄表進(jìn)行發(fā)放，同時收回舊章節(jié)，統(tǒng)一銷毀。26手冊的保管管理手冊應(yīng)妥善保管，不得遺失和損壞。如調(diào)離現(xiàn)崗位人員，應(yīng)將本崗位使用的管 理手冊交回公司行政部，當(dāng)工作崗位變動需要時，辦理手續(xù)后重新領(lǐng)用。管理手冊不 能隨意翻印。27手冊的作廢為了參考目的，作廢管理手冊或章節(jié)加蓋“作廢”印章。需保存的，由所在部門提出保存 申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，

27、由所在部門保存一份。3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t 190002008 idt iso 9000:2005gb/t 190012008 idt iso 9001:2008gb/t24001-2004 idt is014001:2004gb/t28001： 2011 idt 0hsas18001:2007質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語要求環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南職業(yè)健康安全管理體系一要求hj/t 303-2006環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 家具有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和相關(guān)要求、國家及行業(yè)頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)等。3. 2術(shù)語和定義本手冊采用gb/t 190002008 i

28、dt iso 9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t 24001-2004 idt is014001： 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南gb/t28001： 2011 idt 0hsas18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求中給出的術(shù)語和定義。|=4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求管理體系本公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求方面實施控制的管理體系, 包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要 求管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。通過體系的建立 實施和保持，預(yù)防和控制產(chǎn)品

29、不合格.環(huán)境污染、受傷或健康損害。本公司按照 gb/t 19001-2008 idt is09001:2008 標(biāo)準(zhǔn)、gb/t 24001-2004 idtis014001:2004 標(biāo)準(zhǔn) gb/t28001： 2011idt 0hsas18001:2007 標(biāo)準(zhǔn)和 hj/t 303-2006 要求建 立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求管理體系41總要求4. 1. 1為了加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的管理，本公司從自身的實際情況出發(fā)，按照 gb/t 19001-20008 idt is09001:2008 標(biāo)準(zhǔn)、gb/t 24001-2004 idtis0

30、14001:2004 標(biāo)準(zhǔn) gb/t28001-2011 idt 0hsas18001:2007 標(biāo)準(zhǔn)和 hj/t 303-2006 要求，建 立系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量、環(huán)境.職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求管理體系（以gb/t190012008標(biāo)準(zhǔn)為主線，以“過程方法”為基礎(chǔ)，融入gb/t 24001-2004 idtis014001:2004 標(biāo)準(zhǔn)和 gb/t28001-2011 idt 0hsas18001:2007 標(biāo)準(zhǔn)要素要求）。明確了文件 的范圍以及對文件和記錄的控制；明確了公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置以及各部門的職責(zé)和權(quán)限, 確定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求管理體系所

31、需的過程、活動及相 互關(guān)系及其在整個組織中的應(yīng)用，確定了公司所需過程的順序和相互作用（接口關(guān)系）以及 過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效。這些過程包括 與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)及環(huán)境.職業(yè)健康安全績效等有關(guān)的 過程。通過在運行過程中嚴(yán)格控制和持續(xù)改進(jìn)，從而使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo) 志產(chǎn)品技術(shù)要求管理體系得到有效實施和保持。4. 1. 2本公司采用pdca的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、 實施、檢查、處置”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)體系有效性的目的。4.1.3本公司針對為了質(zhì)量管理的需要，由本公司選擇，外部方實施的任

32、何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（如：設(shè)備大修，計量設(shè)備的檢定等項目）按本手冊7. 4、7.6、等條款實施控制。4. 2文件要求 4.2.1總則4. 2. 1. 1為保證公司的管理體系有效運行，公司依據(jù)gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011和hj/t 303-2006的要求建立文件化管理體系，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。4. 2. 1. 2管理體系文件按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合本公司實際情況編制，具有適宜性、可操作性。文件形式或類型可以是紙張，計算機(jī)磁盤、光盤、或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。4. 2. l 4各類文件規(guī)定與實際運作保持一致，

33、隨著管理體系的變化，定期評審并及時修訂管 理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性，公司體系文件的管理按文件控制程序的 規(guī)定執(zhí)行。4. 2. 1. 5記錄按記錄控制程序進(jìn)行管理。4. 2. 2管理手冊a）本手冊根據(jù)公司的實際情況，描述了公司的整合型管理體系范圍；b）描述質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程之間的相互作用；c）體系程序或其引用文件。管理手冊的管理按照文件控制程序執(zhí)行。4. 2. 3文件控制公司制定并執(zhí)行文件控制程序，以確保所有管理體系文件和資料得到有效控制。對這些 文件的控制要求包括：a）文件發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布，以確保文件是充分與適宜性；b）當(dāng)公司的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化或其他原因需要對管

34、理體系文件進(jìn)行修改和換版 時，應(yīng)對文件進(jìn)行評審、更新，并重新批準(zhǔn)發(fā)布，對更改和換版的文件應(yīng)做好識別標(biāo)識；c）確保在使用處獲得適用文件的有效版本，相關(guān)作業(yè)文件必須發(fā)放至各作業(yè)崗位；d）文件應(yīng)按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識，分類、儲存，便于文件的識別和檢索。文件的編制、填 寫、修改應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、清潔；e）各部門應(yīng)建立收文.發(fā)文和自編自用的所有文件的控制清單，確保文件的更改和修訂 狀態(tài)得到識別。f）確保相關(guān)適用的各種外來文件，在使用前應(yīng)得到識別，并控制其分發(fā)。外來文件包括:適用本公司的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、合同、往來函件等；直接引用的各類外來文件, 由文件歸口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用；g）及時對作廢文件

35、，進(jìn)行標(biāo)識、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因需保留作廢文件時，應(yīng)對保留文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識;h）相關(guān)記錄按本手冊4. 2. 4的有關(guān)要求進(jìn)行控制。 相關(guān)文件：文件控制程序、記錄控制程序4. 2. 4記錄控制行政部負(fù)責(zé)制定記錄控制程序，控制質(zhì)量.環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技 術(shù)要求管理體系所需的記錄以及與服務(wù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有關(guān)的記錄，以提供產(chǎn)品、 過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。4. 2. 4. 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定記錄控制程序，并組織實施，各部門按程序規(guī)定要求對相關(guān)記錄進(jìn)行標(biāo)識、貯存、防護(hù)和管理。4. 2. 4. 2記錄的范圍記錄的范圍包括管理體系文件中規(guī)定提供的

36、記錄，以及在管理體系運行中形成的其他記 錄，也包括來自供方的記錄。4. 2. 4. 3記錄的標(biāo)識記錄填寫應(yīng)及時、真實，內(nèi)容完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確辨認(rèn)。標(biāo)識采用公司規(guī)定的標(biāo)識 方法。具體標(biāo)識方法見記錄控制程序。4. 2. 4. 4記錄的收集、貯存與保護(hù)a）生產(chǎn)部建立全公司的記錄控制清單，各部門建立本部門的記錄控制清單，明確應(yīng)管理的記錄;b）各部門負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的記錄，并進(jìn)行分類、匯總.立卷.保管，按規(guī)定的時 間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞；c）各部門對記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失，記錄的標(biāo)識應(yīng)齊全，編目清晰，便于識別和檢索；d）查閱.借閱記錄時，必須經(jīng)記錄管理人員同意后，方可查閱、借閱

37、。顧客查閱記錄時，須 經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理查閱登記。出于法律證實.處理質(zhì)量糾紛或由于其他目的需要借閱記 錄時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。4. 2. 4. 5記錄的保存期限應(yīng)在記錄控制清單中做出規(guī)定。4. 2. 4. 6當(dāng)記錄超出保存期限時，按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。相關(guān)文件：記錄控制程序文件控制程序5管理職責(zé)5. 1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對建立.實施和改進(jìn)管理體系的承諾提供證據(jù)：1）采取適當(dāng)方式（如培訓(xùn)、會議、通知、簡報、文件、宣傳標(biāo)語等）向全體員工傳達(dá)滿足顧 客和法律、法規(guī)要求的重要性，并及時傳達(dá)有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的 信息；2）制

38、定并保持公司的管理方針和管理目標(biāo)，并對其適宜性適時進(jìn)行評審；3）主持管理評審，對管理體系的適宜性、充分性、有效性和績效進(jìn)行評審，以持續(xù)改進(jìn)管理體系;4）為實施.控制和改進(jìn)管理體系提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點、關(guān)注相關(guān)方的要求5. 2. 1總經(jīng)理確保顧客及相關(guān)方的需求與期望能予以確定，以實現(xiàn)達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意的目的。5. 2. 2根據(jù)公司家具產(chǎn)品的市場定位及顧客和相關(guān)方的需求與期望，公司提供家具產(chǎn)品的基本要求如下:1）持續(xù)改進(jìn)家具產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，滿足顧客和相關(guān)方需要與期望;2）按期交付產(chǎn)品，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求的適用法律法

39、規(guī)和其他要求，滿足顧客及相關(guān)方的要求。5. 2.3顧客及相關(guān)方的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿足要 求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面實現(xiàn)過程的策劃。5. 2. 4銷售部通過市場調(diào)研及顧客相關(guān)方意見反饋等信息，對顧客相關(guān)方需求及期望進(jìn)行分 析、評估并及時與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門溝通。5. 2.5執(zhí)行本行業(yè)強(qiáng)制實施的家具生產(chǎn)有關(guān)的許可證制度要求，不違規(guī)生產(chǎn)。5. 3方針總經(jīng)理從公司實際情況出發(fā)，并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全和環(huán)境 標(biāo)志產(chǎn)品要求方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。5. 3.1質(zhì)量方針確保;1)與公司的宗旨相適應(yīng);2)適合公司的產(chǎn)品性質(zhì)和生產(chǎn)規(guī)模

40、;3)滿足顧客對產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量特性的要求;4)為公司制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ);5)在公司全員范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致;6)在管理評審時，對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審;7)質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，同時體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對顧客的承諾。5. 3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全方針確保:1）適合于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模;2）包含關(guān)于對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效的承諾;3）遵守與職業(yè)健康安全危險源和環(huán)境因素有關(guān)的法規(guī)和其他要求的承諾;4）提供建立和

41、評審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架；5）形成文件、付諸實施、予以保持，并傳達(dá)到所有為組織工作的人員和代表組織工作的人員,旨在使其認(rèn)識到各自的環(huán)境和職業(yè)健康安全義務(wù);6）采用宣傳冊、網(wǎng)絡(luò)等方式，可為公眾所獲??；7）被定期評審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜。5.3.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求方針 見手冊0. 6條款。5. 3.4方針的傳達(dá)和實施5. 3. 4. 1傳達(dá)途徑：公司通過培訓(xùn)、信息交流、文件等方式傳達(dá)到全體員工;5. 3. 4. 2實施：公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案、在過程控制和運行控制中得到貫徹實施。5. 3.5方針的評審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時

42、，應(yīng)對方針進(jìn)行評審：1）管理評審時；2）公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；3）公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化；4）法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；5）外部環(huán)境.形勢發(fā)生變化；6）重要環(huán)境因素、危險源變化需要時；7）相關(guān)方提出新要求。5. 3.6方針的修定和改進(jìn)1）公司應(yīng)營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；2）通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；3）實施糾正和預(yù)防措施等實現(xiàn)改進(jìn)；4）在管理評審中評價方針的適宜性和有效性，需修改時，由總經(jīng)理組織進(jìn)行修訂和批準(zhǔn)發(fā)布。5. 4策劃5. 4.1.1質(zhì)量目標(biāo)見手冊0.6條款。5. 4. 1. 2質(zhì)量目標(biāo)的制定要求：總經(jīng)理確保在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)、并形成

43、文件，各部門應(yīng)確保目標(biāo)實現(xiàn), 行政部負(fù)責(zé)目標(biāo)考核。1）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容;2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的;3）質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。5. 4. 13環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)見手冊0.6條款。5. 4. 1. 4環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定要求:總經(jīng)理確保在公司相關(guān)職能和層次上建立環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并形成文件，各部門應(yīng)確保目標(biāo)實現(xiàn)，行政部負(fù)責(zé)目標(biāo)考核。1）目標(biāo)應(yīng)可測量；2）目標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境和職業(yè)健康安全方針;3）包括對預(yù)防污染、防止人身傷害與健康損害、符合適用法律法規(guī)要求與組織簽署的其他要求以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。在建立和評審目標(biāo)時，考慮法律法規(guī)要求和組織簽署的其他要求自身的重要環(huán)境因

44、素及其職 業(yè)健康安全風(fēng)險。也應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及有關(guān)的相關(guān)方的 觀點。5. 4. 1. 5管理方案的內(nèi)容要求:公司建立、實施和保持實現(xiàn)其目標(biāo)的方案。方案至少應(yīng)包括。1）組織相關(guān)職能和層次實現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限的指定;2）實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表;環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案每年由各部門提出，行政部匯總并編制公司的年度管理方案報管理者代表批準(zhǔn);公司定期和按計劃的時間間隔對方案進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行調(diào)整，以確 保目標(biāo)得以實現(xiàn)。支持文件目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序5. 4. 2管理體系策劃 5. 4. 2. 1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，公司最高管理者對本公司管理體系的建立和實施進(jìn)行策劃和總體

45、設(shè)計，對實現(xiàn)公司管理目標(biāo)所需要的管理體系的過程加以識別，并做出明確規(guī)定和控制，編制 一套切合公司實際，符合標(biāo)準(zhǔn)的管理體系文件。以滿足實現(xiàn)管理方針.目標(biāo)的需求;5. 4. 2. 2最高管理者在公司管理體系進(jìn)行更改時，必須確保管理體系的完整性，既要符合標(biāo)準(zhǔn)要求又要符合公司的實際狀況。5. 4. 2. 3管理體系策劃內(nèi)容包括: 1）管理體系的過程及其輸入、輸出及活動;2）識別建立過程需投入的資源，并確保資源的有效提供;3）對管理方針、目標(biāo)定期評審，并根據(jù)評審結(jié)果尋找改進(jìn)機(jī)會。5. 4. 2. 4當(dāng)管理體系變更時，應(yīng)保持其持續(xù)性、完整性和有效性;5. 4. 2. 5公司的管理體系需追求持續(xù)改進(jìn)；以進(jìn)一

46、步強(qiáng)化為客戶服務(wù)的理念，增強(qiáng)顧客和相關(guān) 方滿意。543環(huán)境因素識別和評價、危險源辨識和風(fēng)險評價5. 4. 3. 1環(huán)境因素識別和評價各部門負(fù)責(zé)對所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查、識別和評價并提出相應(yīng)的控制措施；行 政部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價、匯總、登記和更新，管理者代表負(fù)責(zé)審批 重要環(huán)境因素。公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序，確保對在公司管理體系覆蓋范圍內(nèi) 的活動.產(chǎn)品、服務(wù)過程中能夠控制或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素進(jìn)行識別，環(huán)境因素識 別時應(yīng)充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)及向大氣排放污染 物，向水體排放污染物，固體廢物污染，噪聲對周圍環(huán)境的影響

47、，能源、資源的使用對環(huán)境 的影響，對全球環(huán)境影響，對地表植被破壞，對周圍居民生活的影響等方面的問題。 公司采用“多因子打分法”、“直接判斷法”等評價方法，評價并確定重要環(huán)境因素，在建 立、實施和保持管理體系時，保持環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的動態(tài)管理。控制要求:1）環(huán)境因素識別、評價方法見環(huán)境因素識別與評價控制程序;2）環(huán)境因素更新的信息應(yīng)及時向公司行政部提交；3）行政部負(fù)責(zé)根據(jù)活動的變化及時組織評價相應(yīng)的環(huán)境因素和確定重要環(huán)境因素并報管理 者代表批準(zhǔn)；4）總經(jīng)理通過管理評審掌握公司重要環(huán)境因素和污染預(yù)防的控制狀況,組織制定持續(xù)改進(jìn)的 措施，確保環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。5. 4. 3. 2危險

48、源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定各部門負(fù)責(zé)對所屬范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識和風(fēng)險評價并提出相應(yīng)的控制措施；行政部責(zé)公 司危險源的辨識風(fēng)險評價、匯總、登記和更新，管理者代表負(fù)責(zé)審批不可接受風(fēng)險。公司建立并保持危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序危險源的辨識和風(fēng)險評價應(yīng)：1）考慮本公司常規(guī)和非常規(guī)活動；2）所有進(jìn)入場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；3）人員行為、能力和其他人為因素；產(chǎn)生于工作場所之外、能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下 的人員健康安全產(chǎn)生有害影響的已辨識的危險源；4）在工作場所附近、由組織控制下的工作活動產(chǎn)生的危險源；5）工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無論是否由組織或外界提供；6）組織內(nèi)活

49、動或材料的變化或計劃的變化；7）職業(yè)健康安全管理體系的變化，包括臨時變化，以及對運行，過程和活動的影響；8）任何與風(fēng)險評價和必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；9）工作區(qū)域內(nèi)、過程、裝置、機(jī)器/設(shè)備、運作程序和工作組織的設(shè)計、包括與人的能力相 適應(yīng)。風(fēng)險評價方法釆用“基本分析法”、“l(fā)ec評價法”或“直接判斷法”評價出不可接受風(fēng)險, 降低風(fēng)險應(yīng)考慮如下順序：1）消除2）替代3）工程控制措施4）標(biāo)志/警告和管理控制5）個體防護(hù)設(shè)備當(dāng)公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動發(fā)生較大變化，法規(guī)和其他要求更新時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時組織相 關(guān)部門進(jìn)行危險源的補充辨識和風(fēng)險評價，增補不可接受風(fēng)險；各部門的第一管理者、安全 管理人員

50、和重要危險源崗位作業(yè)人員，應(yīng)對本要素予重點關(guān)注，并熟悉危險源的部位.危險 表現(xiàn)及控制措施、部門的應(yīng)急預(yù)案。支持文件：危險源辨識.風(fēng)險評價和控制程序環(huán)境因素識別評價程序5. 4. 4法律與其它要求公司建立并保持法律、法規(guī)獲取及管理程序充分利用各種途徑獲取與公司產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì) 量、職業(yè)健康安全與環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的信息，并確認(rèn)其適用性，跟蹤其變化，及 時更新。1）公司建立并確認(rèn)法律、法規(guī)與其他要求的適用性，歸口管理部門為公司行政部。負(fù)責(zé)發(fā)布年度公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境法律、法規(guī)文件總目錄。2）各部門負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其它相關(guān)要求的收集，匯總

51、，并報公司行政部備案。3）行政部負(fù)責(zé)收集的法律、法規(guī)，應(yīng)包括國家.地方政府或相關(guān)部門頒布的與質(zhì)量、職業(yè)健 康安全和環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、行政文件、標(biāo)準(zhǔn)、制度等，其它要求應(yīng)包括 行政規(guī)范、與官方機(jī)構(gòu)協(xié)定、相關(guān)方要求等并按需要發(fā)放給各部門。4）將收到的法律、法規(guī)與其它要求的文件傳遞給相關(guān)部門。支持文件：法律、法規(guī)獲取及管理程序文件控制程序5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理為建立.實施和保持管理體系，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，建立公司管理組織機(jī)構(gòu)（見附錄c）,明確所有職能部門、不同層次生產(chǎn)單位和從事有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證崗位

52、 及相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，并通過管理評審改進(jìn)管理機(jī)構(gòu)。采用培訓(xùn).會議等方式進(jìn)行溝通, 使各級管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動符合規(guī)定 要求。5. 5. 1.1總經(jīng)理： 1）批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，批準(zhǔn)管理手冊組織對管理體系的運行作整體策劃;2）總經(jīng)理作為公司職業(yè)健康安全的第一責(zé)任人;3）任命體系管理者代表，決定機(jī)構(gòu)設(shè)置，對與體系運行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系;4）建立激勵機(jī)制，調(diào)動公司員工積極性，增強(qiáng)公司的凝聚力，提高全員產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識;5）按策劃和規(guī)定的

53、時間主持管理評審會議，評審管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)；6）確定并提供體系有效運行所需的資源。5. 5. 12管理者代表 1）確保按照四個標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施與保持管理體系;2）向總經(jīng)理匯報體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求等運行情況以供評審，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù);3）確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識、環(huán)境保護(hù)和安全意識;4）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系;5）行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的職責(zé)和權(quán)限；6）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司管理體系的內(nèi)部審核，對糾正、預(yù)防措施實施驗證；7）負(fù)責(zé)組織編寫、修改質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求體系文件;8）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求管理體系的審核,組織對各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的運行進(jìn)行監(jiān)視測量并考核;9）開展公司各職能部門內(nèi)部及其與外部的信息溝通。5. 5. 1. 3行政部職責(zé) 1）協(xié)助管理者代表組織建立和完善公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求體管理系；協(xié)助管理者代表組織公司管理體系的內(nèi)部審核，管理評審的計劃編制和資料保管 工作;2）組織識別和辨識辦