安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)課件

1、禹州神火隆源礦業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控課件第一章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方法第一條礦長(zhǎng)、總工程師、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、業(yè)務(wù)科室科長(zhǎng)及副科長(zhǎng)、相關(guān)區(qū)隊(duì)正職及技術(shù)員履行“規(guī)范”中工作體系職責(zé)，當(dāng)觸發(fā)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)或情節(jié)時(shí)開展一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作：（一）每年年底前對(duì)瓦斯、水、火、粉塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素，開展一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)煤礦瓦斯、水、火、粉塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。（二）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。（三

2、）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。（四）排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。（五）新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。（六）連續(xù)停產(chǎn)停工1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。（七）本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省

3、份發(fā)生重特大事故后，開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。第二條辨識(shí)方法主要采取工作任務(wù)分析法、危險(xiǎn)及可操作性分析法、初始危險(xiǎn)分析法、安全檢查表分析法、根本原因分析法等，基本歸類如下：（一）年度和復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)辨識(shí)中瓦斯、水、火、粉塵、頂板等自然災(zāi)害因素采用初始危險(xiǎn)性分析法，提升運(yùn)輸系統(tǒng)采用安全檢查表分析法。（二）新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前采用初始危險(xiǎn)性分析法。（三）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)，采用危險(xiǎn)及可操作分析法。（四）排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前采用工作任務(wù)分析法。（五）新技術(shù)、新材料試用或推廣應(yīng)用前，采用危險(xiǎn)及可

4、操作分析法。（六）本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后采用根本原因分析法。第八條評(píng)估方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，根據(jù)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生頻率及損失程度的乘積劃定風(fēng)險(xiǎn)值范圍，分為重大、較大、一般、低風(fēng)險(xiǎn)四類，對(duì)應(yīng)紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色。第二章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估工作流程第九條年度、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估組織主體為“規(guī)范”中的年度、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估小組組長(zhǎng)，實(shí)施主體為副組長(zhǎng)，監(jiān)督主體為安檢科，指導(dǎo)主體為風(fēng)險(xiǎn)辦，各主體必須按照“規(guī)范”進(jìn)行年度、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。第十條 安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估主要工作流程：成立辨識(shí)評(píng)估小組辨識(shí)評(píng)估范圍、方法危險(xiǎn)因素識(shí)別、作業(yè)活動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)

5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制定管控措施和風(fēng)險(xiǎn)清單編制辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。第十一條負(fù)有安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估組織職責(zé)的主體，在組織過程中，必須履行以下職責(zé)：（一）觸發(fā)本制度第六條規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)或情節(jié)時(shí)，相關(guān)組織主體及時(shí)組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作。（二）礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。（三）分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。第十二條負(fù)有安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估實(shí)施職責(zé)的主體，在實(shí)施過程中，必須

6、履行以下職責(zé)：（一）協(xié)助辨識(shí)評(píng)估小組組長(zhǎng)開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作。（二）如實(shí)填寫安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估表，并編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。（三）建立、健全分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，并監(jiān)督落實(shí)。（四）協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施每月對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析。（五）協(xié)助分管負(fù)責(zé)人實(shí)施每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。第十三條負(fù)有安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估實(shí)施監(jiān)督職責(zé)的主體，在監(jiān)督過程中，必須履行以下職責(zé)：（一）建立、健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，依據(jù)國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控有關(guān)政策、結(jié)合礦實(shí)施效果，及時(shí)修編安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度和體系建設(shè)規(guī)范。（二）監(jiān)

7、督、督促年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的開展，督促業(yè)務(wù)科室編寫安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估表和評(píng)估報(bào)告。（三）監(jiān)督、督促安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辨識(shí)結(jié)果在作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件中的應(yīng)用。（四）監(jiān)督、督促月度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果及旬度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況的檢查分析。（五）監(jiān)督、指導(dǎo)培訓(xùn)中心對(duì)參及安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)，對(duì)入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。第十四條 帶班礦領(lǐng)導(dǎo)以現(xiàn)場(chǎng)檢查或電話詢問的方式跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定落實(shí)管控措施而產(chǎn)生的事故隱患，組織現(xiàn)場(chǎng)

8、人員進(jìn)行整改或提交分管副礦長(zhǎng)研究整改措施，組織落實(shí)。第十五條安全風(fēng)險(xiǎn)存在的單位，必須落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，對(duì)涉及的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估內(nèi)容及時(shí)對(duì)本單位相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程第十六條礦實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制，主要管控流程詳見附件。 第十七條礦長(zhǎng)每月下旬組織組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、業(yè)務(wù)科室相關(guān)人員對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查，檢查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果。排查結(jié)束后，組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師召開重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況月度專題會(huì)議，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明

9、確責(zé)任分工。第十八條機(jī)電副礦長(zhǎng)每旬組織副總工程師（機(jī)電）、機(jī)電科及機(jī)電隊(duì)相關(guān)人員對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)性安全檢查，排查月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的管控措施落實(shí)情況和管控效果。排查結(jié)束后，組織副總工程師（機(jī)電）、機(jī)電科及機(jī)電隊(duì)相關(guān)人員召開機(jī)電、運(yùn)輸月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況旬度專題會(huì)議，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題改進(jìn)完善管控措施。第十九條 總工程師每旬組織副總工程師（通風(fēng)）及通風(fēng)科及相關(guān)區(qū)隊(duì)人員對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行一通三防專業(yè)性安全檢查，排查月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的管控措施落實(shí)情況和管控效果。排查結(jié)束后，組織組織副總工程師（通風(fēng)）、通風(fēng)科及相關(guān)區(qū)隊(duì)人員召開一通三防月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況旬度專題會(huì)議，

10、針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題改進(jìn)完善管控措施。第二十條 總工程師每旬組織地測(cè)科科長(zhǎng)及地測(cè)科相關(guān)人員對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行地質(zhì)防治水專業(yè)性安全檢查，排查月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的管控措施落實(shí)情況和管控效果。排查結(jié)束后，組織地測(cè)科科長(zhǎng)、地測(cè)科相關(guān)人員召開防治水月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況旬度專題會(huì)議，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題改進(jìn)完善管控措施。第二十一條 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)每旬組織副總工程師（生產(chǎn)）及生產(chǎn)科相關(guān)人員對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行頂板專業(yè)性安全檢查，排查月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的管控措施落實(shí)情況和管控效果。排查結(jié)束后，組織副總工程師（生產(chǎn)）及生產(chǎn)科相關(guān)人員召開頂板安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況旬度專題會(huì)議，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題改進(jìn)

11、完善管控措施。第二十二條區(qū)隊(duì)長(zhǎng)安排現(xiàn)場(chǎng)管理人員每天對(duì)所轄區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行檢查落實(shí)，發(fā)現(xiàn)重大異常狀況及時(shí)向相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行匯報(bào)。第四章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用第二十三條礦實(shí)行年度、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)技術(shù)文件的編制或修訂完善。第二十四條 年度辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。第二十五條新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型和勞動(dòng)組織確定等。第二十六條 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大

12、變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。第二十七條 排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制相關(guān)安全技術(shù)措施的依據(jù)。第二十八條 本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果評(píng)價(jià)第二十九條 礦實(shí)行對(duì)年度、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行安全評(píng)價(jià)機(jī)制，用于指導(dǎo)礦井生產(chǎn)管理工作。建立或補(bǔ)充完善重大全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施，辨識(shí)結(jié)果體現(xiàn)在相關(guān)資料第三十條 安全評(píng)價(jià)采用安全檢查表分析法和定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法。第三十一條 安全評(píng)價(jià)結(jié)果采用紅、橙、黃、綠四種顏色進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管控。紅色對(duì)應(yīng)安全不可控，橙色對(duì)應(yīng)安全基本可控，黃色對(duì)應(yīng)安全部分可控，綠色對(duì)應(yīng)安全絕對(duì)可控。第三十二條安全評(píng)價(jià)為紅色時(shí)，立即對(duì)礦井整體或部分區(qū)域停止生產(chǎn)作業(yè)或設(shè)備運(yùn)行。由礦長(zhǎng)嚴(yán)格按照“五落實(shí)”原則進(jìn)行