寧鄉(xiāng)縣農(nóng)機(jī)局匯總

1、寧鄉(xiāng)縣農(nóng)機(jī)局（匯總）2016年度決算編制說(shuō)明  一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）單位職能職責(zé) 寧鄉(xiāng)縣農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)全縣先進(jìn)農(nóng)機(jī)具的選型、引進(jìn)試驗(yàn)示范和推廣工作，研究和制定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期指導(dǎo)性規(guī)劃，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及應(yīng)用水平；組織和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械為防汛、抗旱、排漬、耕作、收割、運(yùn)輸?shù)绒r(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)；實(shí)施全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理工作，組織開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全宣傳、路檢路查、年檢年審和處理農(nóng)機(jī)事故；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施、監(jiān)督、管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)機(jī)協(xié)會(huì)建設(shè)；組織有關(guān)農(nóng)機(jī)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。組織農(nóng)業(yè)機(jī)械參與農(nóng)業(yè)綜合工程開(kāi)發(fā)。完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作

2、任務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況農(nóng)機(jī)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，參公管理單位2個(gè)（農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)、農(nóng)機(jī)監(jiān)理站）。其中農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)為獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制19個(gè)，內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，現(xiàn)有在職干職工21人，退休21人，遺屬8人。系統(tǒng)下轄兩個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款二級(jí)單位：農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站和農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校。其中農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站在職13人，退休10人，遺屬1人；農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校在編6人，實(shí)際在職7人，退休6人。系統(tǒng)還有兩個(gè)關(guān)門倒閉的單位：農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站（原農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站）下崗31人，退休5人。自收自支事業(yè)二級(jí)單位農(nóng)機(jī)化服務(wù)中心下崗46人，退休5人。二、決算基本情況農(nóng)機(jī)系統(tǒng)歸口管理的預(yù)算單位有3個(gè)，其中參公管理的事業(yè)單位

3、2個(gè)。1、 2016年度收支決算情況。2016年決算總收入4339.05萬(wàn)元，與上年決算相比增加2930.05萬(wàn)元。其中財(cái)政拔款收入3933.59萬(wàn)元，事業(yè)收入43.99萬(wàn)元，其他收入361.47萬(wàn)元。2016年決算總支出4339.05萬(wàn)元，與上年決算相比增加2930.05萬(wàn)元。其中基本支出為703.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3635.54萬(wàn)元。 2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3933.59萬(wàn)元。其中：基本支出703.51萬(wàn)元，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)573.93萬(wàn)元以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)129.58萬(wàn)元。項(xiàng)目支出3230.08萬(wàn)元，主

4、要包括一般行政管理事務(wù)、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼、執(zhí)法監(jiān)管。3、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政公共撥款支出88.48萬(wàn)元。同口徑與上年決算91.14萬(wàn)元相比減少2.66萬(wàn)元；與年初預(yù)算98.33萬(wàn)元，減少了9.85萬(wàn)元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.6萬(wàn)元，與上年度相比減少1.43萬(wàn)元；公務(wù)接待47.88萬(wàn)元，與上年度相比減少1.23萬(wàn)元。公務(wù)接待896批次，8432人。4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.58萬(wàn)元，與上年度相比減少88.18萬(wàn)元。減少原因是機(jī)關(guān)的公用支出缺口較大，由項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)，二是未購(gòu)置大宗辦公設(shè)備，未發(fā)生房屋維修費(fèi)用

5、（2015年辦公室整體搬遷）。與年初預(yù)算95萬(wàn)元，增加了34.58萬(wàn)元。5、政府采購(gòu)支出決算情況2016 年政府采購(gòu)預(yù)算165.19 萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行政府采購(gòu)148.35萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少16.84萬(wàn)元，來(lái)源是財(cái)政撥付。其中貨物采購(gòu) 29.52 萬(wàn)元，工程采購(gòu) 12 萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)106.83萬(wàn)元。采購(gòu)預(yù)算與實(shí)際采購(gòu)差額為部分采購(gòu)程序需跨年完成。6、國(guó)有資產(chǎn)占有情況2016年度年末資產(chǎn)總額1058.12萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)569.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)488.71萬(wàn)元（含房屋11407平方米，資產(chǎn)價(jià)值303.28萬(wàn)元；一般公務(wù)用車9臺(tái)，資產(chǎn)價(jià)值86.45萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)98.98萬(wàn)元）。7、預(yù)算

6、績(jī)效管理情況根據(jù)湘財(cái)績(jī)20163號(hào)、湘財(cái)農(nóng)指201656等相關(guān)要求，我局對(duì)2016年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼及水稻機(jī)插秧推廣項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目資金共計(jì)81萬(wàn)元，其中省級(jí)專項(xiàng)資金33萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金48萬(wàn)元。資金主要用于我縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作及水稻機(jī)插秧推廣的實(shí)施。實(shí)際使用情況如下：召開(kāi)培訓(xùn)和會(huì)議4.5萬(wàn)；廣告和印發(fā)宣傳資料2萬(wàn)；下鄉(xiāng)、下村核實(shí)機(jī)具5.4萬(wàn)；建立補(bǔ)貼檔案和工作補(bǔ)助1.8萬(wàn)；開(kāi)展作業(yè)演示會(huì)8萬(wàn)，下鄉(xiāng)、下戶指導(dǎo)機(jī)插秧技術(shù)2萬(wàn)，示范窗口及其他裝備建設(shè)58萬(wàn)。項(xiàng)目績(jī)效情況：（1）2016年共辦理農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具2112臺(tái)（套），受益農(nóng)戶達(dá)1467戶，發(fā)放農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金2234.6萬(wàn)元，拉動(dòng)農(nóng)民投入7943.5萬(wàn)元。（2）推廣谷物聯(lián)合收割機(jī)345臺(tái)，高速插秧機(jī)38臺(tái)，大型糧食