人力資源規(guī)劃課程設(shè)計(jì)

1、湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 2013-2017 年人力資源規(guī)劃李彩云 龐文彬一、公司背景湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司成立于 1994 年，座落于漢明妃王昭君故里 - 中國(guó)湖北省宜昌市興山境內(nèi)， 是一家依托宜昌及周邊地區(qū)豐富的水電和磷礦資源 發(fā)展起來(lái)的“化工為主導(dǎo)，電礦為基礎(chǔ)，科工貿(mào)結(jié)合”的大型精細(xì)磷化工企業(yè)。 現(xiàn)控股一家上市公司， 總資產(chǎn) 50億元，員工約 5200 人。是目前世界上最大的六 偏磷酸鈉和中國(guó)最大的三聚磷酸鈉生產(chǎn)企業(yè)。二、環(huán)境分析（一）外部環(huán)境調(diào)查分析1宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)于 2013 年的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，有以下三大看點(diǎn)。第一，復(fù)蘇勢(shì)頭增強(qiáng)。最 新的高頻數(shù)據(jù)顯示 2012 年第三季度

2、GDP7.4%的同比增速為本輪經(jīng)濟(jì)周期的底部， 中國(guó)的經(jīng)濟(jì)在未來(lái)幾個(gè)季度將逐步復(fù)蘇。第二，通脹可控。預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增速將在 2013 年繼續(xù)恢復(fù)到同比 8.6%左右的水平。第三，人民幣國(guó)際化進(jìn)程繼續(xù)加速。 這一方面表現(xiàn)為人民幣貿(mào)易結(jié)算額的擴(kuò)大， 另一方面，人民幣直接投資額也在快 速上升。2國(guó)家政策方針（1）宜昌市人民政府組織編制的宜昌市城市總體規(guī)劃（ 2011-2030 年）， 獲得了湖北省人民政府批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)到 2015年，宜昌市域常住人口為 480 萬(wàn)人， 地區(qū)生產(chǎn)總值突破 4500 億元，城鎮(zhèn)化率達(dá)到 59%。到 2030年，城鎮(zhèn)人口為 377 萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到 70%。（2）國(guó)家 2013年

3、發(fā)布十二五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 ，要求到 2015 年資源產(chǎn) 出率要提高 15%，化工行業(yè)要構(gòu)建完善的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系。湖北省出臺(tái)了磷礦石 資源稅征管辦法，從 2013年 1月 1 日起，對(duì)磷礦石資源稅實(shí)行從價(jià)計(jì)征， 稅率 為 10%。3行業(yè)分析中國(guó)已成為全球第一大磷化工生產(chǎn)國(guó)， 我國(guó)已建立起較為完善的磷化工生產(chǎn) 體系，從資源開(kāi)采到基礎(chǔ)原料的生產(chǎn)， 從各種大宗磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)， 到精細(xì)的無(wú) 機(jī)、有機(jī)磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)， 已基本滿足國(guó)內(nèi)各行業(yè)的需求， 并有大量產(chǎn)品出口。 宜昌主要的磷化工企業(yè)有：宜化集團(tuán)、興發(fā)集團(tuán)、三寧化工、東圣化工、新洋豐 肥業(yè)、華強(qiáng)化工。（二）內(nèi)部環(huán)境調(diào)查分析1企業(yè)戰(zhàn)略 （1）走出去發(fā)展

4、戰(zhàn)略。近年來(lái)興發(fā)集團(tuán)相繼在神農(nóng)架、保康等地收購(gòu)了當(dāng) 地的磷礦資源和深加工企業(yè)，在重慶墊江、云南安寧、江蘇揚(yáng)州、廣西柳城等地 建立了規(guī)?；a(chǎn)基地，基本形成了“礦電磷”一體化的發(fā)展格局。（2） 名牌戰(zhàn)略。為此公司深入推進(jìn)管理創(chuàng)新，通過(guò)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全、 HACC“P四合一”管理體系認(rèn)證，“興發(fā)牌”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國(guó)馳名商 標(biāo)”，“興發(fā)牌”三聚磷酸鈉榮獲中國(guó)名牌產(chǎn)品， 工業(yè)級(jí)次磷酸鈉被認(rèn)定為湖北 省名牌產(chǎn)品，興發(fā)牌磷化工系列產(chǎn)品榮獲湖北省出口名牌。(3) 高精尖技術(shù)指導(dǎo)戰(zhàn)略。公司不斷加大自主創(chuàng)新力度，高標(biāo)準(zhǔn)搭建技術(shù)創(chuàng) 新平臺(tái)，公司被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)， 技術(shù)中心被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)企業(yè)

5、技術(shù) 中心，檢測(cè)中心被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室， 興發(fā)集團(tuán)宜昌楚磷工業(yè)園被認(rèn)定為國(guó)家 科技興貿(mào)創(chuàng)新基地。 積極推行清潔生產(chǎn)技術(shù)， 不斷優(yōu)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式， 自主 研發(fā)的二甲基亞砜廢鹽和六偏磷酸鈉聚合尾氣綜合利用技術(shù)取得重大突破， 公司 榮獲中國(guó)化工行業(yè)科技創(chuàng)新示范企業(yè)稱號(hào)。(4) 關(guān)聯(lián)重組整合戰(zhàn)略。公司將全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持精細(xì)化工基本方 向，加快實(shí)施關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和跨區(qū)域重組整合戰(zhàn)略， 大力推行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升 級(jí)換代，努力實(shí)現(xiàn)工業(yè)級(jí)磷化工產(chǎn)品向食品級(jí)和電子級(jí)轉(zhuǎn)變， 無(wú)機(jī)磷化工向有機(jī) 磷化工延伸，積極開(kāi)發(fā)非磷精細(xì)化工產(chǎn)品， 持續(xù)推動(dòng)節(jié)能減排工作， 全面提高“四 廢”的資源化利用水平，加快建設(shè)國(guó)

6、際一流的環(huán)保型精細(xì)化工企業(yè)。2. 業(yè)務(wù)目標(biāo) 公司在“十二五”期間將突破湖北本地區(qū)局限，尋求上游資源優(yōu)勢(shì)、發(fā)展相 關(guān)下游化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路。 五年后，公司將不僅僅是具有磷礦石資源的優(yōu)質(zhì)企 業(yè)，還將進(jìn)一步發(fā)展其貿(mào)易業(yè)務(wù)，擴(kuò)大規(guī)模。3. 人力資源現(xiàn)狀分析(1) 組織結(jié)構(gòu)分析湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)副總經(jīng)理總經(jīng)理審計(jì)委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)提名薪酬及考核委員會(huì)質(zhì) 管 部采 購(gòu) 部生 產(chǎn) 部招標(biāo)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部行政部人力資源部物流部礦采資源開(kāi)發(fā)部2）人力資源存量分析興發(fā)集團(tuán)現(xiàn)有員工 5254 人，具體部門人員結(jié)構(gòu)如下表：人力 資源 部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷部采購(gòu)部礦產(chǎn) 資源 開(kāi)發(fā) 部招標(biāo)部生產(chǎn)部物流部質(zhì)檢部行

7、政部總計(jì)高中及其以下81715913112816212338818133001大專12241732121763554611285531428本科5743212642412644356770742碩士及其以上6212312235211783總計(jì)838655641034020027085371711535254崗位層級(jí)結(jié)構(gòu)如下表：高層管理者 中層管理者 基層管理者 一般員工三、人力資源需求預(yù)測(cè)（一）人員總規(guī)模預(yù)測(cè)興發(fā)集團(tuán) 2008年到 2012 年的人員規(guī)模情況如下表：年度20082009201020112012員工人數(shù) （人）321735264077460152542008 年至 2012年興發(fā)

8、集團(tuán)員工數(shù)量散點(diǎn)圖分布如下圖：興發(fā)集團(tuán) 2008-2012年員工人數(shù)根據(jù)上表顯示信息， 在其他條件不變的情況下， 假設(shè)人員數(shù)量與時(shí)間存在一定的線性關(guān)系，對(duì)于興發(fā)集團(tuán)未來(lái)五年人員需求作了如下預(yù)測(cè)：通過(guò)分析過(guò)去五年的員工數(shù)量，運(yùn)用最小平方法，求方程： y=a+bx（y 代表 每一年的員工人數(shù)， x=年數(shù) -2000）首先根據(jù)公式：N(Xi X)(Yi Y)N(Yi Y)i1i1(X i X)2 i1求得相關(guān)系數(shù) r=0.0138 ，其中 0<r<1, 所以假設(shè)成立，人員數(shù)量與時(shí)間是正 線性相關(guān)的。n(xi x)(yi y)nxi yi nxyi1再根據(jù)公式：i1n(xi x)2i1nx

9、i2i12 nxa y bx求得 a=-1014，b=514.9 ，因而將近五年數(shù)據(jù)代入方程 y=-1014+514.9x 中求 得， 2013年人員需求為 5680人， 2014 年人員需求為 6195人,2015 年人員需求 為 6710 人，2016 年人員需求為 7224 人， 2017 年人員需求為 7739 人。詳情如下 表：年度20132014201520162017人員需求 （人）56806195671072247739注：由于未來(lái)的不確定性， 人員需求數(shù)量定位可能會(huì)在預(yù)測(cè)數(shù)字的基礎(chǔ)上增減 100 上下的浮動(dòng)二)公司人員規(guī)劃1結(jié)構(gòu)目標(biāo)現(xiàn)狀：公司高層管理者占 1%；中層管理者占

10、4.6%；基層管理者占 15.8%； 般員工占 78.6%。規(guī)劃：至 2017 年，高層管理者占 1.3%；中層管理者占 3.7%；基層管理者占15%；一般員工占 80%。2具體目標(biāo)(各層級(jí)人員需求預(yù)測(cè))職位類現(xiàn)有人數(shù)預(yù)計(jì) 2017 年編制高層管理者53101中層管理者242286基層管理者8301161一般員工41296191總計(jì)52547739四、人力資源供給預(yù)測(cè)(一)內(nèi)部供給 興發(fā)集團(tuán)隨著對(duì)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)， 利用加工技術(shù)的不斷發(fā)展， 逐漸成為了一個(gè) 成熟穩(wěn)定的大型化工企業(yè)?，F(xiàn)利用馬爾科夫模型分析內(nèi)部人員供給情況。馬爾科夫模型是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)等時(shí)間間隔點(diǎn)上的各類人員分布狀況。 此方法的基

11、本思想上根據(jù)過(guò)去人員變動(dòng)的規(guī)律，推測(cè)未來(lái)人員變動(dòng)的趨勢(shì)。1興發(fā)集團(tuán)內(nèi)部人員變動(dòng)率矩陣表：ABCD離職高級(jí)管理者 (A)0.980.02中層管理者 (B)0.010.850.14基層管理者 (C)0.010.960.03一般員工( D)0.010.950.042興發(fā)集團(tuán) 2013 年的內(nèi)部人員供給表：初期人 員數(shù)量ABCD離職高級(jí)管理者 (A)53521中層管理者 (B242220634基層管理 者(C)830879725一般員工(D)4129413923165預(yù)計(jì)的人員供給量542148383923225總計(jì)5029 (5254-225=5029)（二）外部供給1企業(yè)的吸引力興發(fā)集團(tuán)公司 20

12、11年實(shí)現(xiàn)銷售收入 112億元，利稅 7.4 億元，出口創(chuàng)匯 2.2 億美元。預(yù)計(jì) 2012年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 175 億元，利稅 10 億元，出口創(chuàng)匯 2.5 億美元。“十二五”期間， 公司將緊緊圍繞發(fā)展精細(xì)化工這個(gè)中心， 實(shí)現(xiàn)工業(yè)級(jí) 磷化工產(chǎn)品向食品級(jí)、電子級(jí)磷化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，無(wú)機(jī)磷化工向有機(jī)磷化工轉(zhuǎn)變， 磷化工向非磷化工轉(zhuǎn)變， 確保 2015 年銷售收入 500億元，進(jìn)入中國(guó)企業(yè) 500 強(qiáng)。 公司在與員工簽訂勞動(dòng)合同之后， 會(huì)按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金， 實(shí)施企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn) 和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。 并且公司所建立的完善的職業(yè)發(fā)展通道， 為優(yōu)秀人才脫穎而出 提供了晉職晉級(jí)舞臺(tái)。人力資源部門提供的薪酬體系也

13、十分具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2外部勞動(dòng)力市場(chǎng)分析據(jù)有關(guān)資料顯示， 2012 年第四季度勞動(dòng)力市場(chǎng)需求大于供給，崗位空缺與 求職人數(shù)的比率約為 1.03 ，比去年同期下降了 0.05 ，比上季度下降了 0.01 。在 所有求職人員中， 就業(yè)轉(zhuǎn)失業(yè)人員、 本市農(nóng)村人員和新成長(zhǎng)失業(yè)青年， 占據(jù)求職 總量的前三名。其中，就業(yè)轉(zhuǎn)失業(yè)人員 12575 人，本市農(nóng)村人員 10406 人，新成 長(zhǎng)失業(yè)青年 9486 人。分別占供給總量的 34.2%、28.3%和 25.8%，三者合計(jì)占求 職總量的 88.3%。五、人力資源供求平衡分析2013-2017 年的需求2013-2017 年的供給凈需求崗位層級(jí)人數(shù)崗位層級(jí)人

14、數(shù)崗位層級(jí)人數(shù)高級(jí)管理者101高級(jí)管理者54高級(jí)管理者47中層管理者286中層管理者214中層管理者72基層管理者1161基層管理者838基層管理者323一般員工6191一般員工3923一般員工2268合計(jì)7739合計(jì)5029合計(jì)2710預(yù)計(jì)未來(lái)五年， 公司從外部招聘 2710人，其中高級(jí)管理者 47 人，中層管理 者 72 人，基層管理者 323 人，一般員工 2268 人。六、規(guī)劃的制定與實(shí)施（一）行動(dòng)方案1 招聘計(jì)劃根據(jù)計(jì)算出的年度所需人才， 并考察可內(nèi)部晉升調(diào)配的人才之后， 確定各年 度必須向外招聘的人才數(shù)量，確定招聘方式，尋找招聘來(lái)源。（1）對(duì)于中，高級(jí)管理者，著重考慮有工作經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)

15、聘者，人才招聘主要 從人才市場(chǎng)以及通過(guò)獵頭公司來(lái)挖掘人才。（2）基層管理者和一般員工的人才網(wǎng)羅途徑主要依靠校園招聘會(huì)的形式， 招募專業(yè)對(duì)口的新型人才， 鼓勵(lì)應(yīng)聘者從基層做起， 工作業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀者， 作為 公司后續(xù)高層人才貯備。2人員培訓(xùn)計(jì)劃（1） 專業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)于專業(yè)針對(duì)性較強(qiáng)的崗位，員工正式上崗之前 要進(jìn)行入職前培訓(xùn)。 理論教授與實(shí)踐操作相結(jié)合， 有組織有紀(jì)律的帶領(lǐng)新員工到 生產(chǎn)第一線上進(jìn)行實(shí)踐操練。（2）部門培訓(xùn)計(jì)劃。各個(gè)部門要將自己部門績(jī)效考核指標(biāo)，紀(jì)律規(guī)章制度 有條理的， 系統(tǒng)的傳達(dá)給部門內(nèi)的所有工作人員。 讓員工將個(gè)人目標(biāo)與組織目標(biāo) 相結(jié)合。（3）一般人員培訓(xùn)計(jì)劃。以講座授課為

16、主導(dǎo)，定期進(jìn)行一般員工的培訓(xùn)。（4）選送進(jìn)修計(jì)劃。對(duì)于工作表現(xiàn)突出，業(yè)績(jī)優(yōu)秀的員工，公司有責(zé)任有 義務(wù)對(duì)員工的深造，晉升進(jìn)行合理安排。為人才儲(chǔ)備做好準(zhǔn)備。3考核計(jì)劃（1）工作環(huán)境的變動(dòng)性大??；（2）工作內(nèi)容的程序性大小；（3）員工工作的獨(dú)立性大小。4發(fā)展計(jì)劃（1）設(shè)計(jì)核心骨干員工職業(yè)生涯規(guī)劃（2）設(shè)計(jì)核心骨干員工職業(yè)發(fā)展通道（二）實(shí)施人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃的實(shí)施， 是人力資源規(guī)劃的實(shí)際操作過(guò)程， 要注意協(xié)調(diào)好各部 門、各環(huán)節(jié)之間的關(guān)系，在實(shí)施過(guò)程中需要注意以下幾點(diǎn)：1必須要有專人負(fù)責(zé)既定方案的實(shí)施，要賦予負(fù)責(zé)人擁有保證人力資源規(guī) 劃方案實(shí)現(xiàn)的權(quán)利和資源。2要確保不折不扣地按規(guī)劃執(zhí)行。3在實(shí)施前要做好準(zhǔn)備。4實(shí)施時(shí)要全力以赴。5要有關(guān)于實(shí)施進(jìn)展?fàn)顩r的定期報(bào)告，以確保規(guī)劃