(完整word版)自查倉庫整改報告(word文檔良心出品)

1、自查倉庫整改報告一、整改目的規(guī)范倉庫作業(yè)流程 , ,完善倉庫管理制度 , ,確保各個環(huán)節(jié)都能 “有章可依、有章 必依”, , 為公司的銷售做出更好的服務(wù)。二、倉庫現(xiàn)狀1 1、倉庫管理制度、倉庫人員崗位職責(zé)、倉庫相關(guān)操作程序等文件未發(fā)放到位。2 2、部分人員崗位定位不明確。3 3、已定崗的人員對崗位職責(zé)不清楚，沒有按照規(guī)定來履行職責(zé)。4 4、環(huán)境衛(wèi)生沒有做，地面、貨架灰塵多，包裝垃圾未清理，未做清場。5 5、庫存管理分類不明確、部分拆零藥品沒有上貨架；地上也有部分拆零產(chǎn)品。6 6、倉位、貨位、標(biāo)識不明確；各別產(chǎn)品沒有按貨位存放。7 7、貨位堆垛沒有按藥品外箱上的標(biāo)示來碼放（藥箱倒置） ；堆垛不符

2、合要求。8 8、倉庫溫濕度沒有記錄9 9、藥品收貨不符合要求，沒有檢查任何相關(guān)的合格資料，也沒有填寫收貨單。1010、沒有藥品驗收程序。1111、沒有計算機(jī)控制系統(tǒng)。1212、有生活用品、宣傳資料、藥品、保健品混放，沒有按藥品分類存放管理。1313、有些產(chǎn)品資質(zhì)還沒有審核是否合格，產(chǎn)品已在庫中存放。1414、退回藥品沒有按退回管理制度執(zhí)行，沒有分類，分品種擺放。1515、倉庫沒有任何的相關(guān)藥品在庫記錄。1616、無藥品養(yǎng)護(hù)記錄。三、整改目標(biāo)1 1、相關(guān)文件制度實施使用。2 2、人員做到分工明確 , , 職責(zé)任到位。3 3、倉位、貨位到位 , , 標(biāo)識清楚無誤， 分類擺放整齊， 環(huán)境衛(wèi)生干凈、

3、整潔；收貨、驗收、入庫、養(yǎng)護(hù)、出庫按制度、程序要求完成。4 4、倉庫各記錄填寫完整、及時、數(shù)量準(zhǔn)確無誤四、具體辦法序號措施責(zé)任部門1 1依據(jù)公司規(guī)章制度，充分合理的考慮倉庫實情，制定倉庫管理程序，對影響倉庫工作的各項活動作出 指導(dǎo), ,規(guī)疋各項工作的方法和評疋的準(zhǔn)則。對倉庫內(nèi) 部人員相互關(guān)系，編制倉庫人員管理職責(zé)。針對 收貨、驗收、入庫、保管、出庫、發(fā)貨、退貨等相 應(yīng)的的管理制度落實到工作中來質(zhì)管部倉儲部2 2倉庫工作人員職責(zé)劃分倉儲部3 3倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理倉儲部4 4藥品、非藥品分類區(qū)分類儲存、所有拆零的藥品或 非藥品全部上貨架分類、分區(qū)儲存，不在經(jīng)營范圍 內(nèi)的產(chǎn)品全部單獨(dú)分區(qū)存放。質(zhì)管部倉

4、儲部5 5所有在庫產(chǎn)品標(biāo)小卡到位包括（品名、規(guī)格、生產(chǎn) 廠家等），所有在庫產(chǎn)品應(yīng)有詳細(xì)的產(chǎn)品登記表（電 子版）品名、數(shù)量、有效期等信息要與實物吻合倉儲部6 6倉庫溫濕度、空調(diào)必須每天都有記錄使用記錄，早上 9 9: 30301010: 3030、下午 1414: 30301515: 3030。記錄應(yīng)掛在溫濕度計旁邊。倉儲部7 7退回的藥品藥嚴(yán)格按退回管理制度執(zhí)行質(zhì)管部、倉儲部8 8對在庫藥品要實施養(yǎng)護(hù)管理制度，遵循“三、三、 四”原則。對近郊期的藥品要及時向相關(guān)部門及人 員反應(yīng)和重點養(yǎng)護(hù)，填寫重點養(yǎng)護(hù)記錄。倉儲部9 9相關(guān)記錄的編與與發(fā)放質(zhì)管部1010完善計算機(jī)系統(tǒng)控制信息部1111對在庫產(chǎn)品每月應(yīng)有盤存記錄，對快沒有庫存數(shù)量 的要及時向相關(guān)部門或人員反應(yīng)，及時進(jìn)行采購。倉儲