(完整版)CX-37-2011工藝安全信息管理程序

1、1煙臺萬華聚氨酯股份有限公司W(wǎng)ANHUA方隼萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部工藝安全信息管理程序WHYT/ CX-37-201112012年3月修訂程亮舒隨;劉博學2012.6.1版本號版本說明修訂人審核人批準人發(fā)布日期&1m晶1sH萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部工藝安全信息管理程序目錄i目的i2適用范圍1.3定義14職責4.5管理流程:5.6工藝安全信息文件要求8.7培訓8.8審計8.9附件8.&1m總?cè)f2萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部工藝安全信息管理程序1目的為了工藝安全信息的統(tǒng)一管理，保證物料、工藝、設(shè)備等工藝安全信息的完 整性和準確性，為工藝安全管理活動提供基礎(chǔ)資料，特制定本程

2、序。2適用范圍本程序適用于萬華煙臺工業(yè)園工程（一期）項目所有生產(chǎn)活動，包括工藝、產(chǎn)品的開發(fā)過程及其生命周期的各個階段。本程序應用于研究、工藝設(shè)計、制造、生產(chǎn)、儲存和運輸操作中與毒性、易 燃易爆性、化學反應性和其他危害相關(guān)的工藝安全管理活動。3定義3.1 工藝安全信息關(guān)于物料的危害性、工藝設(shè)計基礎(chǔ)和設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)的完整、準確的文件化信 息資料，是工藝安全管理要素之一。3.2 工藝設(shè)計基礎(chǔ)工藝過程及參數(shù)的描述，包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、 工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出限值的后果等。i&1m界萬2萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部工藝安全信息管理程序3.3 設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)計的依

3、據(jù)，包括設(shè)計程序和標準、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設(shè)備負荷計算、 設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等。3.4 化學反應性物質(zhì)進行化學反應的趨勢。3.5 化學反應性危害可能出現(xiàn)的化學反應失去控制的狀況， 并且該反應有可能對人員、設(shè)備或環(huán) 境帶來直接或間接的傷害，通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產(chǎn)生或其他形 式的能量釋放的現(xiàn)象。3.6 失控反應因為放熱化學反應產(chǎn)生熱量的速率超過冷卻能力而使得反應失去控制（如以溫度和壓力的快速增加為標志）。3.7 自反應物質(zhì)能夠發(fā)生聚合、分解和重組反應的物質(zhì)。反應的啟動可能是自發(fā)的、通過能 量輸入的（如熱力或機械能量）或通過能提高反應速率的催化行為的。自反應物 質(zhì)也包括能自燃、形

4、成過氧化物、與水反應的物質(zhì)或氧化劑。工藝安全信息管理程序WM就萬2萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部3.8 本質(zhì)安全工藝應用無危害或危害較小的設(shè)備、原料或工藝步驟的工藝流程3.9 高危害工藝（HHP）任何生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些危害性物質(zhì)的活動和過程。這些危害性物 質(zhì)在釋放或點燃時，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蝕性、熱不穩(wěn)定性或壓 縮，可能造成死亡、不可康復的人員健康影響、重大的財產(chǎn)損失、環(huán)境損害或廠 外影響。危害性物質(zhì)包括任何產(chǎn)生上述影響的以下物質(zhì)，如壓縮可燃氣體、易燃物、高于閃點的可燃物、反應性化學品、爆炸物、可燃粉塵、高度或中度急性中 毒性物料、強酸、強堿以及蒸汽發(fā)生。3.10 低危害操

5、作（LHO）生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些物質(zhì)的任何活動和過程。這些物質(zhì)很少由于化 學、物理或機械性危害而造成死亡或不可康復的人員健康影響、重大財產(chǎn)損失、 環(huán)境損害或?qū)S界外影響。低危害性物質(zhì)包括低于閃點的物質(zhì)、惰性低溫氣體、 蒸汽分配和冷凝水回用系統(tǒng)（所有壓力等級）、低壓燃料氣、低毒性物質(zhì)、少量 的危害性物質(zhì)。較低的危害性機械操作包括融化鑄造、 擠壓、造?；蛑仆?、紡紗、 壓延、機械干燥、固體加工。3.11 化學反應矩陣一種系統(tǒng)的定性的分析工藝中反應危害的技術(shù)。典型做法是制作一個矩陣， 列出工藝中和有關(guān)公用工程中所使用的材/物料以及可能進入工藝中的雜質(zhì)，材/ 物料同時列在矩陣的第一排和第一列，然后

6、通過相互交叉檢查每排與每列中材/物料，系統(tǒng)地評估可能發(fā)生的危害反應。1m晶萬2萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部工藝安全信息管理程序3.12 工藝安全管理關(guān)鍵點因失效可能導致、允許或促使工藝事故的發(fā)生，造成人員死亡或嚴重傷害、 重大財產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的部件、設(shè)備或系統(tǒng)。關(guān)鍵點包括重點工藝系統(tǒng)和 關(guān)鍵設(shè)備。3.13 標準操作條件（SOC）溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運行時滿足工藝調(diào)整要求 的最大值、最小值、設(shè)定值，以及偏離的后果和預防或糾正偏離的操作。4職責4.1 HSEFB負責組織制定、管理和維護本程序，并對本單位工藝安全信息管理程 序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。4.2 設(shè)計管理

7、部、工程管理部、各項目部、生產(chǎn)準備部和設(shè)備管理部負責組織培 訓I、推行、實施本程序，并提供資源保障。確保涉及危險物質(zhì)和操作的相關(guān)人員 熟悉并遵循本標準的要求4.3 設(shè)計管理部、工程管理部、各項目部、生產(chǎn)準備部和設(shè)備管理部按要求對所 有工藝建立并保持最新有效的工藝安全信息包。4.5 物資采購部應負責按照本標準，在物資采購時要求供應商提供危險化學品、 設(shè)備、材料等工藝技術(shù)文件，并提供給物資設(shè)備用戶單位。4.6 員工接受有關(guān)工藝安全信息管理培訓，參加實施活動，執(zhí)行管理程序，并提 出改進建議。1m界萬2萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部工藝安全信息管理程序5管理流程5.1 綜述工藝安全信息是工藝危害分析的基

8、礎(chǔ)，由三部分組成：材/物料的危害性，工藝設(shè)計基礎(chǔ)，設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)。工藝安全信息包是持續(xù)不斷完善的過程，從項目基礎(chǔ)設(shè)計開始，技術(shù)管理部、 工程管理部或各項目部應按照此程序的標準要求組織新建項目工藝安全信息文 件的收集和歸檔，并在詳設(shè)階段不斷完善，在 PSSR實施前負責把完整的工藝 安全信息包移交給生產(chǎn)準備部和設(shè)備管理部，并同時作為項目資料的一部分移交檔案室。生產(chǎn)準備部和設(shè)備管理部在 PSSR簽字開車后每年對工藝安全信息包 進行審核具有效性和適用性，并在變更管理執(zhí)行后及時更新工藝安全信息包。5.2 材/物料的危害性各項目部必須建立項目、裝置的物料清單，收集所有物料的安全技術(shù)說明書 （MSDS）,包括

9、原材料、中間產(chǎn)物、成品、廢料、添加劑、阻垢劑、緩蝕劑、 潤滑劑等，并建立項目的化學反應矩陣。材/物料的危害性具體要求詳見附件1 ;物料清單和化學反應矩陣模版見PHA分析程序；MSDS模版見MSDS管理程序（聚氨酯發(fā)2009 048）。5.3 工藝設(shè)計基礎(chǔ)a）工藝設(shè)計基礎(chǔ)是對工藝的描述，包括工藝化學原理、物料和能量平衡、 工藝步驟、工藝參數(shù)、每個參數(shù)的限值（如，最大、最小或理想值）、偏離正常運行狀態(tài)的后果（如，高于上限或低于下限）。5工藝安全信息管理程序&WM總?cè)f2萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部b）工藝設(shè)計基礎(chǔ)應得到記錄、維護，并與負責新設(shè)備啟動的員工和操作、 檢維修人員進行溝通。對于缺乏

10、原始資料的工藝設(shè)施，工藝設(shè)計基礎(chǔ)應 在進行工藝危害分析（PHA之前得到收集建立。c）對于購買或?qū)＠跈?quán)的工藝，公司應從賣方獲取工藝設(shè)計基礎(chǔ)和其它關(guān) 鍵信息。d）工藝設(shè)計基礎(chǔ)應包括如下信息：框圖或簡化的工藝流程圖；對工藝化學原理的描述，包括可能出現(xiàn)的不良副反應以及失控反應 （僅限HHP）;工藝步驟、標準操作條件、超過最高或低于最低標準操作條件的偏 離后果；危險物料的計劃最大存量（僅限 HHP）;物料和能量平衡（僅限HHP）。e）工藝設(shè)計基礎(chǔ)應以文件形式保存， 根據(jù)定期的全面檢查和工藝變更進行 更新。工藝設(shè)計基礎(chǔ)資料應方便相關(guān)人員取閱，可以將工藝設(shè)計基礎(chǔ)資 料收集制定為一個單獨文件并保存，也可以僅

11、建立一個記錄工藝設(shè)計基 礎(chǔ)資料儲存位置的目錄文件進行管理。 工藝設(shè)計基礎(chǔ)的定期的全面檢查 應和高危害工藝的PH刖時進行，至少每3年進行一次。f）在工藝設(shè)計基礎(chǔ)信息包收集、整理、確認后要確定重點工藝系統(tǒng)清單。工藝設(shè)計基礎(chǔ)具體要求詳見附件 2;工藝安全管理關(guān)鍵點判斷標準（含工藝系統(tǒng)和設(shè)備）詳見附件3 ;5.4 設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)a）不論高危害工藝還是低危害操作，與工藝設(shè)備相關(guān)并用于工藝安全管理 信息都應得到保存和維護。對于高危害工藝運行所有方面的設(shè)備設(shè)計基 礎(chǔ)資料都應進行記錄、保存，并與負責新設(shè)備啟動的員工和操作、檢維 修人員進行溝通。對于低危害操作只有與安全、健康和環(huán)境方面相關(guān)的6&1m晶萬2

12、萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部工藝安全信息管理程序設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)資料，需要進行記錄、保存，并與負責新設(shè)備啟動的員工 和操作、檢維修人員進行溝通。b）為符合萬華HSEt理體系工藝安全信息要素要求，下面在如何識別需要 保存其設(shè)計基礎(chǔ)資料的設(shè)備方面提出指導。同時，在設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)資料 的記錄和管理方面提出了強制性要求，包括以下方面：工藝危害分析程序中的關(guān)鍵點部件、設(shè)備和系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計依據(jù)；設(shè)備計算；設(shè)備的技術(shù)規(guī)格；供貨商資料和設(shè)備藍圖；設(shè)備制造標準；管道和儀表圖（PID圖）；質(zhì)量保證檢驗報告；c）所有項目負責人都應在設(shè)備設(shè)施安裝完畢調(diào)試前，負責建立設(shè)備設(shè)計基 礎(chǔ)完整的信息文件。這些信息文件可能來自多個單位，

13、包括工程部門、 設(shè)備部門、技術(shù)部門、承包商、供應商等。具體要求如下：項目組或相關(guān)技術(shù)部門負責在設(shè)計規(guī)格要求、制造和安裝過程中識 別設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)中的工藝安全管理相關(guān)文件；采購/接收部門負責從承包商獲得關(guān)鍵的工藝安全管理相關(guān)文件，記已收到文件，將工藝安全管理相關(guān)文件移交到生產(chǎn)、技術(shù)和維護等部門；工程供應鏈中的所有承包商都應該按照設(shè)計規(guī)格的要求，在提供產(chǎn) 品和服務的同時提供關(guān)鍵工藝安全管理相關(guān)文件。d）在設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)信息包收集、整理、確認后要確定關(guān)鍵設(shè)備清單。工藝安全管理關(guān)鍵點判斷標準（含工藝系統(tǒng)和設(shè)備）詳見附件3 ;工藝安全管理關(guān)鍵設(shè)備清單模版、鑒別流程詳見附件4 o1m界萬2萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部工藝安全信息管理程序6工藝安全信息文件要求文件儲存要滿足快速和方便的查找以及防止丟失、被盜和損壞的要求。工藝 安全信息文件可以通過如下方式進行保存：如，手冊、紙質(zhì)記錄、電子文檔。文 件應按照工藝安全管理要求保存在如下一個或多個方便取閱的地方：檔案館、操作區(qū)域文件室、工程技術(shù)文檔室、工廠記錄數(shù)據(jù)庫、工程記錄數(shù)