環(huán)保驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、審計(jì)驗(yàn)收(設(shè)計(jì)院院提供)

1、下載可編輯1 各項(xiàng)法定驗(yàn)收1.1 規(guī)劃驗(yàn)收1. 建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（1）建筑面積符合建設(shè)工程規(guī)劃許可證核準(zhǔn)的要求；（2）建筑退線、建筑間距滿足建設(shè)工程規(guī)劃許可證要求或滿足技術(shù)規(guī)定及相關(guān)政策、規(guī)范的要求；（3）建筑層數(shù)與建設(shè)工程規(guī)劃許可證核準(zhǔn)的層數(shù)相同；（4）建筑高度、層高滿足建設(shè)工程規(guī)劃許可證要求或滿足技術(shù)規(guī)定及相關(guān)政策、規(guī)范的要求；（5）建筑內(nèi)部功能符合規(guī)劃許可內(nèi)容；（6）停車(chē)位的設(shè)置位置和數(shù)量滿足建設(shè)工程規(guī)劃許可證要求或滿足技術(shù)規(guī)定及相關(guān)政策、規(guī)范的要求；（7）公建市政配套設(shè)施滿足建設(shè)工程規(guī)劃許可證要求；（8）滿足土地出讓合同或選址意見(jiàn)書(shū)要求的其他強(qiáng)制性條件；（9）建筑平面布局、立面、配

2、套工程等其余驗(yàn)收內(nèi)容符合建設(shè)工程規(guī)劃許可證要求；（10）建筑退讓間距范圍內(nèi)的綠化、 道路及其與外部市政道路連接的道路已建設(shè)完畢。2. 建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收內(nèi)容（1）規(guī)劃要求：建筑位置、 用地范圍、退線距離（包括紅線、 綠線、黃線、藍(lán)線、紫線等）、平面布置、建筑間距、退界距離、出入口設(shè)置等總平面布局；（2）建筑功能和指標(biāo)：建筑使用性質(zhì)、建筑面積、建筑層數(shù)、建筑高度、建筑密度、容積率、綠地率、停車(chē)泊位等技術(shù)指標(biāo)；（3）建筑環(huán)境和形象：建筑形式、立面色彩、材質(zhì)、外墻廣告等；綠地、小品、雕塑、水池等；臨時(shí)設(shè)施和施工場(chǎng)地；（4）配套和服務(wù)設(shè)施：道路、踏步、圍墻、大門(mén)、停車(chē)場(chǎng)等；公廁、垃圾站、各種管線等；3.

3、 管線工程規(guī)劃驗(yàn)收內(nèi)容.專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯（1）中心線、轉(zhuǎn)折點(diǎn)和檢查井位置；（2）管線規(guī)格、材質(zhì)及電纜孔數(shù)；（3）埋設(shè)深度及架空線架空高度；（4）城市公用管線與單位管線的銜接關(guān)系；4. 道路工程及市政設(shè)施規(guī)劃驗(yàn)收內(nèi)容（1）平面位置；（2）管線及橫斷面布置；（3）路面標(biāo)高及橋梁凈空高度；（4）工程規(guī)模；1.2 消防驗(yàn)收1. 驗(yàn)收流程消防中控室設(shè)備交接消防報(bào)警系統(tǒng)前端設(shè)備交接消防報(bào)警系統(tǒng)驗(yàn)收2. 消防中控室設(shè)備交接參加單位：建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位、消防單位提交資料：設(shè)備清單、設(shè)備點(diǎn)位圖、設(shè)備點(diǎn)位表、氣體滅火主機(jī)、消防主機(jī)及廣播主機(jī)設(shè)備接線圖等。交接流程：（1）施工單位準(zhǔn)備整個(gè)系統(tǒng)設(shè)備

4、清單、前端設(shè)備點(diǎn)位圖，機(jī)房端消防主機(jī)設(shè)備接線圖。（2）施工單位對(duì)消防系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行自檢，包含但不僅限以下內(nèi)容：系統(tǒng)前端設(shè)備、傳輸設(shè)備、機(jī)房端設(shè)備外觀完好無(wú)損， 并已擦拭干凈；消防主機(jī)無(wú)故障、無(wú)火警、設(shè)備正常運(yùn)行。（3）施工單位在自檢合格及設(shè)備交接資料準(zhǔn)備完畢的情況下，通知工程管理中心。由工程管理中心協(xié)調(diào)組織后勤管理中心及施工單位對(duì)消防主機(jī)設(shè)備進(jìn)行交接。（4）設(shè)備數(shù)量清點(diǎn)完畢后，參加交接工作的各單位在清單上簽字確認(rèn)，簽字清單各方各留一份。（5）設(shè)備交接完畢之后，設(shè)備管理權(quán)交由后勤管理中心，系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)入試運(yùn)行期，設(shè)備故障的維修在試運(yùn)行期間暫由施工單位進(jìn)行負(fù)責(zé)實(shí)施；3. 消防報(bào)警系統(tǒng)前端設(shè)備交接.專(zhuān)業(yè)

5、 .整理 .下載可編輯參加單位：建設(shè)單位、各設(shè)備供貨廠家、工程管理中心、后勤管理中心、系統(tǒng)使用部門(mén)提交資料：消防各系統(tǒng)圖、卷簾門(mén)、擋煙垂壁、切電、廣播系統(tǒng)圖紙等、簡(jiǎn)易培訓(xùn)教材、培訓(xùn)記錄交接流程：（1）由消防施工單位對(duì)消防報(bào)警系統(tǒng)前端設(shè)備進(jìn)行模擬火災(zāi)試驗(yàn)，進(jìn)行消防聯(lián)動(dòng)測(cè)試，按防火分區(qū)抽測(cè)率20%，排煙風(fēng)機(jī)、正壓送風(fēng)機(jī)、切斷非消防電源、電梯迫降、消防廣播、消防卷簾門(mén)及擋煙垂壁全部動(dòng)作。（2）測(cè)試完畢，消防主機(jī)廠家負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)使用部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)有書(shū)面培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)記錄包含但不僅限以下內(nèi)容：培訓(xùn)地點(diǎn)，培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)人，受培訓(xùn)部門(mén)，培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)考核方式，培訓(xùn)結(jié)論。（3）培訓(xùn)工作原則上由系統(tǒng)廠家進(jìn)行

6、，快達(dá)進(jìn)行相關(guān)配合。4. 消防系統(tǒng)驗(yàn)收參加單位：建設(shè)單位、工程管理中心、后勤管理中心、各系統(tǒng)使用部門(mén)。提交資料：設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)、用戶手冊(cè)、工程資料等（詳見(jiàn)附錄）。驗(yàn)收流程：（1）系統(tǒng)試運(yùn)行 7 天后，各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求。（2）施工單位所有工程資料準(zhǔn)備齊全，符合規(guī)范要求，并自檢合格。（3）施工單位現(xiàn)場(chǎng)所有問(wèn)題自檢完畢，并自檢合格。（4）施工單位向工程管理中心提交驗(yàn)收申請(qǐng)單。（5）工程管理中心收到驗(yàn)收申請(qǐng)單后組織后勤管理中心、各系統(tǒng)使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。（6）驗(yàn)收過(guò)程中的問(wèn)題、施工單位進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。（7）驗(yàn)收合格后，各參加驗(yàn)收單位在驗(yàn)收單上進(jìn)行會(huì)簽，全面驗(yàn)收工作結(jié)束。1.3 防雷驗(yàn)收（

7、1）新建防雷工程防雷設(shè)施竣工驗(yàn)收應(yīng)在防雷檢測(cè)、驗(yàn)收部門(mén)的參與下，由建設(shè)單位主持，施工、監(jiān)理等單位參加共同進(jìn)行。（2）防雷設(shè)施驗(yàn)收包括下列部分防直擊雷的防雷裝置部分（包括接閃器、引下線、接地裝置）.專(zhuān)業(yè) .整理 .SPD電涌保護(hù)下載可編輯等電位聯(lián)結(jié)（包括建筑物外屋面金屬物、高層均壓環(huán)、各種入戶管道、電力線和信息線路外皮的等電位連接、室內(nèi)各種金屬管道、電梯、步行梯、各層等電位箱、電源箱的等電位聯(lián)結(jié)）供電系統(tǒng)及低壓配電保護(hù)（包括供電方式、電器預(yù)留接地、器）屏蔽裝置（包括各種屏蔽網(wǎng)、屏蔽室）（3）防雷設(shè)施驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)向氣象監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，并附下列文件：設(shè)計(jì)說(shuō)明和防雷設(shè)計(jì)圖紙（基礎(chǔ)防雷平

8、面圖、屋面防雷平面圖、立面圖、四置圖、高層均壓環(huán)設(shè)置圖、防雷施工大樣圖、總配電圖、 SPD安裝系統(tǒng)圖）施工階段修改防雷設(shè)計(jì)的修改圖紙及說(shuō)明隱蔽工程的圖紙及施工驗(yàn)收記錄。接地裝置的接地電阻測(cè)量記錄單。安裝避雷器的系統(tǒng)安裝圖。（4）防雷設(shè)施驗(yàn)收原則：被檢防雷設(shè)施應(yīng)與設(shè)計(jì)一致并符合技術(shù)規(guī)范的要求。已裝防雷裝置所用材料、 安裝位置、焊接面、整體布局與設(shè)計(jì)圖紙要求相符，如有修改應(yīng)有修改圖紙和說(shuō)明，其修改部分應(yīng)達(dá)到技術(shù)規(guī)范的要求。（5）防雷系統(tǒng)中所使用的防雷產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。1.4 節(jié)能驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容（1）按照建筑節(jié)能政策規(guī)定和建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)委托工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的

9、情況；（2）建筑節(jié)能設(shè)計(jì)以及施工圖審查情況；（3）建筑節(jié)能設(shè)計(jì)認(rèn)定情況；（4）主要材料、設(shè)備和構(gòu)件的標(biāo)識(shí)認(rèn)定及現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)情況；（5）建筑節(jié)能分部、分項(xiàng)工程的實(shí)體質(zhì)量；（6）建筑節(jié)能分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批驗(yàn)收及質(zhì)量控制資料；（7）建筑節(jié)能工程圍護(hù)結(jié)構(gòu)、外窗氣密性檢測(cè)情況；（8）法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中要求的其他節(jié)能相關(guān)檢查內(nèi)容。.專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯驗(yàn)收資料準(zhǔn)備（1）設(shè)計(jì)文件、施工圖審查合格書(shū)、圖紙會(huì)審記錄和設(shè)計(jì)變更文件、建筑節(jié)能設(shè)計(jì)認(rèn)定書(shū)；（2）建筑節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)施工方案、施工工藝和技術(shù)交底；（3）建筑節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)理方案及實(shí)施細(xì)則；（4）設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位分別出具的建筑節(jié)能工程專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量合格文件；

10、（5）主要材料、設(shè)備、構(gòu)件的建筑節(jié)能技術(shù)（產(chǎn)品）認(rèn)定證書(shū)、質(zhì)量證明文件、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄、進(jìn)場(chǎng)核查記錄、進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告、見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告；（6）建筑節(jié)能相關(guān)隱蔽工程驗(yàn)收記錄和相關(guān)圖像資料；（7）建筑節(jié)能分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄；（8）建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢驗(yàn)記錄 （傳熱系數(shù)檢測(cè)報(bào)告）、外窗氣密性現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告和系統(tǒng)節(jié)能性能檢驗(yàn)報(bào)告；（9）建筑節(jié)能工程觀感質(zhì)量綜合檢查記錄；（10）建筑節(jié)能相關(guān)問(wèn)題的處理方案和驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收程序（1） 建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、施工圖審查、檢測(cè)單位分別 向驗(yàn)收組匯報(bào)工程建設(shè)執(zhí)行國(guó)家、 省建筑節(jié)能法律、 法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及政策規(guī)定的情況及工程合同履約情況；（2）

11、核查建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、施工圖審查、檢測(cè)單位提供的建筑節(jié)能分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批質(zhì)量控制資料和節(jié)能性能檢測(cè)、核驗(yàn)報(bào)告等資料，填寫(xiě)建筑節(jié)能工程專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收資料核查記錄表 ；（3）實(shí)地查驗(yàn)建筑節(jié)能工程實(shí)體質(zhì)量；（4）根據(jù)資料核查和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)情況做出整體評(píng)價(jià)，形成經(jīng)驗(yàn)收人員簽署的建筑節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收意見(jiàn)。（5）參與建筑節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收的各方不能形成一致意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)商提出解決辦法，待意見(jiàn)一致后，重新組織專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收。1.5 檔案驗(yàn)收檔案資料根據(jù)嘉興市地方檔案室的相關(guān)要求進(jìn)行編制、審查和驗(yàn)收。.專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯1.6 安全驗(yàn)收（1）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目及

12、其安全設(shè)施試生產(chǎn)（使用）情況進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。（2）建設(shè)項(xiàng)目正式投入生產(chǎn)（使用）前，建設(shè)單位應(yīng)向建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施部門(mén)申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收， 并提交下列文件、 資料，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)：. 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)； . 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)（復(fù)印件） ；. 施工單位的施工資質(zhì)證明文件（復(fù)印件） ；. 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施施工情況報(bào)告（施工單位提供） ；. 建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理情況報(bào)告（監(jiān)理單位提供） ；. 安全生產(chǎn)投入資金情況報(bào)告；. 建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）情況報(bào)告；. 建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告；. 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件的證明文件。（3）已經(jīng)受理的建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收

13、申請(qǐng)，建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)指派有關(guān)人員或者組織專(zhuān)家， 對(duì)申請(qǐng)文件、資料進(jìn)行審查并對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收， 形成驗(yàn)收審查意見(jiàn)。 建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施部門(mén)應(yīng)根據(jù)審查意見(jiàn)，自受理之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)（竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告修改時(shí)間除外）做出審查決定，向建設(shè)單位出具建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)。（4）建設(shè)單位收到同意投入生產(chǎn)（使用）的建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū) 10 日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)依照危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 和安全生產(chǎn)許可證條例及其配套規(guī)章的規(guī)定， 申請(qǐng)有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品的其他安全生產(chǎn)許可。建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告可作為其他安全生產(chǎn)許可的安全評(píng)價(jià)報(bào)告。 對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的竣

14、工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告還應(yīng)對(duì) 安全生產(chǎn)許可證審查內(nèi)容（24 項(xiàng)）進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告并對(duì)企業(yè)是否符合 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法規(guī)定的頒證條件做出明確的評(píng)價(jià)結(jié)論。1.7 水保驗(yàn)收水土保持的驗(yàn)收就是對(duì)經(jīng)過(guò)批復(fù)的水土保持方案報(bào)告的驗(yàn)收，在建設(shè)中要嚴(yán).專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯格按照批復(fù)的水土保持方案報(bào)告， 完成項(xiàng)目的水土保持工程和防護(hù)措施， 在確保項(xiàng)目建設(shè)與批復(fù)一致的情況下，積極配合并接受地方水土保持部門(mén)的監(jiān)督檢查。在項(xiàng)目建設(shè)中，要委托有資質(zhì)的單位編寫(xiě)項(xiàng)目水土保持工程監(jiān)理報(bào)告和監(jiān)測(cè)報(bào)告。項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收時(shí)， 必須由水行政主管部門(mén)組織驗(yàn)收水土保持設(shè)施。水土保持設(shè)施驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目工程，不得投

15、產(chǎn)使用。開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目土建工程完成后， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作。 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)會(huì)同水土保持方案編制單位， 依據(jù)批復(fù)的水土保持方案報(bào)告書(shū)、 設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容和工程量， 對(duì)水土保持設(shè)施完成情況進(jìn)行檢查， 編制水土保持方案實(shí)施工作總結(jié)報(bào)告和水土保持設(shè)施竣工驗(yàn)收技術(shù)報(bào)告。（1）建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施竣工驗(yàn)收技術(shù)評(píng)估的有關(guān)規(guī)定國(guó)務(wù)院水行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行技術(shù)評(píng)估。技術(shù)評(píng)估由具有水土保持生態(tài)建設(shè)咨詢?cè)u(píng)估資質(zhì)的機(jī)構(gòu)承擔(dān)。承擔(dān)技術(shù)評(píng)估的機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)組織水土保持、水工、植物、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家，依據(jù)批準(zhǔn)的水土保持方案、批復(fù)文件和水土保持驗(yàn)收規(guī)程規(guī)范對(duì)水土保持設(shè)施進(jìn)行評(píng)估，并提交評(píng)估報(bào)

16、告。省級(jí)水行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目， 可以根據(jù)具體情況參照前款規(guī)定執(zhí)行。地、縣級(jí)水行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，可不進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，可以直接進(jìn)行竣工驗(yàn)收。（2）建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施竣工驗(yàn)收申請(qǐng)及批復(fù)需提交的材料建設(shè)單位的水土保持工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)；水土保持方案實(shí)施工作總結(jié)報(bào)告；水土保持設(shè)施竣工驗(yàn)收技術(shù)報(bào)告；水土保持工程監(jiān)測(cè)報(bào)告；水土保持工程監(jiān)理報(bào)告；技術(shù)評(píng)估報(bào)告。（3）建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施竣工驗(yàn)收及批復(fù)水行政主管部門(mén)在收到建設(shè)單位提交的水土保持工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng) （水土保持方案實(shí)施工作總結(jié)報(bào)告和水土保持設(shè)施竣工驗(yàn)收技術(shù)報(bào)告、 水土保持工程監(jiān)測(cè)報(bào)告、水土保持工程監(jiān)理報(bào)告和技術(shù)評(píng)估報(bào)告）

17、 后，組織地方水行政主管部門(mén)進(jìn).專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。建設(shè)單位、水土保持方案編制單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、監(jiān)測(cè)報(bào)告編制單位應(yīng)當(dāng)參加現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目， 水行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)自作出驗(yàn)收結(jié)論之日起 1 0 天內(nèi)辦理驗(yàn)收合格手續(xù)，作為開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的重要依據(jù)之一。對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目， 負(fù)責(zé)驗(yàn)收的水行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)責(zé)令建設(shè)單位限期整改，直至驗(yàn)收合格。（4）在“三同時(shí)”管理中應(yīng)注意的問(wèn)題項(xiàng)目建設(shè)中，要嚴(yán)格按照建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告和行政主管部門(mén)批復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行建設(shè)，不得擅自更改。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改。按照水土保持的有關(guān)規(guī)定要求， 對(duì)水土保持工程進(jìn)行

18、監(jiān)理、 監(jiān)測(cè)、技術(shù)評(píng)估、確保水土保持工程在建設(shè)中按照建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告的要求進(jìn)行建設(shè)。.專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯2 環(huán)保驗(yàn)收當(dāng)經(jīng)環(huán)保部門(mén)確認(rèn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明污水處理廠出水水質(zhì)連續(xù)二十（ 20）日達(dá)到服務(wù)協(xié)議的要求， 并且進(jìn)水量符合環(huán)保驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，在試運(yùn)行期內(nèi)向環(huán)保行政主管部門(mén)申請(qǐng)環(huán)保驗(yàn)收，驗(yàn)收程序如下：.專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯項(xiàng)目試生產(chǎn)經(jīng)嘉興市環(huán)保局批準(zhǔn)嘉興市環(huán)保局題寫(xiě)工作聯(lián)系單后由污水廠向嘉興市環(huán)境監(jiān)測(cè)站申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收監(jiān)測(cè)污水廠提供項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收監(jiān)測(cè)資料（資料清單由監(jiān)測(cè)站提供）根據(jù)提供的相關(guān)資料嘉興市監(jiān)測(cè)站組織相關(guān)人員對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行踏勘根據(jù)提供的相關(guān)資料及踏勘情況相關(guān)人員編

19、寫(xiě)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收監(jiān)測(cè)方案根據(jù)監(jiān)測(cè)方案的相關(guān)內(nèi)容，嘉興市監(jiān)測(cè)站組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)的時(shí)間一般為2-5 日根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)結(jié)果， 嘉興市監(jiān)測(cè)站相關(guān)人員編寫(xiě)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告，監(jiān)測(cè)報(bào)告經(jīng)專(zhuān)家審核審定污水廠付清監(jiān)測(cè)費(fèi)用，獲取檢測(cè)報(bào)告污水廠向嘉興市環(huán)保局申請(qǐng)驗(yàn)收，提交申請(qǐng)文件嘉興市環(huán)保局組織現(xiàn)未達(dá)要求，限期整改后經(jīng)監(jiān)測(cè)仍場(chǎng)檢查，項(xiàng)目驗(yàn)收限期整改達(dá)不到要求按國(guó)家法律法規(guī)處理項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收公示（環(huán)評(píng)書(shū)）驗(yàn)收通過(guò)，辦理驗(yàn)收?qǐng)?bào)批手續(xù).專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯3 竣工驗(yàn)收3.1 項(xiàng)目信息管理（1）信息管理內(nèi)容項(xiàng)目的基本信息包括總承包項(xiàng)目部在施工項(xiàng)目管理過(guò)程中的各種數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、音像

20、資料等等。1）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，需要對(duì)以下項(xiàng)目基本信息進(jìn)行收集積累：公共信息，包括：法規(guī)和部門(mén)規(guī)章制度，市場(chǎng)信息、自然條件信息等。單位工程信息，包括：工程概況信息、施工記錄信息、施工技術(shù)資料信息、工程協(xié)調(diào)信息、過(guò)程進(jìn)度計(jì)劃及資源計(jì)劃信息、成本信息、商務(wù)信息、質(zhì)量檢查信息、安全文明施工及行政管理信息、交工驗(yàn)收信息等。2）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，信息管理著重在以下方面：成本信息，包括：投資估算指標(biāo)和定額；項(xiàng)目施工成本規(guī)劃；工程預(yù)算；建筑材料價(jià)格；機(jī)械設(shè)備臺(tái)班費(fèi)； 人工費(fèi)；運(yùn)輸費(fèi)；項(xiàng)目管理費(fèi)；其他費(fèi)用信息。質(zhì)量控制信息，包括：國(guó)家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目施工質(zhì)量規(guī)劃；質(zhì)量控制措施；質(zhì)量抽樣檢查結(jié)果；其他質(zhì)量信息。安

21、全控制信息，包括：國(guó)家有關(guān)安全法規(guī)； 項(xiàng)目安全責(zé)任；項(xiàng)目安全計(jì)劃；項(xiàng)目安全措施；項(xiàng)目安全檢查結(jié)果；項(xiàng)目安全其他信息。進(jìn)度控制信息，包括：施工定額；項(xiàng)目施工進(jìn)度規(guī)劃；分部（項(xiàng)）工程作業(yè)計(jì)劃；項(xiàng)目進(jìn)度控制措施；項(xiàng)目進(jìn)度控制記錄；其他項(xiàng)目進(jìn)度信息。（2）信息管理實(shí)施1）總承包項(xiàng)目部建立了一個(gè)局域網(wǎng)，在全項(xiàng)目部統(tǒng)一安裝使用項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件，使各部門(mén)間的信息能在網(wǎng)上互相查詢，增加了信息的傳遞速度。2）利用局域網(wǎng)加強(qiáng)對(duì)商務(wù)信息的管理，強(qiáng)化了與監(jiān)理、業(yè)主的信息溝通。3）利用局域網(wǎng)加強(qiáng)了對(duì)資源需要量計(jì)劃的信息，建立總承包項(xiàng)目部與各工區(qū)項(xiàng)目部之間勞動(dòng)力信息、 材料需要量信息、 構(gòu)件和半成品需要量信息、施工機(jī)械需

22、要量信息、設(shè)備需要量信息的交換。4）利用局域網(wǎng)加強(qiáng)了對(duì)施工信息的管理，建立了施工日志、施工檢查記錄表、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)記錄表。.專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯5）購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)數(shù)碼照相機(jī)， 及時(shí)對(duì)本項(xiàng)目管理實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)、形成的實(shí)物、措施等進(jìn)行音像記錄。尤其對(duì)一些障礙物、隱蔽項(xiàng)目進(jìn)行記錄。6）總承包項(xiàng)目部設(shè)專(zhuān)人對(duì)各類(lèi)信息進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)對(duì)信息進(jìn)行信息收集、整理。7）各工區(qū)項(xiàng)目部信息員負(fù)責(zé)所分包項(xiàng)目范圍的信息收集整理，總承包項(xiàng)目部綜合管理工程師負(fù)責(zé)匯總整理各工區(qū)項(xiàng)目部的全部信息并及時(shí)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理處置。8）文件、記錄的歸檔管理項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃、 施工組織設(shè)計(jì)、 精品工程策劃書(shū)等項(xiàng)目管理文件經(jīng)公司評(píng)審后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字

23、報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？偝邪?xiàng)目部向各相關(guān)單位發(fā)放并存檔?？偝邪?xiàng)目部所有管理文件及管理資料由綜合管理工程師統(tǒng)一分類(lèi)歸檔。總承包項(xiàng)目部所有工程質(zhì)量記錄由項(xiàng)目質(zhì)量管理工程師按分部進(jìn)行收集整理歸檔。3.2 工程技術(shù)資料管理（1）項(xiàng)目公司所有圖紙、技術(shù)資料及往來(lái)文函均歸口工程管理部資料員登記造冊(cè)管理；（2）需要處置的技術(shù)文件及資料，經(jīng)工程管理部部長(zhǎng)或相關(guān)工程師簽署處置意見(jiàn)后按處理意見(jiàn)辦理；（3）由施工所形成技術(shù)資料和施工資料均由工程管理部資料員登記造冊(cè)保存和收發(fā)；（4）施工單位需要項(xiàng)目業(yè)主提供施工圖紙時(shí)，由總承包項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況提前 3 天向項(xiàng)目業(yè)主提出申請(qǐng)；（5）圖紙發(fā)放總體遵循項(xiàng)目業(yè)主- 總承包

24、項(xiàng)目部 - 各施工單位的流程。3.3 工程技術(shù)資料填寫(xiě)與歸檔（1）工程資料填報(bào)按嘉興市市政工程施工統(tǒng)一用表及監(jiān)理單位附加的相關(guān)用表；（2）資料填寫(xiě)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰、完整、真實(shí)，記錄的內(nèi)容不得隨意更改，無(wú)填寫(xiě)內(nèi)容的欄目，用/ ；.專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯（3）記錄的填寫(xiě)人應(yīng)簽全名或加蓋印章，并注明填寫(xiě)日期，相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽名欄不得有空白；（4）施工中產(chǎn)生的記錄應(yīng)與工程進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造，擅自修改，偽造或隨意抽撤；（5）安全文明施工記錄應(yīng)易于識(shí)別并可追溯相關(guān)的活動(dòng)；（6）建立健全各類(lèi)臺(tái)帳， 施工單位必須做好原材料進(jìn)出廠使用臺(tái)帳， 檢檢、試檢臺(tái)帳，鋼筋焊接檢試驗(yàn)臺(tái)帳， 測(cè)量?jī)x器使用登記臺(tái)帳， 特

25、種作業(yè)人員上崗登記臺(tái)帳；（7）記錄按活動(dòng)或工程的順序進(jìn)行傳遞，并辦理移交手續(xù)防止傳遞過(guò)程的損壞、遺失；（8）過(guò)程竣工后，按相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求整理竣工資料。3.4 竣工驗(yàn)收（1）單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件和施工圖紙要求，滿足生產(chǎn)需要或具備使用條件，并符合其他竣工驗(yàn)收條件要求。（2）整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目已按設(shè)計(jì)要求全部建設(shè)完成，符合規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，可由發(fā)包人組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，中間竣工并已辦理移交手續(xù)的單項(xiàng)工程，不再重復(fù)進(jìn)行竣工驗(yàn)收。（3）竣工驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)下列文件：批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及說(shuō)明書(shū)。雙方簽訂的施工合同。設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)。設(shè)計(jì)變更通知書(shū)。施工驗(yàn)收規(guī)范

26、及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（4）竣工驗(yàn)收符合下列要求：設(shè)計(jì)文件和合同約定的各項(xiàng)施工內(nèi)容已經(jīng)施工完畢。有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料，符合驗(yàn)收規(guī)定。有勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位簽署確認(rèn)的工程質(zhì)量合格文件。有工程使用的主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的證明及試驗(yàn)報(bào)告。（5）竣工驗(yàn)收的工程符合下列規(guī)定：合同約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。.專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)。單項(xiàng)工程達(dá)到使用條件或滿足生產(chǎn)要求。建設(shè)項(xiàng)目能滿足建成投入使用或生產(chǎn)的各項(xiàng)要求。 總承包項(xiàng)目部確認(rèn)工程竣工、具備竣工驗(yàn)收各項(xiàng)要求， 并經(jīng)監(jiān)理單位認(rèn)可簽署意見(jiàn)后， 向項(xiàng)目業(yè)主提交“工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”。 項(xiàng)目業(yè)主收到“工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”后，

27、應(yīng)在約定的時(shí)間和地點(diǎn)，組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目業(yè)主組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、建設(shè)主管部門(mén)、備案部門(mén)等單位的代表參加竣工驗(yàn)收。過(guò)程中聽(tīng)取各單位的情況報(bào)告，審查竣工資料，評(píng)估、鑒定工程質(zhì)量，形成工程竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要，簽署 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)遺留問(wèn)題做出處理決定。工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括下列內(nèi)容：工程概況，竣工驗(yàn)收組織形式， 質(zhì)量驗(yàn)收情況，設(shè)備驗(yàn)收情況，竣工驗(yàn)收程序，竣工驗(yàn)收意見(jiàn)，簽名蓋章，附件。 通過(guò)竣工驗(yàn)收程序， 辦完竣工結(jié)算后， 總承包項(xiàng)目部在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)向發(fā)包人辦理工程移交手續(xù)。工程移交工作的內(nèi)容包括：交工程實(shí)體、交竣工資料，交工程質(zhì)量保修書(shū)。4 竣工審計(jì)1）審計(jì)的主要方法審核內(nèi)容

28、及目標(biāo)決定了審計(jì)的主要方法， 審計(jì)內(nèi)容包含竣工決算報(bào)告所涉內(nèi)容、項(xiàng)目建設(shè)程序、決算是否存在問(wèn)題、 手續(xù)是否完善、費(fèi)用開(kāi)支是否合理規(guī)范、是否資料齊備等進(jìn)行審核。我們擬定主要方法如下：（1）做好審前調(diào)查工作審前調(diào)查是建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)成敗的先決條件， 我們確保在按照規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把審前調(diào)查搞深、搞透、搞細(xì)，以全面掌握審計(jì)項(xiàng)目的基本情況。在審計(jì)開(kāi)始之前應(yīng)對(duì)所審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展深入細(xì)致的審前調(diào)查， 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的資金來(lái)源、 立項(xiàng)批復(fù)、概預(yù)算執(zhí)行、 招投標(biāo)管理、 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中曾經(jīng)出現(xiàn)的重大變更以及項(xiàng)目實(shí)施單位的基本情況等通過(guò)查閱資料、 踏看現(xiàn)場(chǎng)做到心中有數(shù)。 高速公路的建設(shè)具有投資大、施工單位多、隱蔽工程復(fù)雜

29、等特點(diǎn)，圓滿地完成竣工決算審計(jì)，真實(shí)地反映建設(shè)項(xiàng)目， 最大程度地節(jié)約國(guó)家投資， 防止國(guó)有資產(chǎn)流失， 如果沒(méi)抓住重點(diǎn)，確定正確的審計(jì)目標(biāo)，整個(gè)審計(jì)過(guò)程將全盤(pán)皆輸。（2）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的主線展開(kāi)審計(jì).專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯即從項(xiàng)目的立項(xiàng)、 征地、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、合同、變更、承發(fā)包、監(jiān)理、質(zhì)量、工期、驗(yàn)收、環(huán)保、竣工文件等要素中合理分解事前、事中、事后等階段予以審計(jì)有關(guān)程序、手續(xù)、資料齊全性以及資金開(kāi)支的合理性等。（3）用先進(jìn)軟件實(shí)行計(jì)算機(jī)審計(jì)是提高審計(jì)效率的重要手段我們的會(huì)計(jì)師、 工程師們熟悉電腦操作， 并可使用廣聯(lián)達(dá)、 擎洲廣達(dá)等工程軟件以及 WORD、EXCEL等軟件。讓各種專(zhuān)業(yè)軟件的充分利用

30、增強(qiáng)了審計(jì)手段， 提高了審計(jì)質(zhì)量，也是緊跟審計(jì)信息化建設(shè)的步伐。（4）對(duì)重大變更工程資金變化重點(diǎn)關(guān)注。如對(duì)地質(zhì)情況變化大的項(xiàng)目、 軟基處理、設(shè)計(jì)變更大的項(xiàng)目等予以重點(diǎn)關(guān)注資金變化情況，全盤(pán)掌握有關(guān)圖紙、簽證、工程洽商等技術(shù)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，以客觀真實(shí)的予以審計(jì)。2）審計(jì)的主要程序及注意事項(xiàng)（1）現(xiàn)場(chǎng)采用檢查、監(jiān)盤(pán)、觀察、查詢、函證、計(jì)算、分析性復(fù)核等程序獲取審計(jì)證據(jù)，對(duì)被審計(jì)單位編制的竣工決算報(bào)表進(jìn)行細(xì)致審核。通過(guò)檢查方法收集審計(jì)證據(jù)的， 取得與審計(jì)事項(xiàng)相關(guān)的會(huì)計(jì)資料、 承諾書(shū)、會(huì)議記錄、文件、合同等資料，以及審計(jì)人員編制的匯總表、調(diào)節(jié)表、分析表等材料。通過(guò)監(jiān)盤(pán)方法收集審計(jì)證據(jù)的， 編制實(shí)物資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清

31、單和現(xiàn)金、 有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)表等材料， 并由審計(jì)人員和被審計(jì)單位有關(guān)人員簽名。 本次審計(jì)對(duì)于所有實(shí)物資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、有價(jià)證券、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程等，均實(shí)施監(jiān)盤(pán)。通過(guò)觀察方法收集審計(jì)證據(jù)的， 編制觀察記錄， 注明觀察的事項(xiàng)、 內(nèi)容和結(jié)果等情況。通過(guò)查詢方法收集審計(jì)證據(jù)的， 取得被查詢的單位或者個(gè)人的書(shū)面答復(fù)材料或者口頭答復(fù)記錄，并注明查詢事項(xiàng)、內(nèi)容、方式和查詢結(jié)果等情況。通過(guò)函證方法收集審計(jì)證據(jù)的， 取得被函證單位或者個(gè)人的回函， 編制函證記錄，注明函證事項(xiàng)、范圍和回函結(jié)果等情況；本次審計(jì)對(duì)于銀行存款、借款（包括零余額賬戶和在本期內(nèi)注銷(xiāo)的賬戶）及與金融機(jī)構(gòu)往來(lái)的其他重要信息，重要的債權(quán)、債務(wù)需

32、實(shí)施詢證；抵押、擔(dān)保等重大或有事項(xiàng)也是詢證的重要內(nèi)容。通過(guò)計(jì)算方法收集審計(jì)證據(jù)的， 編制計(jì)算表或者計(jì)算工作記錄， 注明計(jì)算的事項(xiàng)，所根據(jù)的相關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)算的方法和結(jié)果等。.專(zhuān)業(yè) .整理 .下載可編輯通過(guò)分析性復(fù)核方法收集審計(jì)證據(jù)的， 編制對(duì)比分析表、 比率分析表和趨勢(shì)變動(dòng)表，分析說(shuō)明異常變動(dòng)項(xiàng)目、 重要比率或者趨勢(shì)與預(yù)期數(shù)額和相關(guān)信息的差異情況。（1）在實(shí)施階段的過(guò)程中，我們將重點(diǎn)注意以下事項(xiàng)：項(xiàng)目基本建設(shè)程序是否得到充分有效執(zhí)行。項(xiàng)目投資、初步設(shè)計(jì)及概（預(yù)）算的執(zhí)行情況。項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源、支出及結(jié)余等財(cái)務(wù)情況。項(xiàng)目工程價(jià)款結(jié)算（決算）及工程合同執(zhí)行情況。項(xiàng)目已交付使用資產(chǎn)情況。項(xiàng)目收尾工程的未完工程量計(jì)算及所需投資情況?？⒐すこ谈艣r表、 竣工財(cái)務(wù)結(jié)算表及說(shuō)明書(shū)、 交付使用財(cái)產(chǎn)總表及明細(xì)表等編報(bào)審核情況。內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)是否合理并有效執(zhí)行。3）審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)工作計(jì)劃分四個(gè)階段實(shí)施：（1）第一階段：準(zhǔn)備及預(yù)審階段接到招標(biāo)人的審計(jì)委托業(yè)務(wù)后， 由公司指派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)提出項(xiàng)目組成員方案經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后成立項(xiàng)目組 （該項(xiàng)目則嚴(yán)格按照該