ISO13482016采購控制程序

1、米購控制程序文件編號PUR-OP-001版本01修訂次數(shù)0編制/日期生效日期2020年02月01日審核/日期貞碼第1頁，共5頁批準(zhǔn)/日期受控狀態(tài)受控更改歷史版本號文件更改號更改概要修改人批準(zhǔn)人01首發(fā)行/發(fā)放氾圍米購控制程序文件編號：PUR-OP-001版本01生效日期2020年02月01日貞碼第2頁，共5頁1.0 目的1.1 保證所采購物資按計劃、按質(zhì)、按量地滿足預(yù)定的功能和性能要求。2.0 范圍2.1 適用于對生產(chǎn)所需的物資的采購及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3.0 職責(zé)3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按公司的要求對供方進(jìn)行評價，制定合格供貨商名單，編制合格供應(yīng)商目錄，并對供方的供貨

2、業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立檔案；3.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對采購物資需求的識別，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)制定物料需求計劃；3.3 倉庫管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品和采購物資的倉貯、運輸管理。3.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購合同的管理；3.5 供應(yīng)部按計劃組織物料米購，合理控制米購成本，保證所米購物料的數(shù)量、質(zhì)量和時間；3.6 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證；3.7 管理者代表批準(zhǔn)供方能力評價表。4.0 程序4.1 采購物資分類質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類明細(xì)表，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類；4.1.1 重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性 能，可能導(dǎo)

3、致顧客嚴(yán)重投訴的物資。4.1.2 一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量；或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。4.1.3 輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。4.2 對供方的評價與選擇4.2.1 供應(yīng)部向供方發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商調(diào)查表收集供方的基本情況，供方能力評價表對供方生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、檢測能力、廠房設(shè)施、質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評價，評定 合格的供應(yīng)商，納入合格供應(yīng)商目錄，詳見供應(yīng)商審核管理制度。4.2.2對供應(yīng)商進(jìn)行審核評價，必要時，可采取現(xiàn)場審核的方式，對供方的供貨能力、設(shè)備狀況、 檢測設(shè)備、生產(chǎn)工藝、廠房設(shè)施、績效、產(chǎn)品質(zhì)

4、量等進(jìn)行評價，并填寫供應(yīng)商現(xiàn)場審核記 錄。4.3米購控制程序文件編號：PUR-OP-001版本01生效日期2020年02月01日貞碼第3頁，共5頁4.2.3對供應(yīng)商的調(diào)查和評價，需根據(jù)采購物資分類明細(xì)表的物資分類明細(xì)，對供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)及質(zhì)量認(rèn)證證書進(jìn)行調(diào)查，并對相關(guān)資質(zhì)文件及質(zhì)量證書存檔，復(fù)印件即可。4.2.3.1.4.2.3.2.4.2.3.3.4.2.4 再評價4.2.4.14.2.4.2采購4.3.1采購審批4.3.2A類物料：提供經(jīng)營/生產(chǎn)許可證（適用時）、營業(yè)執(zhí)照；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如：質(zhì)量體系認(rèn)證證書）；對于國家強制要求認(rèn)證的產(chǎn)品，企業(yè)必須通過認(rèn)證。B類物料，提供營業(yè)執(zhí)照；通過第三方認(rèn)證的

5、企業(yè)可作為選擇的重要依據(jù)之一。C類物料，提供營業(yè)執(zhí)照并由質(zhì)管部和生產(chǎn)部確認(rèn)后由采購員采購。供應(yīng)部會同相關(guān)部門定期對合格供方進(jìn)行一次重新評價，必要時應(yīng)到供方現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，填寫供應(yīng)商復(fù)評評價表況、售后服務(wù)（即供方的績效）占10%其它（價格、售后）占合格供應(yīng)商目錄，評分低于,評價生產(chǎn)能力、供貨能力、產(chǎn)品價格、質(zhì)量狀,評價時按百分制，質(zhì)量評分占 70%交貨期評分20%評分60 （包括60）分以上的列入下年度的60分，取消供貨資格。如因特殊原因需留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部責(zé)令供方改進(jìn)質(zhì)量，質(zhì)管部加強進(jìn)貨檢驗。被取消供方資格的至少一年后才能重新訂貨，重新訂貨前視為新的供應(yīng)商進(jìn)行管理，按本程序評定合格方能

6、重新供貨，詳見供應(yīng)商審核管理制度除年度評審?fù)?，供?yīng)部根據(jù)每批進(jìn)貨的檢驗和使用情況，對供方進(jìn)行動態(tài)跟蹤和控制。如果發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時向供應(yīng)部反饋，由供應(yīng)部向供方提出產(chǎn)品質(zhì)量的要求，供應(yīng)部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商預(yù)防糾正措施表果采購產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止進(jìn)貨，并追究供方責(zé)任。需求部門填寫采購申請單，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理或廠長批準(zhǔn)，交供應(yīng)部進(jìn)行采購。采購實施供應(yīng)部根據(jù)物料規(guī)格及圖紙的要求擬定采購合同，實施采購。必要時，按采購訂單 實施采購。4.3.2.1 供應(yīng)部按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商目錄中選擇供方進(jìn)行采購。如因特別原因（如：任務(wù)緊急、臨時補貨等）無法向認(rèn)可供

7、應(yīng)商采購，可向臨時供應(yīng) 商采購，但僅限于少量采購，如果認(rèn)為該臨時供應(yīng)商日后可能再交易，則需在本 次交易后對其進(jìn)行評審，評審合格前不得再進(jìn)行交易。米購控制程序文件編號：PUR-OP-001版本01生效日期2020年02月01日貞碼第4頁，共5頁4.3.2.2 A類的物料應(yīng)與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方所承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。4.3.2.3 采購員在發(fā)給供應(yīng)商的采購資料（采購訂單/采購合同）上必須清楚的說明采購要求，包括符合規(guī)定的要求和不低于法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和國家強制標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。例如：采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交期，以及技術(shù)圖紙、物料規(guī)格、等技術(shù)資料要求。4.3.2.4 采購合同/采購訂

8、單由采購員填好內(nèi)容后再交由相關(guān)人員簽批。具體見表：采購合同/采購訂單金額審準(zhǔn)人2000元以下米購員+供應(yīng)部負(fù)責(zé)人2000元以上米購員+供應(yīng)部負(fù)責(zé)人+總經(jīng)理4.3.2.5 采購訂單發(fā)出后，采購人員必須跟進(jìn)物料到廠情況，對于不能按期到廠的物料， 應(yīng)及時通知倉庫和生產(chǎn)技術(shù)部，以便做出相應(yīng)的調(diào)整。4.3.2.6 所有物料，質(zhì)管部應(yīng)在 BOMK或圖紙上描述清楚該物料的規(guī)格型號等要求，編制物料標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格。供應(yīng)部在收到新的受控圖紙/物料標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格或工程修 改通知書時，應(yīng)將最新受控版本圖紙或物料標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)格發(fā)給供應(yīng)商。供應(yīng) 部按照相應(yīng)的受控資料進(jìn)行采購。4.3.2.7 供應(yīng)部每月匯總編制米購清單，米購清單應(yīng)包

9、括以下內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、 物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總金額，匯報給上級領(lǐng)導(dǎo)。4.4 采購物料的驗證4.4.1 由倉管員收貨時對物料進(jìn)行初步驗證，包括：a）采購產(chǎn)品的品種、數(shù)量、規(guī)格、型號等，是否符合采購文件的要求。b）所米購產(chǎn)品的外包裝是否完好無損。c）是否有隨貨的COC/COAC件COC分析證書COA符合性證書4.4.2 對采購物品可以由如下幾種驗證方式：a）由質(zhì)管部進(jìn)行驗證，驗證的具體要求見來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。b）由本公司到供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行驗證。c）顧客到供應(yīng)商現(xiàn)場實施驗證。米購控制程序文件編號：PUR-OP-001版本01生效日期2020年02月01日貞碼第5頁，共5頁對于后兩種情況

10、除相關(guān)文件中應(yīng)明確規(guī)定驗證的具體安排（如時間、地點、雙方的職責(zé)以及驗證后產(chǎn)品的放行 /驗收方式等）外，相關(guān)部門（如供應(yīng)部、質(zhì)管部、質(zhì)管 部）應(yīng)協(xié)助質(zhì)管部作好驗證工作。4.4.3 生產(chǎn)所使用的物料，即使顧客已進(jìn)行驗證，質(zhì)管部仍應(yīng)按原采購文件的規(guī)定再進(jìn)行驗證，合格后方接收入庫。顧客對供方產(chǎn)品的驗證，不能作為公司對其質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)。驗證活動可包括：檢驗、測量、提供合格證明文件等方式，檢驗/驗證記錄應(yīng)予以保存，具體執(zhí)行記錄控制程序。4.4.4 經(jīng)檢驗合格的采購物料，方可辦理入庫手續(xù)。4.4.5 驗證不合格的物料，按不合格品控制程序處理。4.5 供應(yīng)部應(yīng)建立采購記錄，包括采購合同、采購清單、供應(yīng)商資質(zhì)證明文件、物料標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格、來料檢驗報告及各檢驗規(guī)范等，由供應(yīng)部保管，具體按記錄控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1 來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書5.2 QA-OP-008不合格品控制程序5.3 PUR-RG-001供應(yīng)商審核管理制度6 相關(guān)記錄表單6.1 PUR-FM-010采購物資分類明細(xì)表6.2 PUR-FM-004供方能力評價表6.3 PUR-FM-003供應(yīng)商調(diào)查表6.4 PUR-FM-005供應(yīng)商現(xiàn)場審核記錄6.5 PUR-FM-006合格