配件管理制度

1、配件管理制度第一章總則第 1 條為了保證我礦機(jī)電設(shè)備完好，切實(shí)供好、用好、管好配件，降低生產(chǎn)成本，減少資金占用，提高我礦經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第 2 條認(rèn)真執(zhí)行配件“統(tǒng)一管理、分級(jí)儲(chǔ)備”的原則，定期對(duì)配件消耗儲(chǔ)備情況進(jìn)行分析，加強(qiáng)對(duì)配件的管理工作。第二章配件計(jì)劃管理第 3 條礦屬各單位，必須根據(jù)本單位當(dāng)月生產(chǎn)情況和設(shè)備狀況，每月由機(jī)電負(fù)責(zé)人，在充分考慮到配件修復(fù)利用的前提下，認(rèn)真編報(bào)下月配件計(jì)劃和自制配件計(jì)劃，于每月 20 日前將下月計(jì)劃一式二份報(bào)機(jī)電部。第 4 條年度配件計(jì)劃一般提前半年編報(bào)，季度計(jì)劃提前一個(gè)月編報(bào)，現(xiàn)執(zhí)行月計(jì)劃，供貨周期長(zhǎng)和進(jìn)口配件可按季度計(jì)劃提前上報(bào)。各單位上報(bào)的配件計(jì)

2、劃必須由機(jī)電負(fù)責(zé)人編制，隊(duì)長(zhǎng)審核，機(jī)電部長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字蓋章生效，否則為無效計(jì)劃。各單位上報(bào)的計(jì)劃經(jīng)機(jī)電部配件管理員審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由配件管理員統(tǒng)一上報(bào)公司。第 5 條由于自然災(zāi)害或事故造成設(shè)備損壞，庫存又沒有的緊急配件，各單位應(yīng)及時(shí)編報(bào)應(yīng)急計(jì)劃，以便迅速解決，防止災(zāi)害或事故擴(kuò)大。第 6 條節(jié)假日停產(chǎn)檢修的配件，應(yīng)在季度計(jì)劃內(nèi)安排，若季度計(jì)劃內(nèi)未列入的，必須提前一個(gè)月編報(bào)。第 7 條進(jìn)口配件計(jì)劃必須提前三個(gè)月編報(bào)，首先必須填清國家、公司、名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、定貨號(hào)等。第 8 條配件計(jì)劃要認(rèn)真編報(bào)，部學(xué)合理、準(zhǔn)確可靠、符合實(shí)際、不能盲目編報(bào)，如因胡編瞎報(bào)造成配件報(bào)廢和庫存積壓，由編報(bào)單位負(fù)責(zé)，

3、造成庫存積壓的，按貨價(jià) 50% 進(jìn)行處罰。第 9 條配件計(jì)劃編報(bào)，除按正規(guī)編報(bào)格式編報(bào)外，必須填報(bào)主機(jī)型號(hào)、生產(chǎn)廠家、配件規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等，并在計(jì)劃表右下角注明頁號(hào)、封面上注明總頁數(shù)，而且每頁有小計(jì)，封面有合計(jì)。第 10 條凡不按規(guī)定要求及時(shí)編報(bào)配件計(jì)劃的單位，因配件短缺造成設(shè)備不完好而影響生產(chǎn)的，由本單位承擔(dān)責(zé)任，并按瑞龍煤業(yè)有限公司機(jī)電管理獎(jiǎng)懲制度處罰。第 11 條自制配件按工序多少分別在次月或兩月內(nèi)交貨，國產(chǎn)外委、外購配件供貨周期為三個(gè)月內(nèi)交貨，進(jìn)口配件為六個(gè)月交貨。第 12 條各單位如因配件計(jì)劃不周，造成計(jì)劃外急件調(diào)拔、采購、如屬責(zé)任原因一律按原價(jià)的30% 罰款；非標(biāo)

4、配件的加工制作，一律按圖紙加工，如因圖紙?jiān)蛟斐膳浼?bào)廢，影響生產(chǎn)，如屬責(zé)任原因的一律按原價(jià)賠償，并通報(bào)全礦。第 13 條機(jī)電隊(duì)配件管理員，每月根據(jù)各單位上報(bào)的配件計(jì)劃的內(nèi)容及庫存情況，按配件生產(chǎn)供應(yīng)周期分類編報(bào)，并在25 日前完成次月計(jì)劃編報(bào)審批，報(bào)送公司供應(yīng)處配件部，安排生產(chǎn)采購并落實(shí)。第 14 條配件管理員要根據(jù)各自分管機(jī)型配件，并將上月計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯總，如計(jì)劃未完成繼續(xù)編入下月計(jì)劃內(nèi)，并在每月月底前將配件執(zhí)行情況反饋到各分管領(lǐng)導(dǎo)。第三章配件領(lǐng)用管理第 15 條礦屬各單位使用配件按配件消耗指標(biāo)考核，考核指標(biāo)每年由機(jī)電隊(duì)、企管部根據(jù)設(shè)備新舊程度或生產(chǎn)情況，按文件形式下發(fā)，各單位要遵照?qǐng)?zhí)

5、行。第 16 條各單位計(jì)入消耗指標(biāo)的配件內(nèi)容包括：1.配件庫出庫配件； 2.自制配件；3.外調(diào)和加工配件； 4.各種隨機(jī)配件； 5.外委修理的配件；第 17 條不論是設(shè)備安裝和設(shè)備回收，都不準(zhǔn)亂拆卸設(shè)備配件，如發(fā)生遺失短缺配件由設(shè)備組檢查制表并報(bào)配件組，配件組依據(jù)表列配件明細(xì)，由責(zé)任單位出具領(lǐng)料單補(bǔ)充完好設(shè)備，計(jì)入消耗指標(biāo)內(nèi)，并按瑞龍煤業(yè)有限公司機(jī)電管理獎(jiǎng)懲制度處罰該單位。第 18 條設(shè)備檢修單位在設(shè)備檢修過程中更換的配件，除已被確認(rèn)責(zé)任單位的配件外，其余一律計(jì)入檢修單位的消耗指標(biāo)內(nèi)。第 19 條各單位領(lǐng)用配件必須按計(jì)劃領(lǐng)用，領(lǐng)用配件必須有領(lǐng)單，有計(jì)劃員簽字，大型配件和一些貴重配件必須經(jīng)設(shè)備管

6、理員簽字，否則無效。公休日及班后生產(chǎn)急用的配件可打借條發(fā)放，但領(lǐng)用單位次日必須補(bǔ)辦領(lǐng)單，如發(fā)現(xiàn)無計(jì)劃，冒領(lǐng)配件和不補(bǔ)辦領(lǐng)單者，一律按瑞龍煤業(yè)有限公司機(jī)電管理獎(jiǎng)懲制度罰款。第 20 條配件領(lǐng)用一律實(shí)行交舊領(lǐng)新，計(jì)劃員在領(lǐng)單中注明交舊件，各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行，如當(dāng)日舊件拆不下來，次日必須交回舊件，更不能超過當(dāng)月25 日，否則，按瑞龍煤業(yè)有限公司機(jī)電管理獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。第 21 條礦機(jī)修廠自制配件必須按圖紙驗(yàn)收入庫，各單位開據(jù)領(lǐng)料單，由計(jì)劃員簽字審批發(fā)放。如屬急件各單位開據(jù)領(lǐng)料單，由計(jì)劃員審批后，機(jī)修廠見領(lǐng)單負(fù)責(zé)發(fā)放，并于每月25 日前把各隊(duì)的領(lǐng)單反饋到機(jī)電隊(duì)配件組。第四章配件庫管理第 22 條配件

7、到貨后，由計(jì)劃員負(fù)責(zé)，保管員參加對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收，要認(rèn)真填寫配件到貨記錄，配件驗(yàn)收記錄表，辦理入庫手續(xù)。第 23 條配件入庫后保管員要及時(shí)登記上架，編卡入帳，并做到賬、卡、物、資對(duì)口，并按有關(guān)庫房管理規(guī)定執(zhí)行。第 24 條配件保管員每月底必須編報(bào)配件庫存余額表，每月對(duì)庫存配件盤點(diǎn)一次，編報(bào)庫存配件盤點(diǎn)表，并及時(shí)上報(bào)。第 25 條配件庫配件管理要按照ISO9002質(zhì)量體系各項(xiàng)程序要求， 認(rèn)真對(duì)各類配件驗(yàn)收入庫，保持庫房整潔衛(wèi)生，設(shè)立驗(yàn)貨區(qū)，不能隨地亂放，對(duì)金屬配件每月必須保養(yǎng)一次，不能有銹蝕，并做好保養(yǎng)記錄。第 26 條配件保管員要做到庫房防火、防盜，保證安全，庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁抽煙

8、。第五章配件圖紙管理第 27 條對(duì)一些非標(biāo)配件，由各單位機(jī)電技術(shù)員針對(duì)本單位情況收集并繪制整理各種易損配件圖紙，外購電器件也要將原設(shè)備型號(hào)、出廠編號(hào)、定貨號(hào)等查對(duì)清楚，統(tǒng)一登記入冊(cè)，以供做配件計(jì)劃參考。第 28 條各種非標(biāo)配件加工制作，一律按圖紙安排生產(chǎn)。外委配件、自制配件圖紙必須符合規(guī)范要求，由制圖人簽字，機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)審核，一式二份，再由機(jī)電隊(duì)技術(shù)組審核后，交配件組安排生產(chǎn)，配件組留圖紙一份并裝訂成冊(cè)，妥善保存，如沒有圖紙不予安排生產(chǎn)。第 29 條圖紙一律按標(biāo)準(zhǔn)紙張， 標(biāo)準(zhǔn)圖幅， 標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)繪制， 并注明材質(zhì)、 數(shù)量、名稱等，否則無效。第六章配件回收修理復(fù)用管理第 30 條加強(qiáng)配件回收復(fù)用工作，大

9、力開展修舊利廢活動(dòng)，提高修復(fù)質(zhì)量和擴(kuò)大修復(fù)品種，對(duì)修復(fù)的配件保管要單獨(dú)列賬，按修理費(fèi)計(jì)入領(lǐng)用單位消耗資金內(nèi)。第 31 條所有修理的配件，本著先礦內(nèi)、后公司內(nèi)、再外委的原則，修理價(jià)格嚴(yán)格按照公司內(nèi)有關(guān)文件精神執(zhí)行。第 32 條加強(qiáng)對(duì)各單位配件自修理的管理，提倡并鼓勵(lì)各單位動(dòng)手檢修配件，對(duì)各單位自行修理的配件不列入本單位成本消耗，如本單位沒有自修能力，出現(xiàn)外委現(xiàn)象時(shí)若發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用，修理金額計(jì)入領(lǐng)用單位消耗指標(biāo)內(nèi)。第七章配件消耗和儲(chǔ)備第 33 條各單位需用的配件要嚴(yán)格按照機(jī)電隊(duì)下發(fā)的消耗定額執(zhí)行，若發(fā)生超支現(xiàn)象由工資承擔(dān)。第 34 條當(dāng)月或因自然災(zāi)害或事故造成設(shè)備損壞，急需數(shù)量大，金額高的配件，如單位指

10、標(biāo)不足，所發(fā)生的配件可由本單位寫出書面申請(qǐng)，由機(jī)電隊(duì)設(shè)備、配件管理員落實(shí)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，向?qū)I(yè)組借款，并從下月指標(biāo)中扣除。第 35 條加強(qiáng)儲(chǔ)備資金管理，強(qiáng)化內(nèi)部制約機(jī)制，嚴(yán)禁超定額儲(chǔ)備，合理配置庫存，保證生產(chǎn)正常供給，嚴(yán)格執(zhí)行局下發(fā)的配件儲(chǔ)備資金定額。第 36 條配件計(jì)劃員要按自己分管的機(jī)型對(duì)配件定額進(jìn)行儲(chǔ)備，力爭(zhēng)做到不遲不早、不多不少、達(dá)到最佳庫存占用。第 37 條本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，過去的配件管理制度同時(shí)廢止，解釋權(quán)屬瑞龍煤業(yè)有限公司機(jī)電部。附：設(shè)備維修所需的配件種類很多，為了方便管理，一般把下列具有特殊性的，不列入配件范圍，單獨(dú)劃類，分別管理。一、 材料件：屬于下列范圍的零件

11、，統(tǒng)劃為材料件。1. 設(shè)備上的隨機(jī)附件。如截齒、風(fēng)鎬尖、鉆桿及機(jī)庫的卡頭、卡盤、砂輪等。2. 不構(gòu)成設(shè)備的管路、線路的零件，如鐵路的道岔、道釘、魚尾板、墊板、電軌鐵道中鋼絲繩的低滾，管路用的法蘭盤、接口盤、電纜接線盒、架線吊卡等。3. 為了縮短配件制造周期， 或因不易弄準(zhǔn)配合公差和不易事先進(jìn)行精加工的鑄、鍛件、毛胚或半成品零件，如機(jī)車車輛的輪箍、輪柄、閘瓦等。二、 標(biāo)準(zhǔn)件：屬于市場(chǎng)上可以買到的符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的各種緊固件，連接件，油標(biāo)、油杯、高壓油管及其接頭，輸送膠帶的連接卡子等統(tǒng)劃為標(biāo)準(zhǔn)件。三、 二類、三類機(jī)電產(chǎn)品件：屬于國家統(tǒng)一規(guī)定的二、三類機(jī)電產(chǎn)品范圍內(nèi)零件、部件，如：電流互感器、電壓

12、互感器、接觸器、斷路器、各種繼電器、控制器、變阻器、變壓器、啟動(dòng)器、開關(guān)、制動(dòng)器、按扭、熔斷器、熔斷片、蓄電池、電容器、電阻器、電位器、晶體管、插頭、插座、接線盒、碳刷、碳素滑塊、電磁件、變壓器套管、煤電鉆開關(guān)、防爆燈等。非標(biāo)設(shè)備：屬于設(shè)備管理范圍的，如電控、減速機(jī)、罐籠、箕斗、天輪等，不能列入配件。配件到貨入庫驗(yàn)收制度為了加強(qiáng)配件管理， 提高我礦配件的質(zhì)量合格率， 以適應(yīng)生產(chǎn)的需要， 特制定本制度。第1條配件到貨后，配件管理人員負(fù)責(zé)組織對(duì)配件進(jìn)行驗(yàn)收，并填制配件入庫驗(yàn)收單進(jìn)行驗(yàn)收。第2條入庫驗(yàn)收單填制完畢后配件管理人員協(xié)同質(zhì)量認(rèn)證員一同進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于大金額比較昂貴的配件、技術(shù)要求較高的機(jī)加工

13、配件和進(jìn)口配件，必須有使用單位的技術(shù)員或機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)參加，并對(duì)驗(yàn)收的質(zhì)量負(fù)責(zé)。第3條倉庫管理員根據(jù)配件驗(yàn)收入庫驗(yàn)收單的實(shí)際情況，填制配件到貨記錄，并對(duì)驗(yàn)收數(shù)量負(fù)責(zé)。第4條質(zhì)量認(rèn)證員負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)驗(yàn)收的過程和程序負(fù)責(zé)監(jiān)督把關(guān)。第5條首先檢查到貨配件的質(zhì)量、入庫配件裝箱單是否與實(shí)物數(shù)量、規(guī)格及訂貨清單上的數(shù)量、規(guī)格相符；檢查入庫配件的實(shí)物表面是否有磕碰損壞、銹蝕等質(zhì)量問題，在有些情況下還需測(cè)量配件的實(shí)際尺寸和技術(shù)參數(shù)是否與說明書或圖紙上的相符。第6條倉庫管理員要認(rèn)真做好配件到貨入庫驗(yàn)收記錄，如發(fā)現(xiàn)不合格配件要堅(jiān)決拒絕入庫并由管理員負(fù)責(zé)及時(shí)退貨。第7條對(duì)于驗(yàn)收合格的配件，所有參加驗(yàn)收的人員要及時(shí)在驗(yàn)收記錄簽字，并由組長(zhǎng)簽字后方可入庫進(jìn)行管理。第8條對(duì)于驗(yàn)收不合格的配件，要存放在不合格品區(qū)域內(nèi)，做到標(biāo)識(shí)清晰，管理員要及時(shí)通知公司采供部進(jìn)行處理。第9條對(duì)于驗(yàn)收合格的入庫配件保管員要根據(jù)儲(chǔ)備條件按照機(jī)型、類別及時(shí)上架存放，使之便于管理。第10條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)必須以公司下發(fā)的配件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)隊(duì)組的使用要求、認(rèn)證的具體管理程序文件和主機(jī)設(shè)備的技術(shù)使用要求為準(zhǔn)。根據(jù)以上管理制度， 配件管理人員要堅(jiān)守崗位， 本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)配件進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)生違反制度的事件按以下條款進(jìn)行考核。第11條配件到礦后，配件管理人員未積極組織驗(yàn)收罰款50 元。第12條驗(yàn)收過程必須執(zhí)行以上管理制度