產(chǎn)成品出入庫、周轉(zhuǎn)管理辦法

1、產(chǎn)成品出入庫、周轉(zhuǎn)管理辦法2013-08-01 發(fā)布2013-08-01實施河北康達(dá)有限公司產(chǎn)成品出入庫、周轉(zhuǎn)管理辦法一、目的： 加強(qiáng)產(chǎn)成品出入庫管理，使之周轉(zhuǎn)過程規(guī)范化二、范圍： 車間暫存、部門周轉(zhuǎn)、市場退回、儲運(yùn)中心庫存產(chǎn)成品三、職責(zé)：（一）生產(chǎn)車間1、生產(chǎn)車間產(chǎn)成品的管控 除質(zhì)檢過程抽樣、技術(shù)試驗外，產(chǎn)成品一律轉(zhuǎn)入周轉(zhuǎn)庫及儲運(yùn)中心，車間無權(quán)憑出庫 單及白條放行產(chǎn)成品。2、產(chǎn)品試驗生產(chǎn)試驗人需提供主管副總批準(zhǔn)的產(chǎn)品試驗申請單 （表一），由車間主任進(jìn)行產(chǎn)品試驗 生產(chǎn)安排。3、產(chǎn)成品入庫 每次成品從待轉(zhuǎn)區(qū)轉(zhuǎn)入周轉(zhuǎn)庫時，車間入庫崗填寫成品交庫記錄單 （表二），注明產(chǎn) 品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。每日

2、生產(chǎn)結(jié)束，由車間作業(yè)長核實當(dāng)日成品入庫總量，審核 無誤后簽字確認(rèn)。4、產(chǎn)品整理4.1. 市場退貨嚴(yán)格按公司退貨管理辦法規(guī)定執(zhí)行； 在整理過程中若出現(xiàn)產(chǎn)品短少現(xiàn)象，應(yīng)及時查找原因，并寫出情況說明報主管領(lǐng)導(dǎo)； 無故短少由整理人員照價賠償，如不能界定責(zé)任人，由車間主任、作業(yè)長負(fù)全責(zé)。4.2. 儲運(yùn)中心庫存4.2.1. 儲運(yùn)中心如需整理即將過期或者其他原因產(chǎn)品，工廠需接收到公司批準(zhǔn)的產(chǎn)品退 整申請單（表三）并能確認(rèn)整理費(fèi)用出處時，方能進(jìn)行整理。 如整理出不合格產(chǎn)品，由作業(yè)長填寫產(chǎn)品報廢申請單 （表四），報董事長批準(zhǔn)。4.2.2. 儲運(yùn)中心破損產(chǎn)品的整理執(zhí)行儲運(yùn)中心紙箱破損產(chǎn)品整理規(guī)定 。4.3. 運(yùn)輸

3、途損 運(yùn)輸單位在承運(yùn)公司產(chǎn)品時，如發(fā)生大量途損需要退回公司進(jìn)行產(chǎn)品整理時，工廠需接到生產(chǎn)副總批示方能進(jìn)行整理，整理費(fèi)用由運(yùn)輸車隊承擔(dān)，零星途損不予整理。（二）周轉(zhuǎn)庫庫管員1、依據(jù)車間作業(yè)長確認(rèn)的成品入庫記錄單 ，開具產(chǎn)品繳庫單 （表五）。.當(dāng)班入庫當(dāng) 日開具，不得和下一班匯總開。1.1. 分車間、分品種單獨開票。如電蚊香、滅蟑香、殺蟑餌劑、液體清香劑屬不同產(chǎn)品類 別，不能開在同一張票據(jù)上。序號每月從 1 開始自然排序，要連續(xù)，便于核對。1.2. 按產(chǎn)品性質(zhì)分別開據(jù)入庫單，如：生產(chǎn)、市場退貨，庫存整理、分倉庫存品、車隊途 損等，不得在一張票據(jù)上匯總填開。2、給儲運(yùn)中心調(diào)撥產(chǎn)品時應(yīng)開具成品周轉(zhuǎn)單（

4、表六），填寫準(zhǔn)確，不準(zhǔn)涂改。3、對儲運(yùn)中心反饋的成品差異通知單 （表七），應(yīng)及時查找原因，如有異常及時上報主 管，并將查找結(jié)果反饋儲運(yùn)中心。4、整理產(chǎn)品的調(diào)撥，各自填寫產(chǎn)品調(diào)撥單 ，調(diào)出調(diào)入經(jīng)辦人簽字確認(rèn)，必須在備注欄 將類別注明清楚。5、月末據(jù)車間質(zhì)檢員開具的留樣出庫單 ，開具產(chǎn)品繳庫單 ，6、月末出具成品生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)統(tǒng)計表 （表八），相關(guān)崗位核對無誤后轉(zhuǎn)財務(wù)部成本會計、 成品會計（氣霧劑產(chǎn)品由保定康達(dá)庫管員出具，盤香產(chǎn)品由儲運(yùn)中心庫管員出具） 。（三）車間統(tǒng)計1、反映和監(jiān)督生產(chǎn)過程中產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)檢留樣、產(chǎn)品試驗出入是否按規(guī)定執(zhí)行。2 、每日必須與作業(yè)長交換意見， 核對產(chǎn)成品產(chǎn)出情況， 做好例

5、外信息記錄， 保證日清日結(jié)。3、監(jiān)督接收產(chǎn)品退貨過程是否按退貨管理辦法執(zhí)行，并保證產(chǎn)品退回、整理、入庫、 報廢過程數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4、加強(qiáng)對整理產(chǎn)品實物管理工作， 并按明細(xì)登記報廢產(chǎn)品、 生產(chǎn)致殘及整理儲運(yùn)中心成品 庫存、車隊途損產(chǎn)品調(diào)回、調(diào)出臺賬，詳細(xì)記錄品種、數(shù)量、退整原因。5 、每月末負(fù)責(zé)與儲運(yùn)中心庫管員、工廠庫管員核對當(dāng)月產(chǎn)品生產(chǎn)量的入庫、調(diào)撥、工廠留 存數(shù)，核對無誤后簽字確認(rèn)轉(zhuǎn)財務(wù)部成品會計（表八） 。6、月末出具工廠產(chǎn)品留存表 （表九），報車間主任簽字，傳財務(wù)部成品會計。（四）儲運(yùn)中心庫管員1、工廠成品入庫：據(jù)成品周轉(zhuǎn)單對入庫實物的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行清點和核對，確認(rèn)無誤簽字，第 3

6、頁/共 10頁并開具產(chǎn)品繳庫單 ，繳庫單應(yīng)填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、規(guī)格、單位、數(shù) 量應(yīng)與入庫實物相符。1.1. 產(chǎn)品繳庫單可據(jù)成品周轉(zhuǎn)單、產(chǎn)品送貨單一單一開，也可匯總開具。若匯總開具， 應(yīng)在備注欄注明周轉(zhuǎn)單、送貨單等單據(jù)的編號。1.2. 整理產(chǎn)品整理后調(diào)回入庫，據(jù)成品周轉(zhuǎn)單開具產(chǎn)品繳庫單并注明“整理”字樣。2、外協(xié)廠產(chǎn)品入庫：1.1. 根據(jù)外協(xié)廠送貨單據(jù)，對入庫實物的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行清點和核對，確認(rèn)無誤簽 字，并開具產(chǎn)品繳庫單 ，繳庫單應(yīng)填寫規(guī)范、 準(zhǔn)確、 完整，所列品名、 規(guī)格、單位、 數(shù)量應(yīng)與入庫實物相符。1.2. 產(chǎn)品繳庫單可據(jù)外協(xié)廠單據(jù)一單一開，也可匯總開具。若匯總開具，應(yīng)

7、在備注欄 注明外協(xié)廠單據(jù)的編號。2、開具成品差異通知單 如發(fā)現(xiàn)接收品種、數(shù)量與成品周轉(zhuǎn)單不符，應(yīng)即時報倉庫組長知悉并填寫成品差 異通知單，由成品周轉(zhuǎn)車司機(jī)及時反饋工廠，差異問題必須在當(dāng)天解決，做到日清日結(jié)。3、發(fā)貨必須根據(jù)公司指令 （發(fā)貨單） 進(jìn)行出庫發(fā)貨工作， 嚴(yán)禁直接進(jìn)行零售， 如有零售業(yè)務(wù)必 須在公司總部辦理相關(guān)出庫手續(xù)，不準(zhǔn)代收現(xiàn)金先出庫后補(bǔ)出庫手續(xù)。4、產(chǎn)品出庫以先進(jìn)先出為原則。 庫存產(chǎn)品保質(zhì)期超過二分之一時， 需以書面形式報產(chǎn)品部 知悉，由產(chǎn)品部提出解決方案。5、由儲運(yùn)中心調(diào)撥至工廠的票據(jù)分別編號，每月從1 開始自然排序。如：產(chǎn)品繳庫單、產(chǎn)品調(diào)撥單等。6、及時將各種票據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)部成品

8、會計、工廠相關(guān)崗位。7、月末填寫產(chǎn)成品盤存表 。五）財務(wù)部1、成品會計1.1. 將儲運(yùn)庫管員交來的票據(jù)及時登記，即時反映成品的實物狀況。1.2. 審核產(chǎn)品繳庫單，調(diào)撥單，外協(xié)廠送貨單據(jù)等。1.3. 月末負(fù)責(zé)抽查產(chǎn)品庫存數(shù)量，出具成品抽盤表。1.4. 根據(jù)儲運(yùn)庫管員提供數(shù)據(jù)，記錄工廠留存數(shù)據(jù)。1.5. 月末據(jù)工廠簽字的工廠留存表 ，填寫產(chǎn)成品盤存表 。第 3頁/共 10頁1.6. 與儲運(yùn)庫管員核對儲運(yùn)中心成品庫存。2、成本會計2.1. 負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品出、入庫單，確保財務(wù)核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。2.2. 監(jiān)督接收產(chǎn)品退貨過程是否按退貨管理辦法執(zhí)行，并保證產(chǎn)品退回、整理、入庫、 報廢過程數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.3.

9、 每月對留存車間未完工成品、待報廢成品數(shù)量進(jìn)行抽查，保證帳物相符。2.4. 每月和車間統(tǒng)計核對產(chǎn)品生產(chǎn)入庫數(shù)。2.5. 建立報廢產(chǎn)品臺賬。（六）質(zhì)量部1、市場上發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，需退回公司時，由地區(qū)經(jīng)理提出退貨申請（要求填寫產(chǎn)品名 稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、退回原因） ，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量部核實實物質(zhì)量，查找 原因。方可辦理退貨事宜 （可參考公司銷售退嚴(yán)格按公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確原因， 并2、將批準(zhǔn)申請傳至銷售部發(fā)貨組開具退貨指令后， 貨管理流程） ，否則無權(quán)將產(chǎn)品運(yùn)回公司。3、負(fù)責(zé)對儲運(yùn)庫存產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)， 在“產(chǎn)品退整申請”上簽字審核。四、附表表一 產(chǎn)品試驗申請單表二 產(chǎn)品繳庫記

10、錄單表三 產(chǎn)品退整申請單表四 產(chǎn)品報廢申請單表五 產(chǎn)品繳庫單表六 成品周轉(zhuǎn)單表七 成品差異通知單表八 成品生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)統(tǒng)計表表九 工廠成品留存表附注： 1、表中產(chǎn)品名稱若要填寫簡稱，均參照公司2013年 1月15日批準(zhǔn)下發(fā)的受控文件 2013 年上市產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱中的“產(chǎn)品簡稱欄”填寫。2、表中內(nèi)容填寫要求字跡清晰，不得涂改，否則重開。3、儲運(yùn)中心產(chǎn)品繳庫單由電腦錄入、打印，不得手工填寫。 第 4頁/共 10頁第5頁/共10頁產(chǎn)品試驗申請單申請部門：試驗地點：車間 線試驗時間： 年 月曰產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位實驗數(shù)量實驗?zāi)康挠媱潓嶋H附:實驗材料清單材料名稱規(guī)格型號單位試驗數(shù)量備注計劃實際試 驗 自

11、帶 材 料車 間 提 供 材 料完工試驗產(chǎn)成品數(shù)量試驗品存放地點試驗申請人：分管副總:車間作業(yè)長：車間統(tǒng)計：聯(lián)：車間作業(yè)長二聯(lián)：車間統(tǒng)計表二產(chǎn)品繳庫記錄單產(chǎn)品名稱：班次：規(guī)格型號：生產(chǎn)日期年 月 日生產(chǎn)線： 次數(shù)數(shù)量（件）車間交貨人成品庫收貨人12345678合計車間作業(yè)長：入庫崗：庫管員:表三產(chǎn)品退整申請單產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量退整原因儲運(yùn)中心：審核：質(zhì)檢：生產(chǎn)副總:表四產(chǎn)品報廢申請單報廢產(chǎn)品名稱規(guī)格型號批數(shù)/數(shù)量批號生產(chǎn)日期報廢原因申請部門意見財務(wù)部審核分管總監(jiān)意見分管副總意見董事長意見表五產(chǎn)品繳庫單單位：年 月 日序號:產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱型號規(guī)格裝箱數(shù)實際入庫備注數(shù)量（箱）數(shù)量（瓶/盒）繳庫人：庫管員：第一聯(lián)：存根第二聯(lián)：財務(wù)第三聯(lián)：倉庫/車間注：單位的填寫，日化廠填寫車間，外協(xié)加工的產(chǎn)品填寫加工單位的名稱表六成品周轉(zhuǎn)單編號:年 月 日 時車號:序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位送貨數(shù)量驗收數(shù)量備注工廠庫管員:第一聯(lián)：存根聯(lián)（工廠留存）二聯(lián)：工廠庫管員留存三聯(lián)：儲運(yùn)中心留存儲運(yùn)中心庫管員:表七周轉(zhuǎn)單編號：成品差異通知單車次：年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注應(yīng)收實收差異儲運(yùn)中心驗收人: 注：如產(chǎn)品出現(xiàn)差異時填寫此單，并交于車間主任。表八年 月成品生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)統(tǒng)計表車間統(tǒng)計:工廠庫管員:儲運(yùn)中心庫管員:質(zhì)檢員:產(chǎn)品類別:序號