倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程原材料收發(fā)貨流程成品收貨與出庫(kù)

1、深圳匯利斯通信息技術(shù)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程制訂日期2012-10-16版 本 號(hào)文件編號(hào)HLST201210160011、目的：為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理和產(chǎn)品收發(fā)流程的規(guī)范化、制度化，明確產(chǎn)品的收、發(fā)、退等各環(huán)節(jié)的程序和規(guī)定，確保倉(cāng)庫(kù)工作安全、準(zhǔn)確、實(shí)效，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。更好地服務(wù)于計(jì)劃部進(jìn)行庫(kù)存量分析和存量控制。2、范圍：適用于工廠倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)。3、權(quán)責(zé)： 工廠倉(cāng)庫(kù)：收料，材料入庫(kù)，生產(chǎn)領(lǐng)料，非生產(chǎn)領(lǐng)料，補(bǔ)料，退料，成品入庫(kù)，成品出庫(kù)，調(diào)撥作業(yè)4、倉(cāng)庫(kù)工作規(guī)程：4.1 原材料收貨及入庫(kù)l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。l 供應(yīng)商將“送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的

2、待檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求供應(yīng)商給到“送貨單”（送貨單上需填寫我司訂單號(hào)、物料名稱），沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說(shuō)），否則拒絕收貨。l 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。l 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)開出“送檢單”并通知進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。l 對(duì)檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。l 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)三天。l

3、倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)三天內(nèi)完成。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)管員、采購(gòu)共同確定退貨。4.2原材料出庫(kù)l 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)任務(wù)單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。l 倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是工程部提供的BOM（即配置清單），生產(chǎn)部做好“物料領(lǐng)料單”交由倉(cāng)庫(kù)。l 倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。l 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。l 超領(lǐng)用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)“物料超領(lǐng)用單”，且超領(lǐng)用人注

4、明了超領(lǐng)用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“物料超領(lǐng)用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。l 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物控部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。4.3 不良物料退貨 產(chǎn)線不良物料退庫(kù)l 嚴(yán)格按照“不良品退料”進(jìn)行操作l 所有產(chǎn)線不良品物料退庫(kù)必須先標(biāo)明不良原因再交由品質(zhì)部檢驗(yàn)，品質(zhì)人員接到產(chǎn)線所退不良品物料后對(duì)其檢驗(yàn)處理，對(duì)產(chǎn)線誤叛物料、不良品物料確認(rèn)并開出檢驗(yàn)報(bào)告單返回線，產(chǎn)線再根據(jù)品質(zhì)部提供的報(bào)告單與不良品物料退庫(kù)l 需要區(qū)別分開制程不良與來(lái)料不良 不良倉(cāng)物料退

5、供應(yīng)商l 倉(cāng)庫(kù)收到產(chǎn)線來(lái)源的不良品物料后通知相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)，采購(gòu)接到通知后需第一時(shí)間通知到供應(yīng)商來(lái)我司進(jìn)行不良品物料退補(bǔ)l 倉(cāng)管員對(duì)已退供應(yīng)商物料單據(jù)進(jìn)行分發(fā)與管理4.4 原材料報(bào)廢l 嚴(yán)格執(zhí)行 “物料報(bào)廢流程”進(jìn)行操作l 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。l 需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。4.5 成品的收貨及出庫(kù) 成品的收貨及入庫(kù)l 嚴(yán)格按照 “成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作l 所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。l 入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，型號(hào)，訂單號(hào)，產(chǎn)品名稱，等信息的

6、送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。l 對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。 成品的出貨l 嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。l 成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“發(fā)貨通知單”（需由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字）。l 對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。 成品的退貨l 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作l 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)數(shù)量，型號(hào)，產(chǎn)品名稱無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。l 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修（其中發(fā)現(xiàn)少料等情況及時(shí)統(tǒng)計(jì)好交由營(yíng)銷部并抄送給物控），盡快返還客戶。5、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)

7、、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。l 貨物的單據(jù)、帳由倉(cāng)管員把電子檔和手工單據(jù)一同交與相對(duì)應(yīng)的人員。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。6、貨物的盤點(diǎn)l 倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。l 盤點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛

8、報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點(diǎn)分初盤（倉(cāng)管員自已）、復(fù)盤（倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、物控），但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。7、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理l 倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位