倉庫管理規(guī)定倉庫管理人員職責(zé)倉庫工作流程與要求

1、倉庫管理規(guī)定全文目錄1 目的12 適用范圍13 引用標(biāo)準(zhǔn)/文件14 術(shù)語和定義24.1 點數(shù)24.2 扣數(shù)24.3 呆滯物料24.4 物品25 職責(zé)25.1 PMC部25.2 倉庫主管25.3 倉管員25.4 物料員25.5 生產(chǎn)部門25.6 財務(wù)部26 工作流程與要求26.1 總則26.2 收、發(fā)作業(yè)36.3 儲存管理和算法要求46.4 倉庫信息傳遞56.5 倉庫管理過程的檢查57 支持性文件68記錄/表格61 目的通過倉位規(guī)劃管理、倉庫制度管理、進(jìn)料驗收管理、收料作業(yè)管理、發(fā)料作業(yè)管理、材料調(diào)撥管理、儲存管理、成品倉儲管理、滯料與滯成品管理、供應(yīng)部門問責(zé)及考核的實施對本公司的物料、半成品、

2、成品儲存，進(jìn)出倉進(jìn)行受控狀態(tài)；確保倉庫貨物數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，ERP系統(tǒng)數(shù)的透明度，進(jìn)出庫貨物能夠及時滿足生產(chǎn)和顧客的要求。2 適用范圍適用于本公司的倉庫管理，即“收、發(fā)、管、算、傳”工作和相關(guān)工作人員。注1：收：收物品；管：對物品的管理；發(fā)：發(fā)放物品；算：對帳目、帳物、帳卡、帳表方面的工作；傳：傳遞信息倉庫、反饋及時。注2：非生產(chǎn)物品的管理不在此范圍內(nèi)。3 引用標(biāo)準(zhǔn)/文件下列標(biāo)準(zhǔn)/文件的條款通過本規(guī)定的引用成為本規(guī)定的條款，其最新版本適用于本規(guī)定。GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求4 術(shù)語和定義4.1 點數(shù)指對數(shù)量的具體清點和驗收。4.2 扣數(shù)指供應(yīng)商/協(xié)作廠家在送貨時，包裝數(shù)量和實際

3、數(shù)量有差異時，按實際數(shù)量計算。(如外包裝的數(shù)量大于實際清點數(shù)，應(yīng)進(jìn)行懲罰性扣點，一般為倍數(shù)扣罰。）4.3 呆滯物料包括客戶取消的訂單、研發(fā)更改物料以及生產(chǎn)車間的生產(chǎn)余料，通過返修滿足預(yù)期用途或返工滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品而6個月未用的無質(zhì)量問題的物料等。4.4 物品原材料、半成品、成品等的全稱。5 職責(zé)5.1 PMC部負(fù)責(zé)倉庫的整體規(guī)劃、人力資源規(guī)劃和績效考核等工作；運用有效的管理方法和適宜的管理工具，落實執(zhí)行本規(guī)定的過程管理要求。5.2 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫部整體工作事務(wù)；與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)；倉庫部的工作籌劃與控制；檢查和審核倉庫部各級員工的工作進(jìn)度和工作績效；簽發(fā)倉庫部各級文件和單據(jù)；倉庫各

4、級員工的培訓(xùn)工作；審訂和修改倉庫部的工作規(guī)章和管理制度；參與公司宏觀管理和策略制定.5.3 倉管員對物品的收、發(fā)、管、算、傳的正確性和準(zhǔn)時性負(fù)責(zé)；對轄區(qū)內(nèi)的物品安全性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)落實轄區(qū)內(nèi)“6S”管理要求。5.4 物料員及時搬運、裝卸、整理物品；協(xié)助倉管員做好轄區(qū)內(nèi)“6S”工作。5.5 生產(chǎn)部門執(zhí)行倉庫管理規(guī)定，指定專人負(fù)責(zé)物料領(lǐng)用、入（退）庫工作。5.6 財務(wù)部組織對倉庫帳表的檢查、審計和盤點工作。6 工作流程與要求6.1 總則 先進(jìn)先出物品的存放地應(yīng)合理劃分區(qū)位；做好物品的標(biāo)識，經(jīng)常整理，使先進(jìn)來的物料按照生產(chǎn)日期優(yōu)先發(fā)放和使用。 帳實相符憑證入帳，及時入帳。 整理整頓按用分類

5、，無用處理，定區(qū)定位，標(biāo)識說明。 安全可靠做好安全工作，防火、防盜、防潮、防霉、防電、防鼠害等。6.2 收、發(fā)作業(yè) 物料進(jìn)倉： a) 收料員收料根據(jù)采購訂單進(jìn)行收料作業(yè)。特殊情況由PMC經(jīng)理或制造副總經(jīng)理審批，若無采購訂單或其它簽批手續(xù)，收料員可拒絕收料業(yè)務(wù). b) 收料員收料時，仔細(xì)核對物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝方式等內(nèi)容是否跟采購訂單相符，如有不符合，及時知會相關(guān)業(yè)務(wù)員、部門主管跟進(jìn). c) 進(jìn)行來料暫收:點收件數(shù)，并做好相應(yīng)標(biāo)示放入暫放區(qū)內(nèi)，并通知IQC對來料進(jìn)行檢驗. d)倉管員對IQC檢驗合格的物料進(jìn)行細(xì)數(shù)點收/物料標(biāo)示存放，數(shù)量若欠缺，及時通知相關(guān)采購業(yè)務(wù)員或供應(yīng)商確認(rèn)，

6、并在供應(yīng)商送貨單上扣出欠缺數(shù)量；檢驗不合格物料按不合格品控制程序處理。 e) 輸單員根據(jù)倉管提交供應(yīng)商送貨單信息做外購入庫單數(shù)據(jù)錄入。f) 膠件半成品入庫數(shù)量根據(jù)倉庫物料數(shù)量控制工作指引程序進(jìn)行點收。 成品進(jìn)倉：.1 本公司生產(chǎn)的成品進(jìn)倉：a) 成品生產(chǎn)車間的送貨人員將成品入庫單和合格成品一起送至成品倉；b) 成品倉管員應(yīng)檢查、核實成品的名稱、數(shù)量、包裝方法和品管部QA確認(rèn)標(biāo)簽。c) 倉管員確認(rèn)無誤后，做好相應(yīng)儲存擺放及標(biāo)示工作，當(dāng)天的帳務(wù)需當(dāng)天完成，并把相關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。.2 外發(fā)加工成品進(jìn)倉：a) 根據(jù)外加工商的送貨單，核對是否與委托加工單相符；b) 核對成品實物與送貨單是否相符；c

7、) 根據(jù)送貨單的內(nèi)容，按款/色/碼點數(shù)；d) 通知品管部檢驗；e) 將合格成品存入指定位置，如果品管部驗證不合格，按不合格品控制程序處理；f) 按實收合格成品簽單；g) 按簽單數(shù)記入系統(tǒng)。.3 分銷商及客戶的成品退貨：經(jīng)過品管部檢查，生產(chǎn)部按有關(guān)要求處理后，檢驗合格的產(chǎn)品才能入庫，同時也要按.1 a) b) c) 要求處理。 物料發(fā)放：a) PMC物控員依排期計劃下發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)投料料單，倉管員按生產(chǎn)投料單的名稱、數(shù)量、規(guī)格核對倉存物料的名稱、數(shù)量和規(guī)格，如有不符立即通知PMC跟單員處理；b) 如果領(lǐng)料部門用物料領(lǐng)用單領(lǐng)輔助物料時，倉管員應(yīng)檢查領(lǐng)料單上簽字手續(xù)是否齊全；對于有關(guān)補料，領(lǐng)料部門應(yīng)填寫

8、物料領(lǐng)用單，若補料應(yīng)在物料領(lǐng)用單備注欄中加以說明，補料應(yīng)經(jīng)領(lǐng)料部門主管審核，PMC批準(zhǔn)；c) 生產(chǎn)車間應(yīng)提前6小時工作時間通知倉庫備料，倉管員依照備料內(nèi)容及時備料，備料完成后及時送往使用部門。生產(chǎn)部門應(yīng)及時核對，如有異常，應(yīng)及時通知倉庫核實。 零星發(fā)料：a) 零星發(fā)料一般只限用于非生產(chǎn)用途，原則上只限于非生產(chǎn)車間用（非常特殊情況例外）；b) 領(lǐng)用零星領(lǐng)料時，用料部門應(yīng)填制物料領(lǐng)用單，領(lǐng)用部門應(yīng)審核，經(jīng)PMC批準(zhǔn)即可。 成品出倉：a) 倉管人員接到有關(guān)銷售部門出貨通知單后，應(yīng)先確認(rèn)其型號、數(shù)量、規(guī)格、貨倉是否有貨，銷售部門應(yīng)提前8小時工作時間通知倉管員做好準(zhǔn)備工作；b) 型號、數(shù)量、規(guī)格確認(rèn)清楚

9、后，逐一按出貨通知單上面的要求安排發(fā)貨，并通知相關(guān)對應(yīng)的運輸部門；c) 按實發(fā)數(shù)量填寫成品出庫單，提貨人員在成品出庫單上簽收；d) 根據(jù)出貨通知單，依成品出庫單上的實發(fā)數(shù)量及時進(jìn)帳。 物料退貨a) 供應(yīng)商的物料經(jīng)品管部檢驗不合格，按不合格品控制程序處理；b) 生產(chǎn)車間合格物料退倉，應(yīng)與原包裝一致，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫退料單，經(jīng)品管確認(rèn)、相關(guān)倉管員簽字后方可退倉；c) 生產(chǎn)車間不合格品退料，應(yīng)分類清楚，應(yīng)與原包裝一致，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫退料單，經(jīng)品管確認(rèn)、PMC簽字后方可退倉；本廠注塑生產(chǎn)的報廢膠件直接退到注塑車間作報廢處理。d) 外協(xié)廠商的物料退貨必須按照進(jìn)料檢驗和試驗控制程序辦理，無論是合格品還是不合

10、格品都要經(jīng)品管部檢驗，按品管部意見處理。 呆滯、廢品的處理a) 倉管員應(yīng)提報可以替用到其它型號產(chǎn)品的合理建議或其它處理辦法；b) 殘次物料要及時提報，填制物料報廢表，經(jīng)IQC檢驗，PMC審核，制造副總批準(zhǔn)后才能處理。 設(shè)備的收、發(fā)處理及時通知申請設(shè)備部門領(lǐng)用，領(lǐng)用部門應(yīng)在物料領(lǐng)用單上簽字。6.3 儲存管理和算法要求 總體要求庫存管理要做到五號定位，即庫號、架號、層號、位號、物號定位清晰。要做到六防：即防盜、防火、防潮、防銹、防變形、防過期。要做到三清二齊一致，即帳目清、材質(zhì)清、規(guī)格清；庫容整齊、擺放整齊；帳物一致。庫房分區(qū)定置，分區(qū)的概念不是簡單地劃分倉庫面積，應(yīng)就其合理性、可靠性、科學(xué)性編制

11、倉庫分區(qū)表；將類似物料組合在一起，并以相對固定的形式存放于倉庫區(qū)位的某一固定地方，定置對應(yīng)于分區(qū)的，非對應(yīng)于整個倉庫的某一位置?；瘜W(xué)危險品的管理詳見化學(xué)危險品管理規(guī)定，附倉庫甲、乙、丙、丁、戌類物質(zhì)分類方法（見附錄）。 物品分類管理物品分為貴重物料和一般物料、生產(chǎn)主料和輔料等，做好分類管理。 物品防護(hù)序號物品類別防護(hù)方法備注1危險品按危險品管理辦法執(zhí)行。專人2普通電子/五金零件采用塑料袋封口包裝，且包裝數(shù)量方式統(tǒng)一放在塑膠盒內(nèi)，標(biāo)識清晰。3三極管/電感IC/電池采用塑膠袋或防壓標(biāo)準(zhǔn)的紙盒包裝，包裝數(shù)量、方式統(tǒng)一，存于恒溫恒濕的特制庫房內(nèi)，防壓、防潮，標(biāo)識清晰。4電機/變壓器采用塑膠盒/紙盒包裝

12、，包裝數(shù)量方式統(tǒng)一，拆封后余下的應(yīng)立即封好，防壓、防變形、防受潮，標(biāo)識清晰。5塑膠件采用專用塑膠袋內(nèi)裝，再放于規(guī)定的塑膠箱內(nèi)，標(biāo)識清晰。6包裝材料/彩盒應(yīng)放在長板或架子上，標(biāo)識清晰。7貼紙類應(yīng)放在架子上。8布匹應(yīng)放在架子上，用塑膠袋包好，標(biāo)識清晰。9成品應(yīng)放在長板上，毛重超過25kg的，堆放層次不超過6層。以上內(nèi)容之防護(hù)要求，具體詳見公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序。 帳務(wù)信息管理.1 總則PMC經(jīng)理和倉庫主管應(yīng)確保所有記錄數(shù)據(jù)都真實有效，并且應(yīng)確保所有數(shù)據(jù)的記錄和記錄方式都符合會計準(zhǔn)則。.2 電腦帳管理 電腦帳由專人記錄， 倉庫主管監(jiān)督；錄入員對不同類型的原始記錄單，分別錄入在不同的電腦系統(tǒng)操作模塊中，

13、此錄入模塊的選擇絕對不能錯；每一份原始記錄單在錄入電腦后，必須記上電腦號，并由錄入員在原始記錄單上簽名或蓋章；將錄入完成的原始記錄單按電腦號保存；當(dāng)天發(fā)生的數(shù)據(jù)必須當(dāng)天錄入電腦；根據(jù)需要，可由電腦系統(tǒng)編印各類倉存物料信息及物料動態(tài)信息。6.4 倉庫信息傳遞倉庫主管應(yīng)確保倉庫信息傳遞正確及時，應(yīng)提供下列五種基本信息：隨時準(zhǔn)確提供安全庫存資料；每月30日提供月結(jié)報表；每月30日提供呆滯物品資料；如果發(fā)現(xiàn)倉庫貯存物料的品質(zhì)發(fā)生異常，應(yīng)及時通知IQC檢查。6.5 倉庫管理過程的檢查PMC經(jīng)理和倉庫主管對“收、發(fā)、管、算、傳”過程控制，每月要進(jìn)行一次數(shù)據(jù)抽查，及時糾正和改進(jìn)工作中出現(xiàn)的問題。7 支持性文

14、件不合格品控制程序 化學(xué)危險品管理規(guī)定產(chǎn)品防護(hù)控制程序8記錄/表格采購訂單來料單采購送檢單送貨單外購入庫單成品入庫單委托加工單發(fā)料單物料領(lǐng)用單存量卡出貨通知單成品出庫單退料單物料報廢單物料收發(fā)總匯表物料收發(fā)日報表庫存呆滯料分析表其它出庫單 其它入庫單附：倉庫甲、乙、丙、丁、戊物質(zhì)分類方法類別火災(zāi)危險性的特征儲存物品的示例甲類1.閃點<28的液體。2.爆炸下限<10%的氣體，以及受到水或空氣中水蒸氣的作用，能產(chǎn)生爆炸下限<10%氣體的固體物質(zhì)。3.常溫下能自行分解或在空氣中氧化即能導(dǎo)致迅速自燃或爆炸的物質(zhì)。4.常溫下受到水或空氣中水蒸氣的作用，能產(chǎn)生可燃性氣體并引起燃燒或爆炸的

15、物質(zhì)。5.遇酸、受熱、撞擊、摩擦以及遇有機物或硫磺等易燃的無機物，極易引起燃燒或爆炸的強氧化劑。6.受撞擊、摩擦或與氧化劑、有機物接觸時能引起燃燒或爆炸的物質(zhì)。1.乙烷、戌烷，石腦油、環(huán)戊烷，二硫化碳，苯，甲苯。甲醇、乙醇、乙醚、蟻酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙酯、汽油，丙酮，丙烯，乙醛，60度以上的白酒。2.乙炔，氫、甲烷，乙烯，丙烷，丁二烯，環(huán)氧乙烷，水煤氣，硫化氫，氯乙烯，液化石油氣，電石，碳化鋁。3.硝化棉，硝化纖維膠片，噴漆棉，火膠棉，賽璐珞棉，黃磷。4.金屬鉀，鈉，鋰，鈣，氫化鋰，四氫化鋰鋁，氧化鈉。5.氫酸鉀，氯酸鉀，過氧化鉀，過氧化鈉，硝酸按。6.赤磷，五硫化磷，三硫化磷。乙類1. 28閃點<60的液體。2.爆炸下限10%的氣體。3.不屬于甲類的氧化劑。4.不屬于甲類的化學(xué)易燃危險固體。5.助燃?xì)怏w。6.常溫下與空氣能緩慢氧化，積熱不散引起自燃的物品。1.煤油，松節(jié)油，丁烯醇，異戊醇，丁醚，醋酸丁酯，硝酸戌酯，乙酰丙酮，環(huán)乙胺，溶劑油，冰醋酸，樟腦油，蟻酸。2. 氨氣，液氯。3. 硝酸銅，鉻酸，亞硝酸鉀，重鉻酸鈉，鉻酸鉀，硝酸，硝酸汞，發(fā)煙硫酸，漂白粉。4.硫磺，鎂粉，賽璐珞板（片），樟腦，萘，生松香，硝化纖維漆布，硝化纖維色片。5.氧氣，氟氣。6.漆布及制品，油布及其制品，油紙及其制器，油綢及其制品。丙類1.閃點60的