原材料倉庫操作流程

1、原材料倉庫控制流程一. 采購請購流程1.1所有原材料申請一律有請購單，倉庫管理員根據(jù)請購單進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)月度 物料需求總計劃進(jìn)行系統(tǒng)申請。1.2系統(tǒng)申請完畢后應(yīng)該按照采購給出的采購周期進(jìn)行跟催，以免生產(chǎn)斷料。二. 物料進(jìn)出倉流程1. 原材料進(jìn)倉1.1. 所有原材料進(jìn)廠須一律附有送貨活單 （并注明生產(chǎn)單號），無活單倉管員有 權(quán)拒絕物料進(jìn)倉，活單的完善能減少倉管工作失誤， 同時避免出現(xiàn)虛報數(shù)量的現(xiàn) 象。1.2. 倉管員根據(jù)采購合同及送貨活單進(jìn)行活點(diǎn)、核實(shí)，物料放置待驗(yàn)區(qū)，并及時 做好物料標(biāo)識，貼上待檢證。然后倉管員按實(shí)際數(shù)量輸入電腦 ERP系統(tǒng)打印出收 料單簽字后將回執(zhí)聯(lián)交送貨人或采購員，同時將報

2、檢聯(lián)給檢驗(yàn)員進(jìn)行物料進(jìn)廠檢 驗(yàn)。1.3. 進(jìn)廠檢驗(yàn)員接到報檢單，應(yīng)及時對該批物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)工作必須當(dāng)天完成，若遇特殊情況，檢驗(yàn)時間可延期至次日上午，若遇生產(chǎn)急料，檢驗(yàn)員要積極 配合，優(yōu)先安排，在1個小時內(nèi)完成檢驗(yàn)。物料驗(yàn)收合格，檢驗(yàn)員在收料單上簽 字確認(rèn)；物料驗(yàn)收全部不合格，檢驗(yàn)員從 ERP系統(tǒng)開出驗(yàn)退單，并在收料單上簽 字同時注明該批物料全部驗(yàn)退；物料驗(yàn)收部份不合格，檢驗(yàn)員要將該批物料不合 格品與合格品分開放置，并從EPM統(tǒng)開出驗(yàn)退單，并在收料單上簽字同時注明 物料不合格品的數(shù)量，收料單與驗(yàn)退單除檢驗(yàn)聯(lián)外，其他交還倉管員。特別要規(guī) 范的是，檢驗(yàn)員驗(yàn)退的物料必須由檢驗(yàn)員開具驗(yàn)退單，不允許倉

3、管員自行開具退貨單。1.4. 檢驗(yàn)員要將合格品與不合格品分別貼上標(biāo)簽，明顯區(qū)分1.5. 倉管員根據(jù)收料單與驗(yàn)退單活點(diǎn)核對物料合格品數(shù)量 ，并核實(shí)不合格品是否 已處理后將合格品入倉，物料放置到指定位置，同時做好物料標(biāo)識，附上物料卡。2. 原材料出倉2.1. 定額領(lǐng)料原則：根據(jù)物料需求計劃定額備料。2.2. 生產(chǎn)部統(tǒng)計員根據(jù)每單生產(chǎn)任務(wù)單的要求，及技術(shù)部下達(dá)的材料定額，將每 單的材料限額輸入電腦。2.3. 生管員應(yīng)至少提前一天將滾動計劃單送至倉庫，倉庫打單員根據(jù)計劃單，從 定額勾選，打印次日領(lǐng)料單，當(dāng)庫存不足時或定額錯誤時反饋到生管員處，生管員必須及時追蹤處理。2.4. 領(lǐng)料單下發(fā)到各備料員，按單

4、當(dāng)天備好物料，急料優(yōu)先。無領(lǐng)料單不予備料。 有無實(shí)物或數(shù)量不足等異常情況反饋給相應(yīng)倉管員，由倉管員跟進(jìn)。領(lǐng)料單簽字 后應(yīng)及時收回交倉管員。2.5. 對丁車間領(lǐng)用的材料,在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，車間檢驗(yàn)員應(yīng)及時填寫 “不合格品重審單”上報品管部，由品管部確定物料的報廢屆性（工廢或料廢）。車間領(lǐng)料員持“不合格品重審單”至倉庫領(lǐng)料，以舊換新，倉管員開具“超領(lǐng) 單”。若是料廢，倉管員須根據(jù)“不合格品重審單”活點(diǎn)物料，在開出“超領(lǐng)單” 發(fā)料的同時，開出“退料單”。2.6. 料廢物料，須及時通知采購聯(lián)系外協(xié)廠家盡快辦理退貨事宜，倉管員開具 “退貨單”，倉管員在ERP系統(tǒng)開具退貨單時應(yīng)與原采購合同勾稽。“

5、退貨單”須由采購簽字確認(rèn)，需退物料應(yīng)丁每月月底前退回廠家。2.7. 零星領(lǐng)料：屆計劃外領(lǐng)料，車間領(lǐng)料員開具“工作聯(lián)系單”提出領(lǐng)料需求，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，持“工作聯(lián)系單”至倉庫領(lǐng)料，倉管員開具“零星領(lǐng)料單”并 發(fā)料。三. 盤點(diǎn)程序1. 盤點(diǎn)范圍：原材料倉庫所有權(quán)屆丁公司的所有物料。2. 盤點(diǎn)方式：2.1. 固定盤點(diǎn)：每月月末最后一天所有倉庫員負(fù)責(zé)對自己所管轄的物料進(jìn)行盤 點(diǎn)，由財務(wù)監(jiān)盤；每年年終進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，對物料進(jìn)行全面活點(diǎn)，由財務(wù)進(jìn)行 監(jiān)盤，年終組織大盤須提前做好計劃，年終盤點(diǎn)期間倉庫全面封閉，不再進(jìn)行收 料、領(lǐng)料動作。2.2. 不定期盤點(diǎn)：日常財務(wù)可進(jìn)行不定時抽盤，由財務(wù)指定抽盤物料，提前

6、 1 天通知倉庫，對物料進(jìn)行隨機(jī)抽查。2.3. 實(shí)盤實(shí)點(diǎn)：盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測、估計數(shù)量。3. 盤點(diǎn)人：各倉管員負(fù)責(zé)對自己所管轄的物料進(jìn)行盤點(diǎn)。物控經(jīng)理或財務(wù)部派人 監(jiān)盤，備料員和倉庫搬運(yùn)工由倉庫主管安排分工，協(xié)助倉管員進(jìn)行盤點(diǎn)事宜。4. 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：盤點(diǎn)前，所有單據(jù)都必須錄入系統(tǒng)完畢。同時各倉管員要在盤點(diǎn) 前將自己所轄物料區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場活理，物料進(jìn)行整理，以便活點(diǎn)物料庫存數(shù)量。5. 盤點(diǎn)流程：5.1. 倉管員要先從系統(tǒng)導(dǎo)出 盤點(diǎn)表，整理并打印電子表格，盤點(diǎn)表格式主要 包含所轄物料的品號、品名、型號規(guī)格、賬存數(shù)量，實(shí)存數(shù)量，盤盈或盤虧數(shù)量5.2. 依現(xiàn)場順序盤點(diǎn)所轄物料，以免漏盤、重盤。

7、活點(diǎn)物料數(shù)量，并將實(shí)際數(shù)量 登記在盤點(diǎn)表的實(shí)存數(shù)量一列。5.3. 盤點(diǎn)完成，將賬存數(shù)量與實(shí)存數(shù)量相比較，計算盤盈或盤虧數(shù)量，最后倉管 員在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)表一式三份，一份交物控經(jīng)理，一份上交 財務(wù)部，一份倉管員自己留存。5.4. 盤點(diǎn)表每月2日17: 00前由倉庫主管收集報送財務(wù)。6. 盤點(diǎn)報告：盤點(diǎn)結(jié)束后，由物控經(jīng)理根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，重點(diǎn) 對盤點(diǎn)差異情況進(jìn)行分析，擬定處理意見，編制書面盤點(diǎn)總結(jié)報告，呈報總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并抄送財務(wù)部。四. 呆廢料處理程序1. 在每月月初5日內(nèi)，由材料倉庫倉管員將庫中半年以上無領(lǐng)用（領(lǐng)用的依據(jù)以 領(lǐng)料單為準(zhǔn)）的材料列出“月末呆、滯料盤點(diǎn)表”（見附表）一式三聯(lián)，送交倉庫主管。2. 物控經(jīng)理接到報表后，應(yīng)立即上報，由高管組織相關(guān)部門責(zé)任人到倉庫進(jìn)行核 實(shí)，并追查滯存原因，及時擬定處理方案與處理期限，并上報總經(jīng)理核準(zhǔn)。3. 物控經(jīng)理應(yīng)督促各相關(guān)部門人員在一定期限內(nèi)按擬定處理方式及時進(jìn)行處理；屆丁 “出售、交換”的部分交采購部，屆丁 “轉(zhuǎn)用”的部分交生產(chǎn)總調(diào)度， 屆丁 “報廢”的部分交質(zhì)技部開具“報廢單”由廢品部進(jìn)行處理。4. 如果在