塑膠模具工廠倉庫管理制度原材料與成品倉庫管理規(guī)定

1、倉庫管理制度全文目錄1.總則- 1 -目的- 1 -適用范圍- 1 -倉庫管理職責(zé)及目標(biāo)- 1 -倉管人員工作要求- 2 -2. 原材料倉庫管理- 2 -物料驗收- 2 -物料入庫- 2 -物料存放- 2 -物料出庫- 3 -3.成品倉庫管理- 3 -成品驗收- 3 -品控檢驗- 3 -成品入庫- 4 -成品出庫- 4 -4.倉庫盤點- 4 -5.安全防護- 4 -目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。適用于公司所有倉庫，包括原材料倉庫、成品倉庫、半成品倉、包材倉、輔料倉庫管理

2、。職責(zé)：原料倉負(fù)責(zé)公司原材料、包裝物、成品的進倉、存儲、出倉工作； 半成品倉負(fù)責(zé)半成品的進倉、存儲、出倉及外協(xié)全面工作； 輔料倉負(fù)責(zé)公司五金配件，易損類，日常用品，行政辦公用品、生活勞保用品的進倉、存儲、出倉工作。負(fù)責(zé)存儲尚有價值的廢舊物料。目標(biāo)：高效有序地進行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且符合質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求； 庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，符合貨物貯存和安全管理的要求； 單據(jù)、存卡管理有序，登記及時、準(zhǔn)確。電腦入單及時、準(zhǔn)確； 定期和循環(huán)盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致； 與供應(yīng)商/客戶及外協(xié)單位及時對帳，及時查處差異，維護公司利益； 及時反映

3、和跟蹤不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用； 做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；具備一定的產(chǎn)品知識，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識；懂電腦操作。2. 原材料倉庫管理倉管人員將供應(yīng)商提供的“送貨單”與本公司采購訂單進行核對，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與公司采購訂單相符。 嚴(yán)禁無訂單收貨因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和采購部并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但采購部門必須在一個工作日內(nèi)補下訂單； 嚴(yán)禁超訂單收貨因合理損耗領(lǐng)料或

4、計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。外購物料/產(chǎn)品必須經(jīng)品控人員檢驗，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù) 對抽檢不合格及時向上級主管反映，同時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜；查明原因、責(zé)任到人。經(jīng)核對供應(yīng)商“送貨單”與公司采購訂單確認(rèn)無誤，且質(zhì)量經(jīng)品控人員確認(rèn)合格，正式辦理物料入庫手續(xù)，倉庫主管負(fù)責(zé)將物料明細(xì)錄入賬務(wù)系統(tǒng)；“入庫單”一式三聯(lián)，一聯(lián)倉管備查、一聯(lián)留底、一聯(lián)附供應(yīng)商“送貨單”一并交采購核對。倉庫應(yīng)根據(jù)庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。 所有貨物均必須按倉

5、區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。 倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃。公司原材料、成品出庫必須嚴(yán)格按審批流程操作。領(lǐng)料指定專人負(fù)責(zé)：各部確定一個物料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料。領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單（內(nèi)部訂單）及BOM清單安排領(lǐng)料計劃，領(lǐng)導(dǎo)單內(nèi)容必須寫明

6、，物料名稱/規(guī)格，物料編碼，生產(chǎn)任務(wù)單號，請領(lǐng)數(shù)量；領(lǐng)料專員憑車間主管、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)；倉庫主管核對“生產(chǎn)領(lǐng)料單”所領(lǐng)物料名稱、型號、類別、數(shù)量是否符合所屬“生產(chǎn)單”領(lǐng)料內(nèi)容，確認(rèn)無誤后辦理物料出庫；物料出庫，領(lǐng)料專員、倉管員在“生產(chǎn)領(lǐng)料單”簽字，倉庫留兩聯(lián)，一聯(lián)財務(wù)；一聯(lián)留存?zhèn)}庫備查；退補料管理規(guī)定：A. 余料退庫:車間余料退庫應(yīng)填寫退料單，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等，如單項材料退料超原耗用計劃3%的及時向業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門及主管反饋信息，調(diào)整下批次“生產(chǎn)單”；B. 質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過品控檢驗員檢驗，并

7、注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料；C. 補料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主管填寫補料單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)相關(guān)工程師及副總簽字批準(zhǔn)后允許領(lǐng)料；倉庫主管月末向總經(jīng)理、財務(wù)部上報月度物料收、發(fā)、存匯總表；成品進倉前倉管員應(yīng)清理場地，做好接收貯存準(zhǔn)備工作。 憑生產(chǎn)車間的“生產(chǎn)入庫單”驗收成品，核實入庫成品名稱、型號、產(chǎn)品編碼及數(shù)量；成品必須經(jīng)過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫；檢驗合格品控專員填制“成品質(zhì)量合格單”，成品倉管負(fù)責(zé)將合格的成品整理入庫；檢驗為不合格的成品，品控專員出具“不合格成品檢驗單”，交生產(chǎn)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理；查

8、明不合格原因，落實責(zé)任人責(zé)任；全部核實無誤后成品倉管員在“成品入庫單”上簽名確認(rèn)，倉庫留下一聯(lián)，文員負(fù)責(zé)錄入倉庫進銷存系統(tǒng)；成品出庫必須嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)所有成品出庫必須與銷售合同一致，業(yè)務(wù)部（跟單員）填制“送貨單”報財務(wù)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批；財務(wù)部審核成品出庫與銷售合同是否一致；總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）根據(jù)業(yè)務(wù)部、財務(wù)部審核確認(rèn)的“成品發(fā)貨單”簽字批準(zhǔn)成品倉庫發(fā)貨；成品倉管憑已審批的“送貨單”核對所發(fā)成品名稱、型號、編碼、數(shù)量。核對確認(rèn)后即可安排裝車出貨，并跟蹤送貨單的回簽，客戶簽回的送貨單一聯(lián)交財務(wù)；一聯(lián)交業(yè)務(wù)部；一聯(lián)倉庫留底；倉庫主管負(fù)責(zé)制定物料盤點計劃，確定庫存物料盤點的項目、內(nèi)容、方

9、式及完成日期。按月與財務(wù)對帳，每季度盤點一次。一般采用定期與循環(huán)性方法進行盤點。倉庫管理員收到盤點計劃后進行物料盤點工作，并按規(guī)定的日期完成。盤點時要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請檢驗，檢驗后檢驗員填寫驗收情況庫房再根據(jù)檢驗報告結(jié)果處理。盤點中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應(yīng)填寫“物料盤虧盤盈匯總表”交上級主管審核，對盤盈盤虧情況詳細(xì)說明原因。財務(wù)部依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的“物料盤虧盤盈匯總表”，調(diào)整帳目。年終盤點結(jié)束后，在帳面調(diào)整。倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責(zé)管理倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面定期巡