塑膠模具工廠倉庫管理制度原材料與成品倉庫管理規(guī)定

1、倉庫管理制度全文目錄1.總則- 1 -目的- 1 -適用范圍- 1 -倉庫管理職責及目標- 1 -倉管人員工作要求- 2 -2. 原材料倉庫管理- 2 -物料驗收- 2 -物料入庫- 2 -物料存放- 2 -物料出庫- 3 -3.成品倉庫管理- 3 -成品驗收- 3 -品控檢驗- 3 -成品入庫- 4 -成品出庫- 4 -4.倉庫盤點- 4 -5.安全防護- 4 -目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。適用于公司所有倉庫，包括原材料倉庫、成品倉庫、半成品倉、包材倉、輔料倉庫管理

2、。職責：原料倉負責公司原材料、包裝物、成品的進倉、存儲、出倉工作； 半成品倉負責半成品的進倉、存儲、出倉及外協(xié)全面工作； 輔料倉負責公司五金配件，易損類，日常用品，行政辦公用品、生活勞保用品的進倉、存儲、出倉工作。負責存儲尚有價值的廢舊物料。目標：高效有序地進行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準確且符合質(zhì)量管理、訂單管理和財務管理的要求； 庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，符合貨物貯存和安全管理的要求； 單據(jù)、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確； 定期和循環(huán)盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致； 與供應商/客戶及外協(xié)單位及時對帳，及時查處差異，維護公司利益； 及時反映

3、和跟蹤不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用； 做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；具備一定的產(chǎn)品知識，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；具備一定的質(zhì)量管理知識和財務知識；懂電腦操作。2. 原材料倉庫管理倉管人員將供應商提供的“送貨單”與本公司采購訂單進行核對，確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與公司采購訂單相符。 嚴禁無訂單收貨因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和采購部并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但采購部門必須在一個工作日內(nèi)補下訂單； 嚴禁超訂單收貨因合理損耗領料或

4、計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，應在合理范圍?nèi)并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。外購物料/產(chǎn)品必須經(jīng)品控人員檢驗，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù) 對抽檢不合格及時向上級主管反映，同時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜；查明原因、責任到人。經(jīng)核對供應商“送貨單”與公司采購訂單確認無誤，且質(zhì)量經(jīng)品控人員確認合格，正式辦理物料入庫手續(xù)，倉庫主管負責將物料明細錄入賬務系統(tǒng)；“入庫單”一式三聯(lián)，一聯(lián)倉管備查、一聯(lián)留底、一聯(lián)附供應商“送貨單”一并交采購核對。倉庫應根據(jù)庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。 所有貨物均必須按倉

5、區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃。公司原材料、成品出庫必須嚴格按審批流程操作。領料指定專人負責：各部確定一個物料員負責領料。領料部門根據(jù)生產(chǎn)任務單（內(nèi)部訂單）及BOM清單安排領料計劃，領導單內(nèi)容必須寫明

6、，物料名稱/規(guī)格，物料編碼，生產(chǎn)任務單號，請領數(shù)量；領料專員憑車間主管、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字的“生產(chǎn)領料單”到倉庫辦理領料手續(xù)；倉庫主管核對“生產(chǎn)領料單”所領物料名稱、型號、類別、數(shù)量是否符合所屬“生產(chǎn)單”領料內(nèi)容，確認無誤后辦理物料出庫；物料出庫，領料專員、倉管員在“生產(chǎn)領料單”簽字，倉庫留兩聯(lián)，一聯(lián)財務；一聯(lián)留存?zhèn)}庫備查；退補料管理規(guī)定：A. 余料退庫:車間余料退庫應填寫退料單，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等，如單項材料退料超原耗用計劃3%的及時向業(yè)務部等相關部門及主管反饋信息，調(diào)整下批次“生產(chǎn)單”；B. 質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過品控檢驗員檢驗，并

7、注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料；C. 補料規(guī)定：車間損耗超標或制程異常，導致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主管填寫補料單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)相關工程師及副總簽字批準后允許領料；倉庫主管月末向總經(jīng)理、財務部上報月度物料收、發(fā)、存匯總表；成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。 憑生產(chǎn)車間的“生產(chǎn)入庫單”驗收成品，核實入庫成品名稱、型號、產(chǎn)品編碼及數(shù)量；成品必須經(jīng)過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫；檢驗合格品控專員填制“成品質(zhì)量合格單”，成品倉管負責將合格的成品整理入庫；檢驗為不合格的成品，品控專員出具“不合格成品檢驗單”，交生產(chǎn)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理；查

8、明不合格原因，落實責任人責任；全部核實無誤后成品倉管員在“成品入庫單”上簽名確認，倉庫留下一聯(lián)，文員負責錄入倉庫進銷存系統(tǒng)；成品出庫必須嚴格執(zhí)行審批手續(xù)所有成品出庫必須與銷售合同一致，業(yè)務部（跟單員）填制“送貨單”報財務部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批；財務部審核成品出庫與銷售合同是否一致；總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）根據(jù)業(yè)務部、財務部審核確認的“成品發(fā)貨單”簽字批準成品倉庫發(fā)貨；成品倉管憑已審批的“送貨單”核對所發(fā)成品名稱、型號、編碼、數(shù)量。核對確認后即可安排裝車出貨，并跟蹤送貨單的回簽，客戶簽回的送貨單一聯(lián)交財務；一聯(lián)交業(yè)務部；一聯(lián)倉庫留底；倉庫主管負責制定物料盤點計劃，確定庫存物料盤點的項目、內(nèi)容、方

9、式及完成日期。按月與財務對帳，每季度盤點一次。一般采用定期與循環(huán)性方法進行盤點。倉庫管理員收到盤點計劃后進行物料盤點工作，并按規(guī)定的日期完成。盤點時要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時報告領導，重新申請檢驗，檢驗后檢驗員填寫驗收情況庫房再根據(jù)檢驗報告結(jié)果處理。盤點中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應填寫“物料盤虧盤盈匯總表”交上級主管審核，對盤盈盤虧情況詳細說明原因。財務部依據(jù)經(jīng)過批準的“物料盤虧盤盈匯總表”，調(diào)整帳目。年終盤點結(jié)束后，在帳面調(diào)整。倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面定期巡