呆滯料管控與處理程序倉(cāng)庫(kù)呆滯料處理流程與實(shí)施細(xì)則

1、呆滯料控制與處理程序制定日期： 2019-08-20 制定部門： 倉(cāng) 儲(chǔ) 部 管理類別： 倉(cāng) 儲(chǔ) 管 理編 制審 核批 準(zhǔn)張瑾1、目的為能減少呆、滯料的產(chǎn)生，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間。有效推動(dòng)公司制成品、呆滯原材料的處理，減少庫(kù)存資金積壓及管理成本。規(guī)范制品、呆滯物料控制與處理流程，促進(jìn)制品、呆滯物料的處理力度。2、適用范圍適用于恒康公司制成品、呆滯物料的控制與處理，及倉(cāng)儲(chǔ)管理的全過程。3、定義呆料的定義：存儲(chǔ)過久已沒有訂單在使用，或因客戶及產(chǎn)品更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)計(jì)劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫(kù)存物料。滯料的定義：存放在倉(cāng)庫(kù)達(dá)到一定期限，如下表：品名材質(zhì)需質(zhì)檢重驗(yàn)的在庫(kù)時(shí)間,面料T

2、C布、梭織之類（非阻燃）5個(gè)月TC布、梭織之類（阻燃）2個(gè)月空氣層（非阻燃）4個(gè)月空氣層（阻燃）2個(gè)月毛巾布3個(gè)月氨綸2個(gè)月外套絎縫2個(gè)月非絎縫、小件3個(gè)月紙箱紙箱3個(gè)月彩盒2個(gè)月PE袋PE袋、筒料6個(gè)月無紡布無紡布包1個(gè)月彩頁彩卡、3個(gè)月貼紙3個(gè)月成品未出貨、不出貨、（卷裝）2個(gè)月未出貨、不出貨、（不卷裝）4個(gè)月呆滯物料處理原則：以公司利益為本，且符合財(cái)務(wù)要求的原則。所有呆滯物料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。對(duì)于所有呆滯物料，倉(cāng)庫(kù)定期提報(bào)數(shù)據(jù)；公司相關(guān)部門評(píng)審并且通過后交總經(jīng)理審核后，即可對(duì)物料進(jìn)行處理。4、涉及部門的職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)提供現(xiàn)存各倉(cāng)庫(kù)的呆滯物料的詳細(xì)的數(shù)據(jù)及產(chǎn)生原因的

3、分析。呆滯料處理方案的具體實(shí)施及定期跟蹤反饋匯總提報(bào)。技術(shù)工藝部：負(fù)責(zé)在不影響產(chǎn)品品質(zhì)的前提下通過工藝的技巧使用現(xiàn)存的呆滯物料尤其是面料的搭配使用等。從工藝角度給出呆滯料再利用的方案供公司選擇。IT及財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)所有呆滯料處理方案的財(cái)務(wù)要求評(píng)審；IT負(fù)責(zé)處理物料的ERP數(shù)據(jù)處理的方案的提供及操作指導(dǎo)；品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯的物料的質(zhì)量進(jìn)行再次檢驗(yàn)確保具有可再利用的品質(zhì)；QC負(fù)責(zé)對(duì)所有呆滯料使用過程的監(jiān)控。業(yè)務(wù)部：對(duì)產(chǎn)生的呆滯物料提供再利用的方案。向客戶推銷現(xiàn)存的成品庫(kù)存。5、程序呆滯料控制倉(cāng)儲(chǔ)物流部通過月盤點(diǎn)提報(bào)呆滯物料的詳細(xì)數(shù)據(jù)及定期匯總處理進(jìn)度跟蹤報(bào)表； 因產(chǎn)品發(fā)生更改后產(chǎn)生呆滯物料，業(yè)務(wù)

4、及技術(shù)部門必須給出合理的處理方案。對(duì)于處理方案給出后不能按方案消化的物料，或者沒有處理方案的，則按照公司的相關(guān)問責(zé)制度進(jìn)行處罰。采購(gòu)部門必須按照規(guī)定的采購(gòu)審批流程進(jìn)行采購(gòu)，尤其對(duì)于庫(kù)存物料的采購(gòu)必須有相應(yīng)的審批，業(yè)務(wù)部門對(duì)于訂購(gòu)的庫(kù)存物料進(jìn)行定期跟蹤并按照計(jì)劃逐步使用。因采購(gòu)的物料的質(zhì)量問題造成的呆滯物料，采購(gòu)要根據(jù)公司相關(guān)要求向供應(yīng)商進(jìn)行索賠及退貨，對(duì)于不能退貨的物料必須給出處理方案，如不能按照方案消化的物料，或者沒有處理方案的，則按照公司的相關(guān)問責(zé)制度進(jìn)行處罰。 呆滯料處理流程：流程圖倉(cāng)儲(chǔ)物流部提供呆滯物料數(shù)據(jù) 質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)進(jìn)行評(píng)估及審批質(zhì)檢部門進(jìn)行全程質(zhì)量跟蹤相關(guān)部門給出處理方案

5、實(shí)施方案?jìng)}庫(kù)對(duì)處理方案進(jìn)行進(jìn)度跟蹤及匯總呆滯物料的領(lǐng)用和使用必須按照嚴(yán)格按照處理方案進(jìn)行。定期舉行呆滯料處理工作例會(huì)，各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與，會(huì)議總結(jié)呆滯料處理工作的進(jìn)度以及討論存在的問題及的解決辦法；并確定下個(gè)月的處理目標(biāo)及工作內(nèi)容；如在處理過程中有經(jīng)溝通協(xié)調(diào)后不能解決的問題可再臨時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行討論。倉(cāng)管員對(duì)于呆滯物料進(jìn)行分類、分區(qū)放置、并標(biāo)識(shí)清楚，以便于呆滯料的保存及處理。 對(duì)于需使用的呆滯料，必須檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行使用（依據(jù)質(zhì)檢部門的呆滯物料重驗(yàn)報(bào)告）。倉(cāng)管員于每月5號(hào)，根據(jù)呆滯料的定義將呆滯料統(tǒng)一以報(bào)表的形式報(bào)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理處，同時(shí)倉(cāng)管員在簽庫(kù)存過程中必須參照呆滯庫(kù)存。倉(cāng)管員接到呆滯料處理通知后，應(yīng)作為特殊物料進(jìn)行備案，并按照處理通知單的要求進(jìn)行發(fā)料。6、獎(jiǎng)罰在進(jìn)行處理方案過程中責(zé)任部門如不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給出可行性消化方案并消化完畢的，由倉(cāng)儲(chǔ)物流部提供進(jìn)度跟蹤報(bào)表，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)部按公司相關(guān)規(guī)定實(shí)