工廠物料收貨管理規(guī)范倉庫收貨員的接收工作標準程序

1、修訂記錄編制人日期修訂內容版本號批 準職位姓名簽名日期發(fā)放范圍起草人填寫總經辦研發(fā)部工程部采購部計劃部人力資源/行政部財務部品質管理部市場部倉庫部生產部企管部編制人： 深圳昌晶科技有限公司生效日期： 年 月 日1. 目的為了確保收貨的準確及貨物安全，貨倉各員工對所有進入倉庫的貨物進行有條有理的作業(yè)，并明白了解收貨的操作規(guī)程及之職責，對公司進料進行控制，確保進料滿足生產的需要。2. 范圍適用于本公司所有生產用物料、半成品、成品的接收。3. 職責3.1 計劃部：負責物料的跟催，緊急物料檢驗通知的下發(fā)、處理。 3.2 采購部：負責采購物料和訂單的處理，并跟蹤到貨以及來料不良品的退貨處理。 3.3 倉

2、庫部：負責物料的數量驗收及入庫。 3.4 品質部：負責物料的質量驗收和判定。 4. 定義與縮寫4.1 倉庫收貨處: 負責來料的接收、訂單查詢,入庫的辦理。 4.2 生產急料: 生產線已經停工等待或即將停線的物料。5. 工作流程及內容說明5.1 物料數量的驗收 5.1.1倉庫收貨人員應常備有 1 部液壓叉車和 5-10 塊卡板。 5.1.2供應商到廠區(qū)后，應把按訂單要求填寫的送貨單、交貨暫收單或發(fā)票或其它交 貨憑證，交給貨倉收貨員。 5.1.3收貨人員在收到送貨單或其它交貨憑證后，應首先在計算機系統(tǒng)查詢供應商、P/O、 交貨數量、交貨日期、物料編碼、物料名稱等和本公司采購 P/O 是否相符。 5

3、.1.4如發(fā)現 P/O 不符、交貨日期提前、品名規(guī)格不符，物料編碼不符等異常情況，由收貨人員通知采購員協(xié)調維護處理，并報告部門主管，完成后返回接收貨物。 5.1.5收貨人員指揮供應商將所送物料運送至指定的來料待檢區(qū)，并擺放整齊后，檢查每個外包裝箱有無破損、變形等。 5.1.6倉庫收貨人員在清點貨物時，應按 10%15%的比例抽查單位包裝，貴重物品和小件散料要 100%全點。若出現單位包裝少數現象，應和送貨人員一起核實確認，并加大抽查比例，計算出包裝不足的平均數量，然后計算出總的包裝不足數量，再在送貨單上注明實收數量及外包裝檢查情況，并要求送貨人員簽字認可.如果事后發(fā)現原包裝少則填寫來料差異表，

4、交部門主管審核后交采購聯系供應商補料。 5.1.7倉庫收貨人員簽收以后應及時將交貨暫收單交予 IQC 檢驗，單據上應注明報檢時間，輸單員應在 1H 內入完 ERP。 5.1.8供應商人員要遵守貨倉的規(guī)定，不能隨意走動；卸貨完成后及時將車輛開走；使用的工具擺放整齊。5.2 物料質量的驗收 .1 品質部 IQC 組在收到交貨暫收單后，結合計劃部的“緊急物料檢驗通知”按質量控制抽樣檢驗規(guī)范對物料進行及時的檢驗，對于有計劃部下發(fā)“緊急物料檢驗通知”上的物料，應當特別處理并在第一時間進行檢驗。 5.2.2 IQC 檢查人員應按質量控制抽樣檢驗規(guī)范進行檢驗，并將檢驗結果填寫在交貨暫收單上。如有因檢驗和試驗

5、出的損耗數則需注明不良品數和損耗數。同時，要在物料的每一個獨立包裝的明顯位置貼上相應的標貼，及時在 ERP 內完成檢驗結果確認。 5.3 物料的入倉 5.3.1 倉庫收貨員在收到 IQC 返回來的交貨暫收單要在 1H 內用電腦系統(tǒng)打印出入庫單交由倉管員簽收，點收物料直接入倉存儲.若是生產急料，則要立即通知相應的倉管員以便及時進行發(fā)料。 5.3.2 倉庫收貨員根據入庫單將貨物擺放到相應倉位區(qū)域，將判定不良品的物料送至物料不合格區(qū)，接到采購通知后退回給供應商。 5.3.3 收到入庫單的倉管員須在當天內完成點收,并按入庫單的內容記錄物料卡,記錄內容為:日期入倉數量物料編碼,完成后簽名確認。物料 PASS 日期與倉卡記錄日期正常差異為一個工作日；倉庫負責人每周對采購入庫單、實物，及倉卡記錄進行抽查。 5.3.4 物料及成品不得直接置于地上，應擺放在棧板或貨架上，予以保護存放。 5.3.5 物料的堆放高度不得超過200CM及成品堆放高度不得超過150CM，并標識出150CM的警戒線。 5.3.6 物料及成品的擺放應遵守“上輕下重、上小下大”的原則。 5.3.7 物倉