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1、-四級五級分層審核記錄表審核時(shí)間審核等級日生產(chǎn)班次審核等級 審核頻率一級每班次審核員審核范圍100% 工位二級每天50%工位三級 每周50%工位每月33.33% 工位每季50%工位審核對象信息班組丄位設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)操作員工審核人工藝、設(shè) 備、 質(zhì)量工程師檢 驗(yàn) 經(jīng) 理質(zhì)量、工藝經(jīng)理生產(chǎn)副總近期關(guān)注的問題(客戶端投訴、內(nèi)部質(zhì)量問題等)審核內(nèi)容問題簡述審核結(jié)果(符合Y,已即刻糾正C,開口 N,不適用NAA過程輸入的審核11.11.21.31.61.81.10環(huán)境安全相應(yīng)的5S標(biāo)準(zhǔn)是否建立? 相應(yīng)的區(qū)域是否已戈U分明確? 零部件及包裝放在規(guī)定的地方了嗎?工具、各種用品定置存放了嗎?操作臺(tái)上有與生產(chǎn)
2、不相十的物品嗎? 操作設(shè)備及周圍環(huán)境是否清潔整理 無多余物料物料是否按先進(jìn)先出進(jìn)行管控 交接班記錄是否完整,已簽名 必須配戴工作服和其他一些保護(hù)措施(眼鏡,手套,工作鞋等) 工位區(qū)域是否有漏油漏水漏氣現(xiàn)象1.11221"五3在生產(chǎn)期間使用的安全防護(hù)措施是否完好,如防護(hù)隔欄等3.1方法操作指導(dǎo)書、作業(yè)規(guī)范、工藝規(guī)程是否受控、是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)?本工位需要的記錄表格齊全受控有效嗎?設(shè)備點(diǎn)檢記錄、過程檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)記錄 返工返修的工序有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢查標(biāo)準(zhǔn)嗎?人員現(xiàn)場作業(yè)的員工能夠滿足技能要求嗎(本工序產(chǎn)品知識(shí)、設(shè)備的操作點(diǎn)檢、批次管理、 工作流程)?3.23.3了解近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題及外
3、部顧客抱怨、顧客退貨信息嗎?相關(guān)員工了解這些問題 和自己的關(guān)系嗎?員工的技能矩陣展現(xiàn)在看板上了嗎,定期更新嗎?設(shè)備、工裝設(shè)備是否按要求進(jìn)行點(diǎn)檢4.243開機(jī)前是否經(jīng)過確認(rèn),設(shè)備型號(hào)、參數(shù)的確認(rèn),與工藝規(guī)程相符合。 工裝、測量裝置是否完好、在有效期內(nèi)4.445474849設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)按要求進(jìn)行了嗎? 設(shè)備停機(jī)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析改進(jìn)了嗎? 設(shè)備關(guān)鍵備件都有安全庫存嗎? 工裝的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)按要求進(jìn)行了嗎? 工裝停機(jī)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析改進(jìn)了嗎? 工裝的關(guān)鍵備件都有安全庫存嗎?55Z535.4料材料是否確認(rèn)(原材料規(guī)格牌號(hào)、標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)卡上有檢查員簽章) 待加工零件確認(rèn)(零件號(hào)、狀態(tài)、流轉(zhuǎn)卡有無檢查員簽章
4、) 有無沒有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一,有無過期的標(biāo)識(shí) 原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進(jìn)行更新嗎?B66.16.26.36.46.56.677.17.27.3C88.18.28.38.48.58.68.78.88.9過程輸出的審核過程監(jiān)控自檢首件產(chǎn)品合格,檢查員確認(rèn)后再開機(jī)?是否按要求進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄一加工完成的零件是否按要求擺放(周轉(zhuǎn)箱、標(biāo)識(shí)、擺放位置)返工返修的產(chǎn)品是否有單獨(dú)的流轉(zhuǎn)卡進(jìn)行跟蹤調(diào)機(jī)品是否單獨(dú)放置,按規(guī)定處理(報(bào)廢、評審)首件若不符合要求,采取相應(yīng)的措施了么?(調(diào)機(jī)、通知班長、檢驗(yàn)員、工程師) 過程調(diào)整后進(jìn)行確認(rèn)了嗎?建議(注意傾聽操作員,詢問是否有任何疑問或建議)關(guān)于文件的疑問或建議關(guān)于產(chǎn)品擺放和傳遞的疑問和建議測量方面的疑問,等等.系統(tǒng)問題不合格品控制及持續(xù)改進(jìn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離在相應(yīng)的區(qū)域或容器了嗎?不合格品能和其它產(chǎn)品明顯區(qū)分嗎?不合格品及其現(xiàn)象進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析了嗎?不合格品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(兩周內(nèi))進(jìn)行處理了嗎(返工、返修、報(bào)廢)?改進(jìn)措施驗(yàn)證有效嗎?糾正措施有和員工進(jìn)行溝通和培訓(xùn)嗎?不合格的原因得到根除了嗎?近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有展示在看板上嗎? 相應(yīng)的文件得到更新了嗎?99.19.29.3對上次審核問題的跟蹤上次
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