生產(chǎn)作業(yè)稽核和規(guī)范

1、生產(chǎn)作業(yè)稽核作業(yè)規(guī)範(fàn)生產(chǎn)作業(yè)稽核作業(yè)規(guī)範(fàn) 生產(chǎn)作業(yè)稽核作業(yè)規(guī)範(fàn)生產(chǎn)作業(yè)稽核作業(yè)規(guī)範(fàn) 一一.背景背景 二二.目的目的 三三.使用範(fàn)圍使用範(fàn)圍 四四.作業(yè)流程作業(yè)流程 五五.內(nèi)容說明內(nèi)容說明 六六.查核作業(yè)查核作業(yè) 七七.附件說明附件說明一一.背景背景 現(xiàn)場在實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)時(shí)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)不按照生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定、現(xiàn)場在實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)時(shí)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)不按照生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定、要求作業(yè)的情況，造成對公司不應(yīng)有的損失。原有規(guī)範(fàn)的稽核要求作業(yè)的情況，造成對公司不應(yīng)有的損失。原有規(guī)範(fàn)的稽核缺失異常處理程序也不是很完善。因此藉由此規(guī)範(fàn)的訂定，使缺失異常處理程序也不是很完善。因此藉由此規(guī)範(fàn)的訂定，使實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)都能與相關(guān)作業(yè)規(guī)定、要

2、求相附。實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)都能與相關(guān)作業(yè)規(guī)定、要求相附。二二. .目的目的 作為各稽核單位日?；俗鳂I(yè)之依據(jù)作為各稽核單位日?；俗鳂I(yè)之依據(jù), ,以使實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)與以使實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)與相關(guān)作業(yè)規(guī)定、要求相符，並追蹤生產(chǎn)異常之改善相關(guān)作業(yè)規(guī)定、要求相符，並追蹤生產(chǎn)異常之改善, ,以確保產(chǎn)品以確保產(chǎn)品品質(zhì)符合需求。品質(zhì)符合需求。三三. .使用範(fàn)圍使用範(fàn)圍 全廠全廠五五.內(nèi)容說明內(nèi)容說明1.1.權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位 1-1. 1-1.A/B/C90A/B/C90稽核範(fàn)圍執(zhí)行各部門所屬生產(chǎn)制程單位之生產(chǎn)稽核範(fàn)圍執(zhí)行各部門所屬生產(chǎn)制程單位之生產(chǎn)/ /品質(zhì)品質(zhì)/ /系統(tǒng)控制之稽核作業(yè)。系統(tǒng)控制之稽核作業(yè)。 權(quán)責(zé)一階稽

3、核權(quán)責(zé)一階稽核 1-2. 1-2.Q90Q90稽核範(fàn)圍執(zhí)行稽核範(fàn)圍執(zhí)行N30,J00,T00N30,J00,T00各單位之稽核作業(yè)；執(zhí)行各單位之稽核作業(yè)；執(zhí)行各生產(chǎn)部門品管單位之稽核作業(yè)；執(zhí)行各部門所屬生產(chǎn)制程單各生產(chǎn)部門品管單位之稽核作業(yè)；執(zhí)行各部門所屬生產(chǎn)制程單位之稽核作業(yè)。位之稽核作業(yè)。 權(quán)責(zé)；二階稽核權(quán)責(zé)；二階稽核 1-3 1-3. .Q90Q90稽核範(fàn)圍執(zhí)行稽核範(fàn)圍執(zhí)行LAB,IQC,OQC,MRBLAB,IQC,OQC,MRB之稽核作業(yè)。之稽核作業(yè)。 權(quán)責(zé)；一階稽核權(quán)責(zé)；一階稽核2.抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽樣標(biāo)準(zhǔn) 查核時(shí)須占抽樣單位查核時(shí)須占抽樣單位(須考慮三班須考慮三班)的三分之一以上的三分之

4、一以上,抽樣記錄抽樣記錄的三分之一以上。的三分之一以上。3.稽核內(nèi)容稽核內(nèi)容(一一)生產(chǎn)作業(yè)稽核生產(chǎn)作業(yè)稽核 內(nèi)容包括生產(chǎn)操作作業(yè)記錄；內(nèi)容包括生產(chǎn)操作作業(yè)記錄；CCB/OFF-SPEC變更；無變更；無塵室管理；塵室管理；Hold Time稽核；稽核；Handling稽核；保養(yǎng)巡檢稽核；稽核；保養(yǎng)巡檢稽核；SOP/PCS/POR稽核；作業(yè)資格訓(xùn)練稽核；稽核；作業(yè)資格訓(xùn)練稽核；L/A檢核記錄。檢核記錄。 此類稽核項(xiàng)目應(yīng)確實(shí)填寫實(shí)際的參數(shù)值。此類稽核項(xiàng)目應(yīng)確實(shí)填寫實(shí)際的參數(shù)值。(二二)SPC執(zhí)行狀況稽核執(zhí)行狀況稽核 查核所有與管制圖有關(guān)的項(xiàng)目。管制圖是否按時(shí)點(diǎn)繪，簽核查核所有與管制圖有關(guān)的項(xiàng)目。管

5、制圖是否按時(shí)點(diǎn)繪，簽核，管制圖異常時(shí)是否說明原因，管制圖異常時(shí)是否說明原因，OOC時(shí)是否建立時(shí)是否建立RFC記錄等。記錄等。(三三)改善對策執(zhí)行稽核改善對策執(zhí)行稽核 執(zhí)行執(zhí)行Excursion，DRT的改善對策，客戶品質(zhì)周報(bào)待辦，理的改善對策，客戶品質(zhì)周報(bào)待辦，理級以上主管交辦的事項(xiàng)的查核。依據(jù)改善對策的級以上主管交辦的事項(xiàng)的查核。依據(jù)改善對策的SCH進(jìn)行查核進(jìn)行查核，A/B/C90要求全查，要求全查，Q90進(jìn)行抽查。進(jìn)行抽查。 所有稽核項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的稽核表單和稽核頻率對受核單位所有稽核項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的稽核表單和稽核頻率對受核單位進(jìn)行稽核。進(jìn)行稽核。(四四)對對Q和現(xiàn)場和現(xiàn)場90單位的稽核單

6、位的稽核 Q90每周對每周對Q00的的LAB,IQC,OQC,MRB進(jìn)行一次稽核，每天進(jìn)行一次稽核，每天對現(xiàn)場對現(xiàn)場90進(jìn)行稽核。進(jìn)行稽核。4.作業(yè)流程說明作業(yè)流程說明 4.1稽核單位依據(jù)查核類別的規(guī)定時(shí)間，定期檢討查核項(xiàng)目是稽核單位依據(jù)查核類別的規(guī)定時(shí)間，定期檢討查核項(xiàng)目是否需要修改。修訂後的項(xiàng)目經(jīng)主管確認(rèn)後存檔備查。否需要修改。修訂後的項(xiàng)目經(jīng)主管確認(rèn)後存檔備查。 4.2稽核單位應(yīng)在月底訂定下個(gè)月的稽核計(jì)劃表，然後嚴(yán)格按稽核單位應(yīng)在月底訂定下個(gè)月的稽核計(jì)劃表，然後嚴(yán)格按照稽核計(jì)劃進(jìn)行查核。照稽核計(jì)劃進(jìn)行查核。 4.3異常處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)需填寫異常缺失總表，並當(dāng)場請異常處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)需填寫異

7、常缺失總表，並當(dāng)場請受核單位領(lǐng)班簽名確認(rèn)，同時(shí)要求受核單位主管下受核單位領(lǐng)班簽名確認(rèn)，同時(shí)要求受核單位主管下ClosurePlan，並依所下的並依所下的SCH復(fù)查是否已改善完畢，若復(fù)查該異常仍未改復(fù)查是否已改善完畢，若復(fù)查該異常仍未改善，稽核單位需開立事物性異常單給責(zé)任單位。善，稽核單位需開立事物性異常單給責(zé)任單位。 4.4所有稽核缺失在責(zé)任單位所下的所有稽核缺失在責(zé)任單位所下的ClosurePlan之之SCH未到期未到期前一律由稽核單位前一律由稽核單位Key入入Intranet待辦事項(xiàng)系統(tǒng)中做管理。待辦事項(xiàng)系統(tǒng)中做管理。 4.5A/B/C90每周下班前需匯總該周稽核結(jié)果並送交每周下班前需匯總

8、該周稽核結(jié)果並送交Q90，由由Q90統(tǒng)一匯總，然後發(fā)出周月報(bào)。統(tǒng)一匯總，然後發(fā)出周月報(bào)。5.稽核表單的填寫稽核表單的填寫 5.1第一類稽核項(xiàng)目應(yīng)切實(shí)記錄實(shí)際的參數(shù)值。第一類稽核項(xiàng)目應(yīng)切實(shí)記錄實(shí)際的參數(shù)值。 5.2發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)與說明一欄詳細(xì)說明異常的狀況。發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)與說明一欄詳細(xì)說明異常的狀況。六六.查核作業(yè)查核作業(yè) 1.1-2階查核是否按查核計(jì)劃進(jìn)行？階查核是否按查核計(jì)劃進(jìn)行？ 2.1-2階查核內(nèi)容是否確實(shí)無誤？階查核內(nèi)容是否確實(shí)無誤？ 3.1-2階查核缺失是否有缺失總表？階查核缺失是否有缺失總表？ 4.1-2階查核缺失總表填寫是否確實(shí)？階查核缺失總表填寫是否確實(shí)？ 5.是否有是否有1-2階未查到的缺失？階未查到的缺失？ 6.是否有是否有1-2階缺失愈期未改善？階缺失愈期未改善？ 7.缺失的待辦事項(xiàng)是否按規(guī)定缺失的待辦事項(xiàng)是否按規(guī)定Key入入A/R系統(tǒng)？系統(tǒng)？ 8.A/R到期是否復(fù)核？到期是否復(fù)核？ 9.復(fù)核不合格是否開立事物性異常單？復(fù)核不合格是否開立事物性異常單？ 10.A/R是否取得附件後才予以結(jié)案？是否取得附件後才予以結(jié)案？七附件說明七附件說明1.生產(chǎn)操作作業(yè)記錄生產(chǎn)操作作業(yè)記錄2.CCB/OFF-SPEC變更稽核變更稽核3.無塵室管理稽核無塵室管理稽核4.Hold Time稽核