公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃

1、（2014-2018）2013年9月整理ppt目錄目錄一市場(chǎng)概況二SWOT分析三發(fā)展目標(biāo)四工作重點(diǎn)與策略五資源配置自然經(jīng)濟(jì)概況酒類市場(chǎng)容量購(gòu)買發(fā)展趨勢(shì)競(jìng)品表現(xiàn)整理ppt國(guó)產(chǎn)酒國(guó)產(chǎn)酒190億元億元進(jìn)口酒進(jìn)口酒260億元億元蒸餾酒和葡萄酒蒸餾酒和葡萄酒同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)25%高端白酒和奢侈酒高端白酒和奢侈酒同比下降同比下降40%五糧液、茅臺(tái)五糧液、茅臺(tái)160億元億元品牌黃酒品牌黃酒20億億國(guó)產(chǎn)葡萄酒國(guó)產(chǎn)葡萄酒10億億整理pptSWOT分析分析優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)門店具有一定規(guī)模。門店具有一定規(guī)模。周邊輻射能力巨大，能短時(shí)間讓客戶產(chǎn)生信周邊輻射能力巨大，能短時(shí)間讓客戶產(chǎn)生信任。任。在一定的區(qū)域有一定的品牌

2、知名度。在一定的區(qū)域有一定的品牌知名度。市場(chǎng)上沒有一個(gè)綜合性的零售平臺(tái)。市場(chǎng)上沒有一個(gè)綜合性的零售平臺(tái)。現(xiàn)在具有的門店規(guī)模有成為上海酒類零售現(xiàn)在具有的門店規(guī)模有成為上海酒類零售寡頭的潛力。寡頭的潛力。操作靈活在其他城市具備很好的可復(fù)制性操作靈活在其他城市具備很好的可復(fù)制性。劣勢(shì)劣勢(shì)威脅威脅市場(chǎng)推廣不力，完全靠口碑相傳，速度慢、市場(chǎng)推廣不力，完全靠口碑相傳，速度慢、覆蓋面小，很難在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大品牌知名度，覆蓋面小，很難在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大品牌知名度，門店銷售半徑約束了發(fā)展速度。門店銷售半徑約束了發(fā)展速度。被動(dòng)型銷售，客戶粘性不住，無法挖掘客戶被動(dòng)型銷售，客戶粘性不住，無法挖掘客戶深層次需求，廣告依賴大

3、，沒宣傳就沒客戶。深層次需求，廣告依賴大，沒宣傳就沒客戶。無法在某一款酒類上做大大量集中采購(gòu)，在無法在某一款酒類上做大大量集中采購(gòu)，在采購(gòu)成本上無法合理控制。（小而全）采購(gòu)成本上無法合理控制。（小而全）市場(chǎng)相同產(chǎn)品較多，選擇性大。市場(chǎng)相同產(chǎn)品較多，選擇性大。各類銷售模式各局優(yōu)勢(shì)，全球網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展各類銷售模式各局優(yōu)勢(shì)，全球網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展迅猛，主流人群消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變。迅猛，主流人群消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變。整理ppt一一市場(chǎng)概況市場(chǎng)概況二二SWOT分析分析三三發(fā)展發(fā)展目標(biāo)目標(biāo)四四工作重點(diǎn)與工作重點(diǎn)與策略策略五五資源配置資源配置營(yíng)銷目標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)指標(biāo)分解整理ppt營(yíng)銷目標(biāo)營(yíng)銷目標(biāo)營(yíng)銷目標(biāo)解讀：上海的五年規(guī)劃，將以15

4、年為分界嶺，分兩部分完成： 15年之前，我們的主要工作重點(diǎn)在于盡量擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，加大會(huì)員服務(wù)發(fā)展20萬名會(huì)員，努力成為酒類行業(yè)的零售領(lǐng)軍品牌； 15年開始，我們將會(huì)通過經(jīng)營(yíng)體制和戰(zhàn)略規(guī)劃的變革（走出上海收購(gòu)省會(huì)城市知名酒類專賣點(diǎn)），成長(zhǎng)為覆蓋全國(guó)的酒類零售企業(yè)之一； 16和17兩年，憑借多遠(yuǎn)化的銷售模式和富有攻擊性的市場(chǎng)行為（先于全國(guó)知名酒類網(wǎng)站合作），穩(wěn)定我們各項(xiàng)指標(biāo)為成為寡頭做準(zhǔn)備。 18年建立覆蓋全國(guó)的立體銷售網(wǎng)絡(luò)，全國(guó)會(huì)員超過100萬，完成本城市30分鐘內(nèi)送達(dá)。在中國(guó)上市。整理ppt財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)年份年份20142015201620172018銷售額（億元）1.55101520其中

5、：國(guó)產(chǎn)酒0.752468進(jìn)口酒0.7536912產(chǎn)品成本毛利率20.0%22.0%22%24.0%26.0%市場(chǎng)費(fèi)用0.5%2.0%3.0%4.0%5%管理費(fèi)用2.0%2.0%3.0%4.0%4.0%銷售費(fèi)用8.0%7%6%5%5%運(yùn)輸費(fèi)用1.0%0.8%1%1.2% 1.2%凈利0.12750.510.91.472.16凈利率8.5%10.2%9%9.8%10.8%整理ppt一線城市00.10.81.53上海1.54.991316二線000.20.512,0142,0152,0162,0172,0180510152025二線上海一線城市酒類的銷售收入，接近100的貢獻(xiàn)來自上海；2015年之后

6、，其他城市的貢獻(xiàn)能力逐漸增強(qiáng)。各市場(chǎng)各市場(chǎng)銷售指標(biāo)分解銷售指標(biāo)分解整理ppt年度重點(diǎn)產(chǎn)品策略通路策略經(jīng)營(yíng)模式目錄整理ppt年度工作重點(diǎn)年度工作重點(diǎn)會(huì)員客戶開發(fā)維護(hù)與通路建設(shè)雙管齊下，以2015年為戰(zhàn)略里程碑，逐年分解工作指標(biāo)，每年完成一項(xiàng)主要任務(wù)。里程里程聚焦聚焦工作重點(diǎn)工作重點(diǎn)2014會(huì)員客戶發(fā)展及維護(hù)會(huì)員客戶發(fā)展及維護(hù)1.加大會(huì)員客戶的開發(fā)，通過多種市場(chǎng)側(cè)率發(fā)展會(huì)員加大會(huì)員客戶的開發(fā)，通過多種市場(chǎng)側(cè)率發(fā)展會(huì)員10萬人。萬人。2.提高會(huì)員客戶的忠誠(chéng)度，二次購(gòu)買及多次購(gòu)買率達(dá)提高會(huì)員客戶的忠誠(chéng)度，二次購(gòu)買及多次購(gòu)買率達(dá)40%。2015跑馬圈地跑馬圈地1.取得傳統(tǒng)零售通路基礎(chǔ)門店再上海零售渠道中

7、的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。取得傳統(tǒng)零售通路基礎(chǔ)門店再上海零售渠道中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2.引導(dǎo)進(jìn)口酒類的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)口酒類的銷售貢獻(xiàn)率超過引導(dǎo)進(jìn)口酒類的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)口酒類的銷售貢獻(xiàn)率超過50。3.完成中國(guó)一線城市的市場(chǎng)進(jìn)入，及上海周邊的覆蓋。完成中國(guó)一線城市的市場(chǎng)進(jìn)入，及上海周邊的覆蓋。2016擴(kuò)張市場(chǎng)擴(kuò)張市場(chǎng)1.進(jìn)入中國(guó)進(jìn)入中國(guó)23個(gè)省的省會(huì)城市，上海會(huì)員個(gè)省的省會(huì)城市，上海會(huì)員20萬，全國(guó)會(huì)員萬，全國(guó)會(huì)員50萬。萬。2.引進(jìn)自由品牌，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，建立本城市引進(jìn)自由品牌，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，建立本城市30分鐘直送平臺(tái)。分鐘直送平臺(tái)。2017合作競(jìng)爭(zhēng)合作競(jìng)爭(zhēng)1.積極與中國(guó)幾大酒類銷售公司進(jìn)行差異化合作。積極與中國(guó)幾大酒類銷售公

8、司進(jìn)行差異化合作。2.在主要城市開設(shè)體驗(yàn)旗艦店，擴(kuò)大影響力。在主要城市開設(shè)體驗(yàn)旗艦店，擴(kuò)大影響力。2018市場(chǎng)寡頭市場(chǎng)寡頭1.建立自由品牌產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為酒類零售批發(fā)第一品牌。建立自由品牌產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為酒類零售批發(fā)第一品牌。2.與其他公司合作所利用與其他公司合作所利用12支產(chǎn)品，沖擊整個(gè)酒類市場(chǎng)。支產(chǎn)品，沖擊整個(gè)酒類市場(chǎng)。整理ppt 1416年年間間，主，主營(yíng)產(chǎn)品營(yíng)產(chǎn)品為時(shí)令用酒或習(xí)慣用酒，為時(shí)令用酒或習(xí)慣用酒，致力致力成為零成為零售市場(chǎng)售市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。的領(lǐng)導(dǎo)品牌。 從從16年年開始，市場(chǎng)推廣的重心開始開始，市場(chǎng)推廣的重心開始向自由品牌傾斜向自由品牌傾斜。 此部分的產(chǎn)品組合此部分的

9、產(chǎn)品組合需要在需要在5年內(nèi)年內(nèi)努力完善和推廣，以便利用合理的努力完善和推廣，以便利用合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，給公司帶來給公司帶來發(fā)展需要的發(fā)展需要的市場(chǎng)盈利。市場(chǎng)盈利。框定主營(yíng)產(chǎn)品框定主營(yíng)產(chǎn)品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整（理想狀態(tài)下的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)）（理想狀態(tài)下的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)）產(chǎn)品策略產(chǎn)品策略30%40%30%產(chǎn)品占比產(chǎn)品占比自有品牌進(jìn)口國(guó)產(chǎn)整理ppt瞄準(zhǔn)未來瞄準(zhǔn)未來35年內(nèi)的消費(fèi)需求增長(zhǎng)點(diǎn)；年內(nèi)的消費(fèi)需求增長(zhǎng)點(diǎn)；傾向毛利與銷量雙高的明星傾向毛利與銷量雙高的明星產(chǎn)品。產(chǎn)品。新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃整理ppt類別類別終端形式終端形式開發(fā)方式開發(fā)方式傳統(tǒng)零售傳統(tǒng)零售社區(qū)門店社區(qū)門店通過加強(qiáng)終端建設(shè)的方式提

10、高單店的產(chǎn)出效能。通過加強(qiáng)終端建設(shè)的方式提高單店的產(chǎn)出效能。體驗(yàn)旗艦店體驗(yàn)旗艦店線下團(tuán)購(gòu)線下團(tuán)購(gòu)利用傳統(tǒng)通路的經(jīng)銷商加強(qiáng)鋪貨和服務(wù)能力。利用傳統(tǒng)通路的經(jīng)銷商加強(qiáng)鋪貨和服務(wù)能力?，F(xiàn)代通路現(xiàn)代通路客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)中心開展對(duì)消費(fèi)者的促銷活動(dòng)，拉動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)進(jìn)程。開展對(duì)消費(fèi)者的促銷活動(dòng)，拉動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)進(jìn)程。電商，網(wǎng)絡(luò)電商，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商，加盟店經(jīng)銷商，加盟店利用經(jīng)銷商、加盟店的地方人脈縮短發(fā)展進(jìn)程利用經(jīng)銷商、加盟店的地方人脈縮短發(fā)展進(jìn)程30分鐘直送上戶分鐘直送上戶發(fā)揮地區(qū)門店優(yōu)勢(shì)，發(fā)展送酒上戶。發(fā)揮地區(qū)門店優(yōu)勢(shì)，發(fā)展送酒上戶。用傳統(tǒng)零售模式占領(lǐng)傳統(tǒng)市場(chǎng)銷售用傳統(tǒng)零售模式占領(lǐng)傳統(tǒng)市場(chǎng)銷售通路；通路；用現(xiàn)代銷

11、售模式控制用現(xiàn)代銷售模式控制現(xiàn)代商超渠道?，F(xiàn)代商超渠道。 因地制宜因地制宜銷售通路策略銷售通路策略整理ppt綜合零售會(huì)員社區(qū)門店客戶服務(wù)中心電話服務(wù)網(wǎng)絡(luò)會(huì)員電商服務(wù)零售終端消費(fèi)者 采用門店會(huì)員服務(wù)中心的經(jīng)營(yíng)方式，可以利用公司門店地區(qū)覆蓋優(yōu)勢(shì)，支持100萬會(huì)員客戶快速擴(kuò)張的戰(zhàn)略規(guī)劃，并且可以分擔(dān)資金、物流方面的壓力和風(fēng)險(xiǎn)。說明： 在每個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，按照不同的銷售渠道，發(fā)展會(huì)員客戶，共同承擔(dān)產(chǎn)品的分銷任務(wù)及提高客戶維護(hù)服務(wù)能力。會(huì)員制優(yōu)質(zhì)服務(wù)會(huì)員多元化服務(wù)產(chǎn)品消費(fèi)零售商經(jīng)營(yíng)模式經(jīng)營(yíng)模式經(jīng)營(yíng)模式重點(diǎn)之一經(jīng)營(yíng)模式重點(diǎn)之一:會(huì)員服務(wù)，會(huì)員開發(fā)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)會(huì)員服務(wù)，會(huì)員開發(fā)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)整理ppt 地區(qū)復(fù)制經(jīng)銷商

12、當(dāng)?shù)厍懒闶劢K端消費(fèi)者團(tuán)購(gòu)渠道一線城市經(jīng)銷商省會(huì)城市加盟二線城市分公司一線城市經(jīng)銷商，加盟，分公司計(jì)劃： 計(jì)劃以總公司經(jīng)營(yíng)模式為基礎(chǔ)，開辦獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核算的經(jīng)銷商及銷售分公司。開辦指標(biāo)： 一線城市及省會(huì)城市市場(chǎng)的年銷售額達(dá)到3億元以上。 一線城市、省會(huì)城市、二線城市分公司開發(fā)會(huì)員指標(biāo)完成60萬以上。 開辦時(shí)間： 計(jì)劃從2015年開始，首先進(jìn)入一線城市、有計(jì)劃的計(jì)入省會(huì)城市，2016年在二線城市開辦分公司。項(xiàng)目引進(jìn)項(xiàng)目引進(jìn)產(chǎn)品分銷與零售產(chǎn)品分銷與零售產(chǎn)品消費(fèi)產(chǎn)品消費(fèi)經(jīng)營(yíng)模式經(jīng)營(yíng)模式經(jīng)營(yíng)模式重點(diǎn)之二經(jīng)營(yíng)模式重點(diǎn)之二:經(jīng)銷商、加盟店發(fā)展經(jīng)銷商、加盟店發(fā)展整理ppt一一市場(chǎng)市場(chǎng)概況概況二二SWOT分析分析

13、三三發(fā)展目標(biāo)發(fā)展目標(biāo)四四工作重點(diǎn)與策略工作重點(diǎn)與策略五五資源配置資源配置人力資源部門建設(shè)整理ppt 根據(jù)各職能部門與銷售工作的緊密關(guān)系，將公司各職能部門劃分為三個(gè)平臺(tái)：銷售平臺(tái)、支持平臺(tái)和后勤平臺(tái)。銷售平臺(tái)支持平臺(tái)后勤平臺(tái)門店銷售部現(xiàn)有部門財(cái)務(wù)部行政部需要添加部門配置說明售后部人力資源部、技術(shù)部、物流部 新三部與現(xiàn)有部門聯(lián)動(dòng)，互相推動(dòng)發(fā)展，共同推進(jìn)會(huì)員制服務(wù)銷售的工作，完成銷售指標(biāo)。為成立分公司做出借鑒及指導(dǎo)作用，以后分公司成立之后，同樣以此四個(gè)部門作為重要職能部門。 增設(shè)售后部，處理門店及新增部門的協(xié)調(diào)及銷售審核。 視銷售工作需要，隨時(shí)增設(shè)物流部、技術(shù)部。健全公司的職權(quán)部門、完善公司的管理體系。組織架構(gòu)與人力資源配置組織架構(gòu)與人力資源配置客戶服務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)銷售部、銷售運(yùn)營(yíng)部整理pptn目的目的:加強(qiáng)全國(guó)知名度，“城市速配”使公司快速拓展全國(guó)市場(chǎng)、為全國(guó)市場(chǎng)覆蓋的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃得以實(shí)現(xiàn)。n選址選址：中國(guó)主要一線、二線城市及富裕地區(qū)?？蛻舴?wù)中心及門店同時(shí)啟動(dòng)，在戰(zhàn)略