電力電纜制造公司內(nèi)部審核控制程序

1、電業(yè)科技有限公司文件名稱內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)CX-Il版本Bl頁次1/5批準(zhǔn)審核標(biāo)準(zhǔn)化編制受控標(biāo)識(shí)內(nèi)部審核控制程序1. 目的對(duì)公司管理活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求進(jìn)行審核，驗(yàn)證質(zhì)量管 理體系運(yùn)行的符合性和有效性，以采取改進(jìn)或糾正措施，確保木公司質(zhì) 量管理體系有效運(yùn)行。2. 適用范圍適用于公司管理體系審核工作的控制。3. 權(quán)責(zé)3.1.管理者代表3.1.1.負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理3.1.2.并組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審工作的開展3.1.3.指定內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審員，并規(guī)定其職責(zé)32總經(jīng)理3.2.1. 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃3.2.2. 批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告3.3.內(nèi)審組長(zhǎng)文件名稱內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)CX-

2、II版本BI頁次1/53.3.1.負(fù)責(zé)組織內(nèi)審實(shí)施3.3.2. 編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告3.4. 內(nèi)審員3.4.1. 編制內(nèi)審檢查表并實(shí)施內(nèi)審3.4.2. 制作內(nèi)審不合格報(bào)告并跟蹤其改進(jìn)措施3.5. 文控中心負(fù)責(zé)內(nèi)審資料的歸檔。4. 定義4.1. 內(nèi)審內(nèi)部審核的簡(jiǎn)稱，包括內(nèi)部質(zhì)量審核、內(nèi)部環(huán)境審核等。5. 工作內(nèi)容5.1. 審核策劃5.1.1. 管理者代表負(fù)責(zé)于每年年初編制年度內(nèi)審計(jì)劃，總經(jīng)理審 核批準(zhǔn)。5.1.2. 審核組長(zhǎng)和審核員，由管理者代表選擇合適人選擔(dān)任。5.1.3. 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次，任何兩次內(nèi)審的間隔期不能超 過8個(gè)月,特殊情況時(shí)，由總經(jīng)理決定是否增加內(nèi)部質(zhì)量審核 的次

3、數(shù)。特殊情況有：發(fā)生顧客嚴(yán)重投訴、公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu) 或管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量大批量不合格時(shí)，將進(jìn) 行第二、三方審核時(shí)等。5.1.4. 審核方式一般分為集中審核和滾動(dòng)審核兩種，特殊情況時(shí)，文件名稱內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)CX-II版本Bl頁次1/5可采用靈活的方式。52審核準(zhǔn)備5.2.1. 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體的審核工作，編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)容 包括：審核目的、范圍、依據(jù)、審核員分組、時(shí)間安排等， 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，提前一周通知被審核部門。 編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮各部門和各要素的現(xiàn)狀和重要性，并 考慮前次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。5.2.2. 審核組長(zhǎng)選擇具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任審核組成員，并

4、且 在小組分工時(shí)應(yīng)安排與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員 進(jìn)行。5.2.3. 審核員根據(jù)分工，確定審核程序和方法，以及時(shí)間分配等， 編制內(nèi)審檢查表。5.2.4. 被審核部門接到審核通知后，做好接受審核的準(zhǔn)備工作。若 對(duì)審核日期和審核項(xiàng)目有異議，在三天內(nèi)通知內(nèi)審組長(zhǎng)，經(jīng) 協(xié)商后可以另行安排。5.3.審核實(shí)施5.3.1. 首次會(huì)議：審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，介紹審核的目的、 范圍、依據(jù)、審核方法和要求等。參加人員：總經(jīng)理、被審 核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員等。5.3.2. 內(nèi)審組成員通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、查閱記錄、交談等方式收集客觀 證據(jù)，如實(shí)記錄審核結(jié)果，填寫于內(nèi)審檢查表。5.3.3. 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)告知

5、該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人，內(nèi)審員根據(jù)審文件名稱內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)CX-II版本Bl頁次1/5核記錄填寫內(nèi)審不合格報(bào)告，并經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，發(fā)放至被審核部門。如因?qū)λl(fā)現(xiàn)的問題不能達(dá)成共識(shí)，由管理者代表仲裁。5.3.4. 審核結(jié)束由內(nèi)審組長(zhǎng)召開受審核部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員及內(nèi) 審組成員參加的末次會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果。5.4. 審核報(bào)告5.4.1. 審核結(jié)束后應(yīng)由內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.2. 審核報(bào)告的內(nèi)容包括：受審核的部門、審核目的、范圍、依據(jù)、日期；內(nèi)審員、受審核部門主要參加人員；審核綜述；改進(jìn)要求。5.4.3. 審核報(bào)告的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、受審核部門等。5.5. 不合格項(xiàng)的糾正措施及實(shí)施有效性的驗(yàn)證5.5.1. 有關(guān)部門接到內(nèi)審不合格報(bào)告后，分析不合格原因，制 訂出不合格項(xiàng)糾正措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.2. 有關(guān)部門實(shí)施糾正措施后，由內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施有 效性，填寫內(nèi)審不合格報(bào)告中效果驗(yàn)證欄。若短期內(nèi)不 能糾正的不合格項(xiàng)目，受審核部門應(yīng)制定糾正措施計(jì)劃，交 管理者代表確認(rèn)后，審核員對(duì)其進(jìn)跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核 報(bào)告。文件名稱內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)CX-Il版本BI頁次1/55.6.內(nèi)審記錄由各審核組長(zhǎng)交管理者代表，最后匯總交文控中心保存。6.相關(guān)文件6.1.管理評(píng)審控制程序6.2.糾正和預(yù)防措施控制程序7.相關(guān)記錄7.1.年度