企業(yè)內(nèi)部控制管理流程圖_第1頁
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文檔簡介

6.存貨 職位職位 職責職責 不相容的職責不相容的職責 管理層 制訂書面盤點流程指令 審閱盤點報告并分析原因，落實責任 決定存貨帳調(diào)整 決定購買倉儲保險 直接調(diào)整存貨帳 財務部 參與盤點并復盤抽盤 參與決策倉儲保險 依據(jù)管理層意見調(diào)整存貨帳 決定存貨帳調(diào)整 決定購買倉儲保險 倉庫主管 復核倉庫臺帳 制作月收貨、出貨報告 復核并確認盤點報告 審核倉儲保險購買申請 調(diào)整存貨帳 審閱盤點報告并分析原因，落實責任 倉庫管理人員 更新倉庫臺帳、卡片 驗收貨物入庫、準備貨物出庫 妥善保管貨物 申請倉儲保險 參與盤點 復核庫臺帳 制作月收貨、出貨報告 復核確認盤點報告 制訂書面盤點流程指令 送貨人員 核對倉庫出貨的明細 送貨并要求對方簽收 更新倉庫臺帳、卡片 驗收貨物入庫、準備貨物出庫 廠門保安員 負責倉庫物資安全 對貨物進出廠門進行盤查 更新倉庫臺帳、卡片 6.1 職位分工

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