公司年度經(jīng)營計劃書()

1、精品文檔公司年度經(jīng)營計劃書一、 2017 年的經(jīng)營方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將 2017 年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、 2017 年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2017 年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額4000 萬，沖刺目標(biāo) 5000 萬，增長率20%，保底銷售收入4500 萬，年度稅后

2、利潤1800-2000萬，保底利潤 800萬。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核 ”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元分類項目年度目標(biāo)小電器3000汽車800其他200以上硅橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售/ 人民幣）第一季度第二季度第三季度第四季度600700100070015012030023015508055全年完成業(yè)績：4000萬元月度平均業(yè)績：第一季度800萬元，第二季度850萬元，第三季度1500萬元，第四季度1000萬元上述銷售目標(biāo)的分解，按2017 年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件）。1 歡迎下載精品文檔三、主要策略公司以前

3、整個管理以生產(chǎn)為中心，只要貨做出來、能銷售出去就算工作完成，即有訂單做，能出貨就能保證企業(yè)生存與發(fā)展。而且全體員工長期以來都是這種概念，人人都為出貨而努力。但隨著技術(shù)的進(jìn)步、市場競爭的發(fā)展，客戶對企業(yè)的要求增多，多了差異化、個性化，品質(zhì)要求更加嚴(yán)格，價格更低。因此單一關(guān)注生產(chǎn)、出貨已經(jīng)不能完全讓客戶滿意，由外到內(nèi)而引起的企業(yè)管理上的問題就越來越暴露的多。而且，以前管理關(guān)注點是出貨、生產(chǎn)，主要針對的是產(chǎn)品本身的問題，而沒有延伸到一個面的問題。一個問題重復(fù)產(chǎn)生或問題性質(zhì)嚴(yán)重往往涉及到流程、職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備、材料、工藝、工具、處事觀念、解決方法、防范措施、培訓(xùn)等等，這是一個系統(tǒng)化的問題。系統(tǒng)化的問題

4、需要系統(tǒng)化的制度、方法做支撐。本公司不光要解決產(chǎn)品本身（包括生產(chǎn)、工藝、品質(zhì)），還要因此而解決產(chǎn)品本身而延伸出來的體系問題。解決產(chǎn)品本身問題是解決短期問題，解決體系的問題是解決長期問題，這同時也是觀念的轉(zhuǎn)變。另一方面，市場是公司龍頭，將在未來兩年建立系統(tǒng)化的營銷體系，發(fā)展為制度營銷、激勵營銷、服務(wù)營銷、品牌營銷。多重視營銷分析、客戶關(guān)系管理、營銷激勵、營銷政策由原來的粗放式管理變?yōu)榫?xì)化管理，主要是指建立標(biāo)準(zhǔn)化、可操作性的工藝文件、品質(zhì)文件、行政文件，實行量化管理、細(xì)節(jié)化管理。讓所有部門能學(xué)會使用數(shù)據(jù)分析，來決策、推進(jìn)各項工作。由個人作為主體解決事情變?yōu)閳F隊解決事情，主要是指改變以前 “能人經(jīng)

5、濟 ”現(xiàn)象，脫離保姆式管理現(xiàn)狀，多發(fā)動團隊力量去思考問題、解決問題，明確責(zé)任、工作流程。工作方法。尤其是在工藝管理、品質(zhì)管理、生產(chǎn)計劃管理等方面。改變 “能人經(jīng)濟 ”現(xiàn)象方法：因事設(shè)崗，而非因人設(shè)崗。四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1公司新增投資200 萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額5000 萬，沖刺目標(biāo)6000 萬和各項營銷策略的實現(xiàn)。2生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為業(yè)務(wù)部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3按時交付合格產(chǎn)品，始終

6、是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在45%以內(nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部201

7、7 年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1加強教育訓(xùn)練： 建立培訓(xùn)體系， 以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。2建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)。2 歡迎下載精品文檔的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。3建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2017 年 2 月 1 日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于2017年 4 月 1

8、 日起，各部門對干部施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實。（三）綜合管理保障市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將2017年定義成為未來35 年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年 ”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2017 年 3 月 1 日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用 6 個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以 “理順脈絡(luò)、提升效率 ”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實

9、戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。2按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。（四）財務(wù)資源保障2017 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去 ”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。2健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信

10、息流。（五）組織管理保障1由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)，2017 年 2 月 15 日前，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級主管簽定目標(biāo)管理責(zé)任書，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級主管的目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源部，實施歸口管理。3由營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/ 季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識到： 2017 年的經(jīng)營目標(biāo)， 是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的， 是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，

11、創(chuàng)新管理。3 歡迎下載精品文檔公司認(rèn)為，要達(dá)成2017 年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、 作坊經(jīng)營 ”的思想觀念， 以宏觀的立場， 樹立 “產(chǎn)業(yè)洗牌、 不進(jìn)則退 ”的危機意識和 “發(fā)展公司， 分享成果 ”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實負(fù)責(zé)，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切

12、都是空談。公司要求， 各級干部和全體員工以 “負(fù)責(zé)任 ”的態(tài)度做好各項工作， 特別是經(jīng)營團隊和中層干部， 必須以 “責(zé)任 ”主管的立場開展各項工作，不得仍有 “功在我責(zé)在他 ”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是 2017 年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核 ”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁，中/ 基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員