有害物質(zhì)管理控制程序(共6頁)

1、 有害物質(zhì)管理控制程序DF/PFA027受控狀態(tài)： 分發(fā)號：編制：年 月 日審核：年 月 日批準(zhǔn)：年 月 日 發(fā)布日期：2012年5月7日 實施日期：2012年5月8日文件修訂記錄序號變更項目變更內(nèi)容執(zhí)行人修訂日期備注1ISO9001：2008與QC080000體系新增程序文件新增程序文件湯月紅201257A版本2修改4.8增加內(nèi)容湯月紅2013.4.27A-1版質(zhì)量管理體系 程序文件文件號：DF/PFA027標(biāo)題：有害物質(zhì)管理控制程序版本號：A-0頁次1/31. 目的對有害物質(zhì)進(jìn)行有效管理，確保供應(yīng)商的材料滿足東福有害物質(zhì)管控要求，保證產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶有害物質(zhì)管控要求。2范圍適用于所有原材料

2、、外協(xié)成品。3. 職責(zé)營銷部業(yè)務(wù)課：接收所有客戶有害物質(zhì)管控要求文件，轉(zhuǎn)發(fā)廠內(nèi)文控。品質(zhì)部文控:接收外來文件，標(biāo)識文件編號，并受控打印。品質(zhì)部GP專員：擬定公司有害物質(zhì)管理規(guī)范，負(fù)責(zé)及時更新東福有害物質(zhì)控制一覽表和禁用物質(zhì)保證函接收客戶關(guān)于有害物質(zhì)標(biāo)簽貼合的管理（ROHS或HSF要求），并在廠內(nèi)傳達(dá)。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)公司高風(fēng)險物料的ROHS測試。研發(fā)部：負(fù)責(zé)公司所有材料的SGS報告清冊的內(nèi)容更新，確保SGS報告都在有效的期限內(nèi)。4工作程序41業(yè)務(wù)收集所有客戶有害物質(zhì)管控要求，將外來文件轉(zhuǎn)發(fā)廠內(nèi)文控室，以外來文件管控。42品質(zhì)部GP專員將所有客戶的有害物質(zhì)管控要求匯總，以最嚴(yán)的客戶要求作為東福的有害

3、物質(zhì)管控要求，來滿足所有客戶要求，并建立東福有害物質(zhì)控制一覽表。擬定公司環(huán)境有害物質(zhì)管理規(guī)范。43資材部負(fù)責(zé)將東福的有害物質(zhì)管控要求讓供應(yīng)商簽屬禁用物質(zhì)保證函，并將東福環(huán)境有害物質(zhì)管理規(guī)范知會所有供應(yīng)商。PO訂單體現(xiàn)ROHS或HF要求信息。44新材料的ROHS測試 當(dāng)有新機(jī)種打樣時，如倉庫沒有打樣需求的原材料(新機(jī)種材料)，研發(fā)部提供試作申請表給采購，提供材料的特性、環(huán)保要求及防火要求等。采購負(fù)責(zé)尋找符合要求的材質(zhì),并要求供應(yīng)商提供相關(guān)材質(zhì)資料(第三方有害物質(zhì)檢測報告和材質(zhì)報告和物質(zhì)資料安全表)。品質(zhì)部IQC根據(jù)供應(yīng)商提供的電子檔資料進(jìn)行ROHS測試，并將結(jié)果記錄于樣品檢驗報告上。45量產(chǎn)材料

4、的ROHS測試質(zhì)量管理體系 程序文件文件號：DF/PFA027標(biāo)題：有害物質(zhì)管理控制程序版本號：A-1頁次2/3451對于環(huán)境高風(fēng)險管控物質(zhì)每批進(jìn)料檢驗均要進(jìn)行環(huán)境有害物質(zhì)檢測，將結(jié)果存電子檔記錄于原材料檢驗報告上，并打印與樣品一起保存10年。452對于低風(fēng)險的管控物質(zhì)也需供應(yīng)商提供第三方有害物質(zhì)測試報告，測試頻率為每半年測一次環(huán)境有害物質(zhì)測試，將結(jié)果存電子檔記錄于原材料檢驗報告上無需留樣。453我司有ROHS測試儀，對CdPbHgcrBrCl的含量進(jìn)行測試，因儀器測的是總Cr含量，因此只要儀器測到Cr含量超標(biāo)，就判定Cr+6不合格；當(dāng)測試數(shù)據(jù)不符合東福有害物質(zhì)控制一覽表時，參照具體的客戶要求

5、，或與客戶溝通予以放行。46 過程控制因我司制程中沒有公用設(shè)備，只進(jìn)行模切物理過程，所以在生產(chǎn)中能保證產(chǎn)品不含有環(huán)境有害物質(zhì)。47成品控制471廠內(nèi)環(huán)境有害物質(zhì)檢測: 按照客戶特殊要求實施成品HSF廠內(nèi)檢測，客戶無特殊要求時廠內(nèi)免檢。472品質(zhì)部每年年底編制第二年的成品第三方環(huán)境有害物質(zhì)檢測計劃于成品環(huán)境有害物質(zhì)第三方檢測計劃和結(jié)果一覽表 中，并按計劃送檢，檢測的不合格品按照不合格品控制程序執(zhí)行。48 GP不合格481原材料GP不合格首先對原材料進(jìn)行HSF復(fù)測，如復(fù)測NG，由管理者代表組織處理，先將HSF不合格原材料標(biāo)識隔離，庫存原材料也標(biāo)示隔離, 24小時內(nèi)立即通知供應(yīng)商來我司拿不良批次的原

6、材料送第三方檢測并提供第三方檢測報告，并要求回復(fù)供應(yīng)商品質(zhì)異常8D報告。第三方測試HSF不超標(biāo)，相應(yīng)測試費(fèi)用由我司承擔(dān)；如第三方測試HSF超標(biāo)則測試費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)，對送過來的產(chǎn)品進(jìn)行連續(xù)三批追蹤。并要求供應(yīng)商承擔(dān)其法律責(zé)任。482廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)成品GP不合格首先對成品進(jìn)行HSF復(fù)測,如復(fù)測NG,馬上對這批成品標(biāo)示隔離,并將庫存品和原材料也進(jìn)行隔離,并追蹤前三批成品和原材料,由管理者代表組織處理,分析發(fā)生GP超標(biāo)的原因,如調(diào)查下來是原材料GP超標(biāo),則按4.8.1執(zhí)行.并24小時內(nèi)通知客戶停止使用，對于已經(jīng)交貨的HS產(chǎn)品立即退回工廠。并隨時向客戶報告處置情況.質(zhì)量管理體系 程序文件文件號：DF/PFA

7、027標(biāo)題：有害物質(zhì)管理控制程序版本號：A-1頁次3/3并進(jìn)行廠內(nèi)橫向展開，查詢是否有出貨其他廠商，在送客戶途中亦應(yīng)立即追回！查明原因后對成品進(jìn)行立即銷毀。4.8.3客戶端發(fā)現(xiàn)成品GP不合格 當(dāng)客戶端發(fā)生成品GP不合格時,首先將廠內(nèi)成品、原材料標(biāo)示隔離，配合客戶將不合格批次成品送第三方測試機(jī)構(gòu)檢測，檢測結(jié)果如原材料NG，則按4.8.1執(zhí)行,如成品NG,則按4.8.2執(zhí)行,并按相關(guān)品質(zhì)協(xié)議承擔(dān)相關(guān)責(zé)任.5. 相關(guān)文件有害物質(zhì)管理規(guī)范附件一：GP管理流程圖6. 記錄6.1QR(7.2.2)-3 C-0有害物質(zhì)控制一覽表6.2QR(8.3)-19 C-0 試作申請表6.3QR(8.3)-18 C-0 樣品檢驗報告6.3 QR(8.3)-20 C-0成品環(huán)境有害物質(zhì)第三方檢測計劃和結(jié)果一覽表 附件一 GP管理流程圖 序號1234567 8 9 10 11 12流程圖 接收客戶有害物質(zhì)管理文件 文控室制定東福有害物質(zhì)控制一覽表 供應(yīng)商簽屬禁用物質(zhì)保證書 來料 貼