人民法院專項資金績效自評報告

1、1 / 72018年人民法院專項資金績效自評報告一、項目基本情況（一）項目概況根據(jù)法院履行審判職責(zé)， 綜合考慮辦案成本和工作量， 保證審判執(zhí)行 工作正常開展，我院認真編報18年度部門預(yù)算，年初經(jīng)縣財政批復(fù) 下達專項經(jīng)費259.62萬元，其中：辦案經(jīng)費186.7萬，裝備經(jīng)費37萬，執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)35.92萬。加上全年追加52.4萬元，及上年 計劃兩庭建設(shè)及青年法庭建設(shè)經(jīng)費50萬，總計支出362.02萬元。 專項資金主要用于案件執(zhí)行、人民陪審員支出、司法救助、庭審網(wǎng)絡(luò) 直播等辦案相關(guān)業(yè)務(wù)及物資裝備建設(shè)、執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)等。（二）項目績效目標(biāo) 預(yù)期總目標(biāo)：一是抓好三大審判、服務(wù)全縣發(fā)展大局；二是堅

2、定司法 為民，努力保障合法權(quán)益；三是加強隊伍建設(shè)，提高司法服務(wù)水平。階段性目標(biāo)： 一是保障法院審判工作的順利開展， 保證當(dāng)年案件審判 優(yōu)質(zhì)高效完成；二是提高法官隊伍素質(zhì)，加強法制宣傳，提高辦案質(zhì) 量，提升群眾滿意度；三是加快信息化建設(shè)和科技法庭建設(shè)，提高辦 案效率。（三）項目實施情況分析1、資金到位情況18年，財政根據(jù)我院實際工作情況，安排專項資金預(yù)算259.62萬， 其中：辦案經(jīng)費186.7萬，裝備經(jīng)費37萬，執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)35.92萬，均已落實到位。2、資金實際使用情況2 / 718年，我院專項資金實際開支362.02萬，其中辦案經(jīng)費186.7萬（全 部用于業(yè)務(wù)辦案開支） ，裝備經(jīng)費89

3、.4萬、執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)35.92萬、兩庭建設(shè)及法學(xué)基地建設(shè)50萬。3、資金管理情況 我院嚴格按照縣財政相關(guān)政策制度管理、使用各項資金，并根據(jù)會 計法、預(yù)算法等法規(guī)制訂了單位財務(wù)管理、辦公物資采購管理、固定資產(chǎn)管理等多項財務(wù)規(guī)章制度， 專項資金的開支， 均需要各庭室、 各部門嚴格控制，層層審批，確保?？顚Ｓ?。4、項目組織實施情況 專項資金由縣財政按規(guī)定撥付，由我院負責(zé)監(jiān)管、使用。我院為加強 預(yù)算管理，年初制定了資金年初預(yù)算，由院財務(wù)室負責(zé)管理，院紀檢 進行監(jiān)督檢查。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的 通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表 現(xiàn)情況自我評價， 了解資金使

4、用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、 資金管理是否 規(guī)范、資金使用是否有效， 檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題 及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé) 任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。（二）績效評價工作過程1、前期準(zhǔn)備一是高度重視,加強組織領(lǐng)導(dǎo),把績效考核工作作為當(dāng)前的一項重點 工作來研究和部署。二是落實責(zé)任,強化考核任務(wù)落實,細化落實措施,做好工作謀劃和考評指標(biāo)跟蹤、 監(jiān)控與問題整改。 成立了預(yù)算績效自 評工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 切實加強對績效工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。 三是收集整理資 料。評價小組收集了相關(guān)規(guī)3 / 7章、制度、職責(zé)、工作計劃等各種資料。2、組織實施根據(jù)xx縣財

5、政對本次部門績效評價的相關(guān)規(guī)定， 我院按照方案制定、 抽樣自評、現(xiàn)場評價、報告撰寫四個階段，以組隊現(xiàn)場評價和單位自 評相結(jié)合，組織實施部門支出績效評價工作。在現(xiàn)場評價中，主要采 取聽取匯報、查閱文件、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關(guān)人員等 方法，重點評價了預(yù)算執(zhí)行、各項專項資金支出的控制管理及法院、 專項資金績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。3、分析評價我院根據(jù)縣財政關(guān)于開展18年度部門整體支出再評價的通知的 文件精神及我院工作實際， 對考核內(nèi)容進行了細化量化， 將創(chuàng)建目標(biāo) 和任務(wù)層層分解到領(lǐng)導(dǎo)、到部門、到專人，并納入年度崗位目標(biāo)責(zé)任 考評范圍，既分工負責(zé)，又互相配合，領(lǐng)導(dǎo)的重視、明確的職責(zé)、有 力的推動績效

6、管理項目自評工作的順利完成。三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）四、項目主要績效情況分析18年，我院狠抓重點工作，較好的完成了各項目標(biāo)任務(wù)，取得了較 好的社會效益。 按照項目資金的使用內(nèi)容和用途， 本單位項目資金分 別為：辦案經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費、執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)專項、兩庭建設(shè) 專項、青年法學(xué)基地建設(shè)專項。其中：4 / 7辦案經(jīng)費186.7萬：根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)設(shè)立， 經(jīng)費支出范 圍均為我院開展辦案業(yè)務(wù)工作相關(guān)的工作經(jīng)費， 為持續(xù)性、 常年性項 目，在18年已全部按期完成，資金來源為中央及省級轉(zhuǎn)移支付。從 經(jīng)濟效益性分析，今年，我院新招錄臨聘書記員25人，收案數(shù)量增 加了219件，

7、雖然辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費支出未減少，但辦案人數(shù)、案件數(shù)量 較上年都有所增加，所以整個辦案成本是減少了。從效益性分析，通 過專項工作的開展，實現(xiàn)全縣審判、執(zhí)行工作的持續(xù)安全穩(wěn)定；全面 推進法制建設(shè)，嚴格監(jiān)管辦案，加強人民陪審，擴展和規(guī)范基層審判 服務(wù)，推進回訪幫教工作， 有效維護當(dāng)事人的合法權(quán)益，落實法律宣 傳工作的快速發(fā)展績效目標(biāo)。裝備經(jīng)費89.4萬元：根據(jù)干警人數(shù)、業(yè)務(wù)工作量、財力狀況、業(yè)務(wù) 裝備配置規(guī)劃、 年度實施計劃落實成效及經(jīng)費管理使用情況等因素，配置業(yè)務(wù)技術(shù)裝備、綜合保障裝備、司法警察裝備及人民法庭裝備等， 科學(xué)、合理地保障了每個部門的經(jīng)費需求。裝備經(jīng)費的合理使用，強 力推進了我院信息化建設(shè)

8、， 對我院落實司法為民舉措， 完善便民設(shè)施 提供了有力的保障。執(zhí)行指揮系統(tǒng)35.92萬元：根據(jù)省高院文件的要求，18年我院啟動 執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)。5月召開黨組會，商討項目建設(shè)事宜，確定采購 方案，后經(jīng)辦公室多家詢價，形成預(yù)算價格。于6月報送縣財政評審 中心評審，7月評審?fù)瓿?，上報采購。因今年縣財政網(wǎng)上采購申報系 統(tǒng)改革，在實際操作過程中出現(xiàn)了一些問題， 造成該項目采購申報進 度受阻，所以采購申報于9月中旬完成，目前項目正在施工中，總工 程預(yù)算120萬元。兩庭建設(shè)經(jīng)費40萬：此專項上級計劃下達時間為18年11月，資金 于18年2月到位，主要為我院兩庭新建、改建、擴建、維護工作開 展需要設(shè)置的專項

9、。5 / 7通過專項工作的開展，以維護審判大樓、法庭的 正常運行與維護， 一方面逐步改善我院的辦公辦案條件， 實現(xiàn)了干警 滿意度達90%；另一方面，方便了群眾訴訟， 保證審判工作順利進行。 法學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費10萬：此專項上級計劃下達時間為18年11月，資金于18年2月到位。我院被授予為2016-18年度全省青年法官應(yīng) 用法學(xué)研究基地及青年法官志愿普法基地， 利用這一平臺， 帶領(lǐng)全體 青年法官積極投身于應(yīng)用法學(xué)研究及志愿普法活動中， 有利于強化青 年法官隊伍建設(shè)， 充分調(diào)動和激發(fā)青年法官從事學(xué)術(shù)調(diào)研工作的熱情和主動性。通過上述工作的開展，我院較好地完成了18年的績效目標(biāo)任務(wù)。18年我院共收案件數(shù)

10、量3300余件，結(jié)案2867件,結(jié)案率86.88%，結(jié)案 率較上年上升了4個百分點，縣內(nèi)法治環(huán)境逐步優(yōu)化， 社會公眾的法 制意識得到加強，社會的安定團結(jié)得到保障， 社會公眾的滿意度得到 了提高，為88%。五、存在的問題專項資金績效評估工作總體取得了不錯的成績， 對規(guī)范項目管理、 合 理使用項目資金等起到了極大的促進作用。 同時，在進行項目績效評 估的過程中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題：1、資金下達的時間問題。辦案經(jīng)費、裝備經(jīng)費等中央和省級轉(zhuǎn)移支 付資金下達到基層人民法院需要經(jīng)過中央、 省、市、縣多級財政部門， 該項資金真正到達基層法院的時間多為下半年，有的甚至將近年底,所以往往不可能在本年度全部使用完畢，造成跨年使用。2、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費主要用于維護法院運行、保障審判活動順利進行， 近年來，我院案件數(shù)量不斷上升，案多人少矛盾突出，項目資金缺口 比較大；6 / 73、隨著項目績效評估工作逐年開展，項目績效評估對合理、規(guī)范使 用財政專項資金所帶來的好處顯而易見。 但目前績效評價人員的業(yè)務(wù) 素質(zhì)參差不齊，業(yè)務(wù)能力高低不一，影響整個評價的準(zhǔn)確性、 客觀性。六、有關(guān)建議1、建議上半年完成中、省轉(zhuǎn)移支付資金足額地撥付到單位，避免出 現(xiàn)年底撥付、跨年使用的情況