質量管理持續(xù)改進制度

1、質量管理持續(xù)改進制度一、目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量管理的持續(xù)改進，提高企業(yè)質 量管理水平；同時收集分析相關數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性， 并識別可以實施的改進。二、適用范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證； 同時對來自監(jiān)視和測量 活動及其他相關來源的數據分析。三、職責1、質管部負責對產品采取預防措施的監(jiān)督管理工作及跨部門性預防措施的組織實施工作，并驗證預防措施的有效性；2、質管部負責公司對內、對外相關數據的傳遞與分析、處理；3、各部門負責各自相關的數據收集、傳遞。4、相關部門負責本部門預防措施的實施工作；四、程序1、對于存在的不合格應采取糾正措施，以消

2、除不合格原因，防止不合格再 發(fā)生，糾正措施應與所遇到問題的影響程度相適應。1.1識別不合格a）過程、產品質量出現重大問題；b）顧客對產品質量投訴時；c）供方產品或服務出現嚴重不合格；以上問題由質管部填寫 糾正和預防措施處理單 責成相關責任部門進行原 因分析，提出糾正措施，質管部跟蹤驗證其實施效果；2、預防措施應識別潛在的不合格、并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不 合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。2.1識別潛在不合格質管部及時重點分析如下記錄：A、供方供貨質量統(tǒng)計、產品質量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意度調查、質量 統(tǒng)計等；B、糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及

3、時了解公司運行的有效性，過程、產品、環(huán)境質量趨勢及顧客的要求 和期望；并在日常對公司運作的檢查和監(jiān)督過程中， 及時收集分析各方面的反饋 信息。3、發(fā)現有潛在的不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由質管部組織相關部門討論原因，制定預防措施和責任部門；質管部填寫糾正和預防措施處理單的潛在不合格事實，經責任部門分析原因并制定預防措施后實 施，質管部跟蹤驗證實施效果，并對其有效性進行評審。4、改進、糾正和預防措施實施控制及記錄4.1在改進、糾正和預防措施的實施過程中，總經理負責配置必要的資源， 由生產經理協助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程；4.2質管部記錄各次措施的發(fā)出時間、

4、責任部門、完成時間及驗證結果。預 期未能完成者，報告生產經理，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成；4.3質管部負責保存相關的糾正、預防措施記錄，糾正、預防措施的實施狀 況應作為下次質量管理評審的輸入文件之一。5、數據的來源5.1外部來源A、政策、法規(guī)、標準等；B、法定部門檢測的結果及反饋；C、相關方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。5.2內部來源A、日常工作記錄，如質量目標完成情況、檢驗和試驗記錄、內部審核與管 理評審報告及公司正常運行的其它記錄；B、存在的、潛在的不合格、如質量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理 結果等；6、數據的收集、分析與處理6.1對數據的收集、分析與處理應提供以下信息

5、：A、顧客滿意程度的信息、顧客未來的需求和期望；B、與產品要求的符合性，產品質量不足的主要方面；C、過程和產品特性的現狀、變異及其趨勢，如果反映了潛在問題，有無必 要采取預防措施等；DK供方供貨的產品質量現狀和趨勢的統(tǒng)計報表等；E、糾正、預防、改進等證實質量管理體系運行的適宜性和有效性的信息。6.2外部數據的收集、分析與處理A、技術工藝部負責相關法律法規(guī)的收集分析，并傳遞到相關部門；B、質管部負責法定機構檢測結果及反饋數據的收集分析，并負責傳遞到相 關部門；C、售后服務部及其他相關部門應積極與顧客進行溝通，以滿足顧客需求， 妥善處理顧客投訴，并收集顧客滿意度相關數據進行統(tǒng)計分析。DK供應部負責

6、收集新供方信息及供方反饋等有關供方業(yè)績評價的數據；E、質管部負責有關供方的數據分析，并對不合格項傳遞到相關部門進行改 善。6.3內部數據的收集、分析與處理A、質管部負責收集分析進料檢驗、工序檢驗、成品檢驗等產品質量信息， 并對過程存在及潛在的不合格提出糾正預防措施；B、各部門總結本部門質量目標達成情況， 未達標部門需提出糾正預防措施。7、數據的分析方法7.1為尋找數據變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。7.1.1統(tǒng)計方法選用原則A、優(yōu)先采用國家公布的質量控制方法和抽樣檢驗標準；B、采用統(tǒng)計表、排列圖等質量控制方法對過程或產品中出現的不合格情況 進行統(tǒng)計分析，主要分析不合格原因；C、公司制定的抽樣方法應符合國家標準的規(guī)定，技術工藝部制定相關抽樣 規(guī)定。7.1.2統(tǒng)計方法實施要求A、質管部負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓；B、正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數據的科學、準確、真實。7.1.3統(tǒng)計方法實施效果的判定A是否降低了不合格品率，降低了加工損失；B、是否能為有關過程能力提供有效判定，利于改進質量；C、是否提高了產量、利潤和工作效率；DK是否降低了成本，提高了質量水平和經濟效益。8、每月由質管部組織召開質量分析會，對主要質量問題進行數據分析并傳 遞到相關責任部門，由相關部門采取相應的糾正預防措施。9、每月質管部要統(tǒng)計信