大觀園項(xiàng)目開辦費(fèi)用預(yù)算

1、大觀園項(xiàng)目開辦費(fèi)用預(yù)算表本預(yù)算是為進(jìn)駐大觀園項(xiàng)目而做， 所有的費(fèi)用期限均為前 3 個(gè)月。一次性的固定 購置除外。總開辦費(fèi)用為435411.70 元。前 3 個(gè)月人員工資（含31.5 %的福利保險(xiǎn)）196413.2 元物品購置（ 1 次性）70650.50元前 3 個(gè)月材料消耗12809.50元辦公費(fèi)22313.50元通訊費(fèi)4170.00元固定資產(chǎn)折舊（ 1 年）9310.00元服裝費(fèi)49180.00元管理用水用電費(fèi)用15000.00元專項(xiàng)費(fèi)用16520.00元前期人員招聘、培訓(xùn)費(fèi)用15033.00元前期入住手冊(cè)資料印制24012.00元預(yù)算分解表1、人員工資：主任1400元/ 月 * (1+3

2、1.5 %)*3 月 *1人5523元事務(wù)助理1200元/ 月 * (1+31.5 %)*3 月 *1人4734元財(cái)務(wù)：1000元/月 *(1+31.5%)*3 月 *1人3945元客服中心：管理員 3 人900元/月*(1+31.5%) *3 月*3 人10651.5元安保隊(duì)：隊(duì)長 1 人事務(wù)助理兼、組長3 人、隊(duì)員 45 人750元/月*(1+31.5%) *3 月*3 人8876.25元650元/月*(1+31.5%) *3 月*45 人115391.25元工程維修班：班長 1 人、維修員 2 人1000元/月*(1+31.5%) *3 月*1 人3945元850元/月*1 人*(1+3

3、1.5%) *3 月*2人6706.5元環(huán)保部:主管1 人（管理員兼）、保潔員 8人、綠化員 3 人463.6 元/月*(1+31.5%) *3月*8人14631.2元560元/月*(1+31.5%) *3 月*3 人6627.6元加班費(fèi)：每年有 10 天帶薪假期，工資3 倍，則加班費(fèi)為（平均值）每人的1 個(gè)月工資額。 1 季度則是 1/4。 經(jīng)計(jì)算為 15381.9 元總額為 196413.2 元2、物品購置：辦公用品共 22050 元辦公桌椅 15套250元*15文件柜15組150元 *15 組保險(xiǎn)柜 3個(gè)600元 *3 個(gè)電腦2臺(tái)4000元*2 臺(tái)打印傳真一體機(jī)1臺(tái)2500 元 *1 臺(tái)

4、電話機(jī)10臺(tái)20元*10 臺(tái)空調(diào) 1臺(tái)1500元飲水機(jī)1臺(tái)100元 *1 臺(tái)對(duì)講機(jī) 1臺(tái)750元*1 臺(tái)換衣柜1個(gè)600元*1 個(gè)桌椅（沙發(fā)） 1套600元保安用品 共 14779.50 元對(duì)講機(jī)7臺(tái)750元 *7 臺(tái)電筒（充電式） 7臺(tái)150元 *7 臺(tái)雨具7件50元*7 件警用膠棒 10根250元*6 支手套93雙1.5元 *93 雙水靴 10雙45元*10 雙電風(fēng)扇、取暖器各2臺(tái)220 元 *2 套架床 20臺(tái)150元*20 臺(tái)鐵皮柜15組160元*15 組崗臺(tái)（加傘） 2個(gè)100元*2 個(gè)工程部用品共7891 元（1）測(cè)試儀表 萬用表（ 250） 對(duì)地阻值測(cè)試表 電源測(cè)試電筆 水平尺（

5、 600MM）12461141臺(tái)臺(tái)只根1只高壓測(cè)試電筆（ 10kv） 絕緣值測(cè)試表（ 500V1000V） 1元50 元 *1 臺(tái) 260 元 *1 臺(tái) 3 元 *4 只 8 元 *1 根 60元*1臺(tái)只數(shù)字式萬用表 卷尺（ 5m） 溫度計(jì)（電子數(shù)字式） 電流鉗式表（ 800A） 感應(yīng)式電筆 元*1 臺(tái)臺(tái)把21151003支臺(tái)元*1 臺(tái)元*2 把50*2 支320 元 *1 臺(tái) 元*2 支護(hù)眼罩 1個(gè) 30 元 *1 個(gè)鋁梯（ 4M）1把280元*1 把鋁梯（ 1.5M） 1把 140 元 *1 把手推車 1臺(tái)220元*1 臺(tái)絕緣膠鞋、手套 2套 15 元 *2 套（3）工具5945元扳手（

6、250、300） 各 2把 10 元*212元*2管子鉗（ 450MM）1把 18 元 *1 把切割工具（水管用切刀，包括抬虎鉗、刀具）1臺(tái) 150/100元*1 臺(tái) 200/140 元*1 臺(tái)皮老虎 1個(gè) 28 元 *1 個(gè)電錘（1200r以上）1 個(gè) 300元 *1 個(gè)沖擊鉆（ 650r） 1個(gè) 180 元 *1 個(gè)試壓器 1個(gè)150元*1 個(gè)開孔器（ 15、20、25、32、 50）1套（各1個(gè)）35元*1套鋼鉆花（ 3.2 12）1 套 50 元 *1 套紅色染料 若干100元電焊機(jī)（ 60A） 1臺(tái) 350 元 *1 臺(tái)手提射燈 2個(gè)150元*2 個(gè)對(duì)講機(jī) 4臺(tái) 750 元 *4 臺(tái)

7、高級(jí)電工包3個(gè)50元 *3 個(gè)倉庫架子 400*270*100 （1大 1 小 ）600元/400 （定做）螺絲起子 平咀形100mM 4mm3支十字形100mrK 3mm3支150mrK 6mm3支175mM 4.5mm3支2OOmrK 8mm3支250mM 6mm3支250mrK 8mm3支350mM 7.5mm3支2）安全設(shè)備元700300400mM 10mm3 支平咀鉗、尖咀鉗、斜鉗 3 套 100 元清潔工具共 14445 元工具：掃把（棕麻、竹支）各15把拖把30把4元 *30 個(gè)垃圾桶 120個(gè)100元 *120 個(gè)擦玻器 10個(gè)10元*10 個(gè)垃圾收集車 3輛300元 *3 輛

8、鐵鏟3把15元*3 把綠化用品 共 11485 元剪草機(jī) 2臺(tái)5500元*2 臺(tái)鋤頭（大?。?3把25元 *3 把噴水管 10根150元噴霧器 1臺(tái)50元*個(gè)7元 *30 把毛巾 96條4元*96 條垃圾袋 1200條0.4*1200 條玻璃鏟刀3個(gè)2元 *3 個(gè)工作指示牌 10個(gè)20元*10 個(gè)剪枝刀3把15元*3 把鐵鍬 2把15元*2 把膠統(tǒng)靴3雙45元*3 雙合計(jì) 70650.50 元3、前 3 月管理材料消耗： 維修：由于無具體數(shù)據(jù)，暫按 2000 元/月計(jì)算保潔共 3258.5 元口罩30個(gè)1.5元 *30 個(gè)水桶、水盤各15個(gè)6元 *30 個(gè)膠手套 15雙3.5元 *15 雙洗衣

9、粉 100kg5元 /kg*100kg玻璃清潔劑12甁4.5元 *12 瓶不銹鋼清潔劑36甁6元*36 瓶空氣清潔劑90甁12元*90 瓶燈飾清潔劑32 甁10元*32 瓶撮箕30個(gè)7元*30 個(gè)線手套30雙1.5元*30 雙酸性洗劑 10甁10元 *10 瓶潔廁劑 60甁4元 *60 瓶不銹鋼保護(hù)油18 甁12元*18 瓶辦公用品： 2000 元日用耗材： 紙張 45 箱、其他辦公用小件（打印墨水、筆、工作牌等）2000 元綠化共 1551 元小噴壺 2 個(gè)12元*2 個(gè)手套 9雙1.5元 *9 雙口罩 9 雙1.5元*9 雙農(nóng)藥化肥若干1500 元共 12809.5 元4、辦公費(fèi)車輛費(fèi)10

10、00元/月*3 個(gè)月公關(guān)費(fèi)1500元/月*3 個(gè)月廣告費(fèi)600元/月*3 個(gè)月信息牌制作費(fèi)1463.5元管理費(fèi)1550元辦公室裝修費(fèi)10000元共 22313.50 元5、通訊費(fèi)管理處座機(jī) 3 臺(tái)200元/ 月*3 臺(tái)*3 個(gè)月員工話費(fèi)報(bào)銷2370元主任150元/月*3 個(gè)月助理100元/月*3 個(gè)月安保隊(duì)長80元/月*3 個(gè)月維修主管80元/月*3 個(gè)月會(huì)計(jì)80元/月*3 個(gè)月出納50元/月*3 個(gè)月收款員50元/月*3 個(gè)月管理員50元/月*3個(gè)月*4 人共 4170 元6、固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)為：電腦、傳真打印一體機(jī)、架床、剪草機(jī)、維修倉庫架子、電焊機(jī)、對(duì)講機(jī)、辦公桌椅、保險(xiǎn)柜、文件柜、

11、宿舍鐵皮柜、空調(diào)等物。固定資產(chǎn)總價(jià)值 46550元，分 5 年折清。46550 元 15 年=9310 元7、服裝費(fèi)管理處員工每人 4套服裝，分夏服和冬服，各兩套。辦公室：主任、助理、財(cái)務(wù)、管理員，共 6 人。400元套*4套*6人=9600元。安保隊(duì)：組長 3 人，隊(duì)員 45 人。每個(gè)隊(duì)員冬裝、夏裝各兩套，另有帽子 1 個(gè)，領(lǐng)帶 2 條，武裝腰帶 1 條，大衣 1 件。冬裝 150元/套，夏裝 100元/套，帽子 25元/個(gè)，領(lǐng)帶 15元/條， 腰帶 35元/條，大衣 150元/件。（150 元*2 套+100 元 *2 套 +25 元 *1 個(gè)+15 元 *2 條 +35 元*1 條+15

12、0 元*1 件）*48 人=35520 元 環(huán)保部：保潔員 8 人，每套服裝 80 元；綠化員 3人，每套服裝 50元。80 元*4套*8人=2560元50 元*4套*3人=600元工程部：維修員 3人，每套服裝 1 00元，不分夏冬裝，每人 3套。100 元*3套*3人=900元共 49180 元8、管理用水用電費(fèi)用由于無具體數(shù)據(jù)，暫按 5000元/月計(jì)算共 15000 元9、專項(xiàng)費(fèi)用包括白蟻防治費(fèi)、垃圾、化糞池清運(yùn)費(fèi)、高低壓供電設(shè)施檢驗(yàn)維保費(fèi)、供水設(shè)施檢驗(yàn)費(fèi)、自來水水質(zhì)檢查費(fèi)、安保員保險(xiǎn)等，共16520 元10、前期人員招聘、培訓(xùn)費(fèi)用招聘：進(jìn)行報(bào)紙等媒體登載招聘廣告1000元參與大學(xué)應(yīng)屆生

13、畢業(yè)招聘會(huì)1500元到人才市場(chǎng)參加現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)900元培訓(xùn)：入職培訓(xùn)3100元專業(yè)培訓(xùn)：保安培訓(xùn)4950元財(cái)務(wù)培訓(xùn)500元客服人員培訓(xùn)1020元基層員工培訓(xùn)2063元共 15033.00 元11、前期入住手冊(cè)資料印制住宅：1776戶*12元/戶=21312元商鋪：150戶*18元/戶=2700元共 24012 元美文欣賞1、走過春的田野，趟過夏的激流，來到秋天就是安靜祥和的世界。秋天，雖沒有玫瑰的芳香， 卻有秋菊的淡雅，沒有繁花似錦，卻有碩果累累。秋天，沒有夏日的激情，卻有浪漫的溫情， 沒有春的奔放，卻有收獲的喜悅。清風(fēng)落葉舞秋韻，枝頭碩果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天 是壯麗的詩，秋天是動(dòng)人的歌

14、。2、人的一生就是一個(gè)儲(chǔ)蓄的過程，在奮斗的時(shí)候儲(chǔ)存了希望；在耕耘的時(shí)候儲(chǔ)存了一粒種子; 在旅行的時(shí)候儲(chǔ)存了風(fēng)景；在微笑的時(shí)候儲(chǔ)存了快樂。聰明的人善于儲(chǔ)蓄，在漫長而短暫的人 生旅途中，學(xué)會(huì)儲(chǔ)蓄每一個(gè)閃光的瞬間，然后用它們釀成一杯美好的回憶，在四季的變幻與交 替之間，散發(fā)濃香，珍藏一生！3、春天來了，我要把心靈放回縈繞柔腸的遠(yuǎn)方。讓心靈長出北歸大雁的翅膀，乘著吹動(dòng)彩云 的熏風(fēng)，捧著濕潤江南的霡霂，唱著蕩漾晨舟的漁歌，沾著充盈夜窗的芬芳，回到久別的家鄉(xiāng)。 我翻開解凍的泥土，挖出埋藏在這里的夢(mèng)，讓她沐浴燦爛的陽光，期待她慢慢長出枝蔓，結(jié)下 向往已久的真愛的果實(shí)。4、好好享受生活吧，每個(gè)人都是幸福的。人

15、生山一程，水一程，輕握一份懂得，將牽掛折疊， 將幸福盡收，帶著明媚，溫暖前行，只要心是溫潤的，再遙遠(yuǎn)的路也會(huì)走的安然，回眸處，愿陽光時(shí)時(shí)明媚，愿生活處處晴好。5、漂然月色，時(shí)光隨風(fēng)遠(yuǎn)逝，悄然又到雨季，花，依舊美；心，依舊靜。月的柔情，夜懂； 心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生沒有絕美，曾經(jīng)習(xí)慣漂浮的你我，曾幾何時(shí)，向往一 種平實(shí)的安定，風(fēng)雨共度，淡然在心，凡塵遠(yuǎn)路，彼此守護(hù)著心的旅程。滄桑不是自然，而是 經(jīng)歷；幸福不是狀態(tài)，而是感受。6、疏疏籬落，酒意消，惆悵多。闌珊燈火，映照舊閣。紅粉朱唇，腔板欲與誰歌？畫臉粉色， 凝眸著世間因果；未央歌舞，輪回著緣起緣落。舞袖舒廣青衣薄，何似院落寂寞。風(fēng)

16、起，誰人 輕叩我柴扉小門，執(zhí)我之手，聽我戲說？7、經(jīng)年，未染流殤漠漠清殤。流年為祭。琴瑟曲中倦紅妝，霓裳舞中殘嬌靨。冗長紅塵中， 一曲淺吟輕誦描繪半世薄涼寂寞，清殤如水。寂寞琉璃，荒城繁心。流逝的痕跡深深印骨。如 煙流年中，一抹曼妙嬌羞舞盡半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎時(shí)光， 用來祭奠流年，可好？8、緣分不是擦肩而過，而是彼此擁抱。你踮起腳尖，彼此的心就會(huì)貼得更近。生活總不完美， 總有辛酸的淚，總有失足的悔，總有幽深的怨，總有抱憾的恨。生活亦很完美，總讓我們淚中 帶笑，悔中頓悟，怨中藏喜，恨中生愛。9、海浪在沙灘上一層一層地漫涌上來，又一層一層地徐徐退去。我與你一起在海水

17、中盡情的 戲嬉，海浪翻滾，碧海藍(lán)天，一同感受海的胸懷，一同去領(lǐng)略海的溫情。這無邊的海，就如同 我們倆無盡的愛，重重的將我們包裹。10、寂寞的嚴(yán)冬里，到處是單調(diào)的枯黃色。四處一片蕭瑟，連往日明凈的小河也失去了光彩， 黯然無神地躲在冰面下懨懨欲睡。 有母女倆，在散發(fā)著絲絲暖意的陽光下，母親在為女兒梳頭 她溫和的把頭發(fā)理順。又輕柔的一縷縷編織著麻花辮。她臉上寫滿笑意，似乎滿心的慈愛永遠(yuǎn) 裝不下，溢到嘴邊。流到眼角，紡織進(jìn)長長的。麻花辮。陽光親吻著長發(fā)，像散上了金粉，閃 著飄忽的光輝。女兒乖巧地依偎在母親懷里，不停地說著什么，不時(shí)把母親逗出會(huì)心的微笑， 甜美的親情融化了冬的寒冷，使蕭索的冬景旋轉(zhuǎn)出春天

18、的美麗。11、太陽終于伸出纖纖玉指，將青山的柔紗輕輕褪去。青山那堅(jiān)實(shí)的肌胸，挺拔的脊梁坦露 在人們的面前，沉靜而堅(jiān)毅。不時(shí)有云霧從它的懷中涌起，散開，成為最美麗的語言。那陽光 下顯得凝重的松柏，那蒼茫中顯現(xiàn)出的點(diǎn)點(diǎn)殷紅，那散落在群山峰頂神秘的吻痕，卻又增添了 青山另外的神秘。12、原野里那郁郁蔥蔥的植物，叫我們絲毫感受不到秋天的蕭索，勃勃生機(jī)與活力仍在田間 高山涌動(dòng)。谷子的葉是墨綠的，長而大的谷穗沉甸甸地壓彎了昨日挺拔的脊梁；高粱仍舊那么 苗條，滿頭漂亮的紅纓揮灑出秋的風(fēng)韻；那縱橫原野的林帶，編織著深綠淺黃的錦繡，抒寫出 比之春夏更加豐富的生命色彩。13、終于，心痛，心碎，心成灰。終于選擇，在月光下，被遺忘。百轉(zhuǎn)千回，早已物是人非； 欲說還休，終于咫尺天涯；此去經(jīng)年，你我終成陌路。愛你，終是一朵花開至荼糜的悲傷，一 只娥飛奔撲火的悲哀。r14、世界這么大，能遇見，不容易。心若向陽，何懼憂傷。人只要生活在這個(gè)世界上，就有 很多煩惱，痛苦或是快樂，取決于你的內(nèi)心。人不是戰(zhàn)勝痛苦的強(qiáng)者，便是屈服于痛苦的弱者。