“雙控”機制建設(shè)方案

1、“雙控”機制建設(shè)方案企業(yè)按照滄州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河北省安全監(jiān)管局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于開展非煤礦山雙重預(yù)防機制建設(shè)試點工作的通知的通知相關(guān)工作要求，參照非煤礦山企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機制基本流程（試行），結(jié)合生產(chǎn)實際，全面開展“雙控”建設(shè)工作，現(xiàn)制定方案如下。一、進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)為確保此項工作扎實高效推進，在建立以廠長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組后，進一步明確工作職責(zé)。組長：XXX XXX副組長： XXX成員：企業(yè)機關(guān)各科室、直屬、所屬各單位行政主要負責(zé)人。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全環(huán)?？疲ぷ髀氊?zé)如下：1、負責(zé)建立并不斷完善雙重預(yù)防機制管理系統(tǒng)；2、負責(zé)組織開展安全環(huán)保風(fēng)險辨識、分級；負

2、責(zé)組織專業(yè)部門制定重大安全環(huán)保風(fēng)險管控方案并推動實施；3、負責(zé)組織對安全環(huán)保隱患的收集、調(diào)查、評估，建立企業(yè)級隱患管理臺帳，編制隱患治理計劃并監(jiān)督整改；4、 參與隱患整改項目方案的審查、 施工安全和質(zhì)量的監(jiān)督以及項目竣工驗收工作；5、 推動各管理和專業(yè)技術(shù)部門參加與本專業(yè)有關(guān)的安全環(huán)保風(fēng)險辨識、 隱患排查、 評估和整改工作， 并組織有關(guān)部門實施檢查、 驗收；監(jiān)督檢6、 推動各基層單位負責(zé)本單位風(fēng)險辨識和隱患排查工作， 查風(fēng)險管控及隱患信息臺賬建立、一般隱患的治理以及重大風(fēng)險隱患的發(fā)現(xiàn)和上報情況。二、工作目標(biāo)1、年度總體目標(biāo)：全面落實“雙控”體系建設(shè)，實現(xiàn)“四個杜絕” ，即杜絕井噴失控事故；杜絕

3、一般B 級及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故（道路交通事故負同等及以上責(zé)任的） ； 杜絕一般 A 以上突發(fā)環(huán)境事件和一般A 及以上環(huán)境保護違法違規(guī)事件；杜絕新增職業(yè)病。HSE管理始終處于油田公司先進水平。2、階段目標(biāo)：（ 1） 2019 年 1 月 -12 月底，開展一次企業(yè)全面風(fēng)險辨識，逐一完善風(fēng)險管控措施，對較大及以上等級的風(fēng)險制定專門管控方案。在開展事故隱患定期排查的基礎(chǔ)上，完成管道完整性、習(xí)慣性違章、承包商管理、設(shè)備管理、應(yīng)急管理等專項排查，排查中發(fā)現(xiàn)的一般隱患治理率達到100%，重大隱患管控方案制定及上報率100%。（ 2 ） 2020 年底前，按照河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定 要求，

4、連續(xù)三年開展全面風(fēng)險辨識、 分級管控及動態(tài)評估工作，編制并發(fā)布全廠風(fēng)險分級分布圖。一般隱患治理率100%，重大隱患上報及管控方案到位率100%。三、工作標(biāo)準依據(jù) 河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定 、集團公司 HSE 管理體系量化審核標(biāo)準 、 第二企業(yè)事故隱患管理辦法 、 第二企業(yè)HSE獎懲管理辦法、第二企業(yè) HSE績效考核細則、第二企業(yè)隱患 識別獎勵制度等制度。四、工作內(nèi)容及方法1、落實風(fēng)險管控，夯實安全基礎(chǔ) 。堅持關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理的工作原則，深入開展風(fēng)險辨識評估、分級管控。落實兩級風(fēng)險管控與隱患治理培訓(xùn)，每年至少組織一次培訓(xùn)，確保員工熟悉雙控體系建設(shè)的相關(guān)知識和技能

5、，基層單位隨時辨識生產(chǎn)安全環(huán)保風(fēng)險，并上報包括辨識部位、存在風(fēng)險、事故類型、主要防控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等為主要內(nèi)容的風(fēng)險管控信息臺賬。安全環(huán)保科及時組織專業(yè)部門現(xiàn)場落實，并進行風(fēng)險分級，并在此基礎(chǔ)上根據(jù)不同的生產(chǎn)組織和工藝特點逐級編制風(fēng)險分級分布圖。 班組交接班時，應(yīng)當(dāng)進行風(fēng)險確認和措施告知。 基層單位應(yīng)將風(fēng)險、 管控措施 （方案）進行公示。2、完善排查制度，實施垂直排查。 進一步完善隱患識別獎勵制度和第二企業(yè)HS弱效考核細則，并建立第二企業(yè)安全環(huán)保隱患問責(zé)管理辦法 ，使隱患排查、整改驗收（消項） 、檢查督辦、責(zé)任考核等有章可循。 各單位應(yīng)建立包含隱患名稱、 隱患等級、 治理措施、完成時限

6、、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人為主要內(nèi)容的隱患治理信息臺賬。隱患排查工作實施垂直排查的方式，企業(yè)主要負責(zé)人每季度，安全環(huán)保部門每旬，作業(yè)區(qū)每周，班組每天至少組織一次安全隱患排查。3、 落實專項辨識， 實施分類治理。 在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化， 高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料實驗或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)及時開展專項辨識和隱患治理，根據(jù)企業(yè)當(dāng)前工藝和技術(shù)狀況，確定對管道、習(xí)慣性違章、承包商、設(shè)備、應(yīng)急五項進行專項辨識和排查。由安全環(huán)?？茽款^負責(zé)習(xí)慣性違章和承包商管理，工藝研究所牽頭負責(zé)管道運行管理，物資管理站牽頭負責(zé)設(shè)備管理，生產(chǎn)運行科牽頭負責(zé)應(yīng)急管理工作的風(fēng)險辨識和隱患排查，并按照

7、風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定要求，建立風(fēng)險管控信息臺賬，實施分級管控，編制隱患治理信息臺賬，落實整改措施。4、加強隱患分級，落實整改責(zé)任。 企業(yè)積極構(gòu)建安全隱患分級監(jiān)控治理機制，逐級落實整改責(zé)任，實行隱患立項、消項制度，對排查出的隱患實行分級動態(tài)管理，排出隱患治理運行表，做到發(fā)現(xiàn)一個控制一個，控制一個銷項一個。一般隱患由崗位員工或基層單位現(xiàn)場組織及時整改及時驗收；重大隱患由企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)及時組織相關(guān)人員或?qū)＜疫M行討論、研究制定預(yù)防監(jiān)控措施和整改方案，并組織實施，消除隱患。五、獎懲機制1 、 企業(yè)按照月考核， 半年兌現(xiàn)的模式對風(fēng)險分級辨識和隱患排查治理工作實行排名和獎勵，排名第一的單位獎勵2 萬元；排名

8、第二名的獎勵1 萬元；排名第三、四名的獎勵0.5 萬元?？己酥笜?biāo)： （1） 否決項指標(biāo)； （ 2 ） 、 （ 3） 、 （ 4） （ 5）為控制指標(biāo)，并按照 4 ： 3： 2 ： 1 的權(quán)重進行考核。（1）地方政府和上級部門HSE檢查中不存在重大安全環(huán)保隱患;（ 1） 般隱患治理率（治理隱患數(shù)量 / 一般隱患總數(shù)） ；（ 3） 橙色及以上等級風(fēng)險管控方案落實率 （有效落實管控方案數(shù)量 / 橙色及以上等級風(fēng)險總數(shù)） ；（ 4） 位員工人均隱患排查數(shù)量（上報隱患數(shù)量/ 單位員工總數(shù)） ；（ 5） 黃色及以下等級風(fēng)險消減措施制定有效率 （有效風(fēng)險措施數(shù)量 / 黃色及以下等級風(fēng)險數(shù)量） 。2、 對風(fēng)險防控和隱患排查治理工作實行分級管理， 對風(fēng)險管控措施落實到位、隱患發(fā)現(xiàn)和排查及時的單位和個人給予適當(dāng)獎勵；對落實不認真、不扎實的單位予以通報批評或處罰，并按照誰主管誰負責(zé)的原則追究責(zé)任，具體執(zhí)行第二企業(yè)隱患識別獎勵制度和第二企業(yè)HSE獎懲管理辦法。3、重大隱患發(fā)現(xiàn)報告突出貢獻獎、重大隱患風(fēng)險控制突出貢獻獎按企業(yè)HSE獎懲管理辦法4.1.1和4.1.2給予獎勵；對直接影響正