公路工程質(zhì)量自檢體系

1、工程質(zhì)量自檢一、前言為確保工程質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，建立適合本項(xiàng)目的工程質(zhì)量自檢 體系，以制度規(guī)范質(zhì)量管理行為，開工前編制合理的實(shí)施性施工組織設(shè) 計(jì)及可行的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書作為自檢的基礎(chǔ)，施工中落實(shí)各 種檢查制度作為手段，并開展 QC小組活動(dòng)，形成本項(xiàng)目完整的工程質(zhì) 量自檢體系。附：質(zhì)量保證體系框圖二、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)工程目標(biāo)，依據(jù)投招標(biāo)文件及業(yè)主文件精神，我部成立 大連市馬北線隧道工程項(xiàng)目經(jīng)理部創(chuàng)優(yōu)小組、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組及 QC 活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組”。1、創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：2、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：3、Q（活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：附：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖三、質(zhì)量責(zé)任制（一）項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理

2、是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人1、主持項(xiàng)目全面質(zhì)量工作，制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，確保全面履行項(xiàng) 目合同，實(shí)現(xiàn)顧客期望。2、貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持全面質(zhì)量管理，推進(jìn)各 項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)正常開展，確保工程質(zhì)量穩(wěn)定提高。3、貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量體系文件，對所建的工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。4、負(fù)責(zé)資源合理配置，確保質(zhì)量體系在項(xiàng)目上的有效運(yùn)行及所需 的人、財(cái)、物資源的需要。5、建立健全創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，將工程質(zhì)量作為考核項(xiàng)目和個(gè)人的主 要依據(jù)，實(shí)施獎(jiǎng)罰。（二）項(xiàng)目副經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量體系文件，并協(xié)助確保質(zhì)量體系有效運(yùn) 行。2、參加質(zhì)量大檢查 , 并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。3、協(xié)助協(xié)調(diào)顧客、監(jiān)理及地方主管部門關(guān)系

3、。4、協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部、物資設(shè)備部按相應(yīng)的驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收半成 品、成品，確保合格的設(shè)備投入生產(chǎn)，合格的半成品轉(zhuǎn)入下道工序。5、參加質(zhì)量事故分析會(huì)，按規(guī)定主持不合格品評審并提出處理方 案。6、按規(guī)定參與質(zhì)量事故調(diào)查處理，提出糾正和預(yù)防措施。（三）總工程師 對本項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。1、全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的施工技術(shù)工作，主持編制實(shí)施性施工組織設(shè) 計(jì)，加強(qiáng)施工過程的控制。2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理解決工程質(zhì)量中的關(guān)鍵技術(shù)和重大技術(shù)難題，督 促檢查各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)劃的實(shí)施。3、審批關(guān)鍵和特殊工序的施工作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)保證措施，組織 新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的研究及推廣工作。4、按規(guī)定負(fù)責(zé)對不合格品及其糾正、預(yù)

4、防措施進(jìn)行審核。5、督促工程部做好對技術(shù)文件和技術(shù)資料的控制、檢測和試驗(yàn)狀 態(tài)的標(biāo)識(shí)、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施、工程項(xiàng)目 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及措施的制定等。6、組織工程竣工交付，按規(guī)定參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。（四）質(zhì)量檢查人員1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理方針、政策和法規(guī)，對施工現(xiàn)場工程質(zhì) 量進(jìn)行全過程監(jiān)督檢查。2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量策劃，制定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量改進(jìn)措施， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出糾正措施。3、參加施工準(zhǔn)備檢查、工程質(zhì)量定期檢查及施工中的經(jīng)常性檢查， 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題，下發(fā)工程質(zhì)量問題通知單 ，有權(quán)責(zé)令停止施工，報(bào) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)處理。4、審查有關(guān)保證質(zhì)量的措施，參加生產(chǎn)會(huì)議，簽證驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表。

5、負(fù)責(zé)隱蔽工程的檢查和驗(yàn)收，并通知駐地監(jiān)理等有關(guān)人員進(jìn)行檢查、簽證。5、參加工程質(zhì)量檢驗(yàn)、評定質(zhì)量等級、竣工預(yù)驗(yàn)及驗(yàn)收交接工作， 并監(jiān)督指導(dǎo)施工隊(duì)開展質(zhì)量工作。6、總結(jié)施工質(zhì)量管理工作的經(jīng)驗(yàn)，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及總 結(jié)分析報(bào)告。7、加強(qiáng)同監(jiān)理工程師的溝通聯(lián)系，配合搞好工程質(zhì)量監(jiān)理檢查，及 時(shí)與質(zhì)量監(jiān)督部門聯(lián)系，主動(dòng)爭取監(jiān)督部門的指導(dǎo)與幫助。（五）工程管理部1、嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)評定質(zhì)量等級，提出質(zhì)量分析報(bào)告。2、按規(guī)定組織對不合格品的評審及處置，主持糾正、預(yù)防措施的 制定，并對其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證；協(xié)助總工程師組織工程交付。3、參與分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量評定及隱蔽工程的檢查驗(yàn)收。4、貫徹執(zhí)行國家及地

6、方質(zhì)量法規(guī)、規(guī)范等，依據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)， 負(fù)責(zé)質(zhì)量綜合管理，行使質(zhì)量檢查職能。5、負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，開展“質(zhì)量月” 、QO小組活動(dòng)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的 策劃和落實(shí)。 貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量體系文件， 確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。6、做好原材料檢驗(yàn)、抽檢工作，做好現(xiàn)場自檢，并配合監(jiān)理工程 師做好質(zhì)量檢驗(yàn)工作。7、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評定工作，負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置方案及 其糾正、預(yù)防措施的制定和落實(shí)。8、編報(bào)質(zhì)量報(bào)表等材料。（六）物資設(shè)備部1、負(fù)責(zé)物資設(shè)備采購工作并組織物資設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)和管理。2、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。3、負(fù)責(zé)控制顧客提供的產(chǎn)品，按規(guī)定主持對采購的不合格品的分 析、處置。4、負(fù)責(zé)采購物資

7、的搬運(yùn)、貯存。5、組織對供方進(jìn)行評選評價(jià)，建立合格供方檔案。（七）試驗(yàn)人員1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)行有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中原材料、工序的檢驗(yàn)，熟練操作各類儀器設(shè)備，按 要求進(jìn)行各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3、指導(dǎo)、督促檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員開展工作，積極處理檢驗(yàn)和試驗(yàn)工 作中的技術(shù)問題。4、按時(shí)收集、整理檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)。5、參與不合格品分析和質(zhì)量事故調(diào)查會(huì)議，提出糾正和預(yù)防措施6、不受施工進(jìn)度問題的干擾和影響，堅(jiān)持原則秉公辦事，對檢驗(yàn) 和試驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。7、負(fù)責(zé)對試驗(yàn)、檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行周期性檢查。（八）施工隊(duì)隊(duì)長職責(zé)1、對所建工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，建立健全質(zhì)量管理制度，負(fù)責(zé)工 人的質(zhì)量教育，為

8、施工隊(duì)質(zhì)量體系配備合理的資源。2、負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制，督促技術(shù)人員落實(shí)施工規(guī)范和驗(yàn)標(biāo)，對工 序的交接和質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的材料質(zhì)量，督促技術(shù)、質(zhì)檢、材料人員組織驗(yàn) 收材料、成品、半成品，并負(fù)責(zé)其管理和使用。四、質(zhì)量管理制度（一）質(zhì)量教育培訓(xùn)制度1、質(zhì)量教育貫穿于施工的全過程，利用質(zhì)量標(biāo)語、板報(bào)等多種形 式宣傳教育，提高施工作業(yè)人員質(zhì)量意識(shí)、觀念。2、質(zhì)量教育培訓(xùn)包括項(xiàng)目質(zhì)量方針、目標(biāo)、顧客期望值、各項(xiàng)質(zhì) 量規(guī)章制度的教育以及質(zhì)量政策與法制教育。3、做好質(zhì)量教育記錄。4、認(rèn)真宣傳、貫徹集團(tuán)公司質(zhì)量體系文件要求。（二）質(zhì)量報(bào)告制度定期收集、整理項(xiàng)目質(zhì)量情況，形成報(bào)告或報(bào)表等，通過 IOA

9、系統(tǒng)或傳真電報(bào)上報(bào)工程公司技術(shù)質(zhì)量部。包括：1、每月 25 日前，上報(bào)工程質(zhì)量季報(bào)表和當(dāng)月工程技術(shù)總計(jì) 報(bào)告（半年、全年質(zhì)量工作總結(jié)，以正式文件形式上報(bào)） 。2、工程開工一個(gè)月內(nèi)，呈報(bào)工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃表、QGJ、組注冊登記表、課題登記表、單位工程統(tǒng)計(jì)表和開工報(bào)告 。3、每季末（當(dāng)月 20日前）上報(bào)施工過程質(zhì)量信息反饋單 。（三）質(zhì)量回訪制度1、工程項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收使用后，按照集團(tuán)公司程序文件規(guī)定，在回訪保修期內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理主動(dòng)對交付使用的竣工工程進(jìn)行回訪，聽取 顧客對工程質(zhì)量的意見， 填寫質(zhì)量回訪表， 報(bào)工程公司技術(shù)質(zhì)量部備案。2、回訪可采用季節(jié)性回訪、技術(shù)性回訪或保修期滿前的回訪三種形式，了解使用情

10、況，發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施加以解決，不留隱患。3、所有回訪的保修必須詳細(xì)記錄，提出書面報(bào)告上報(bào)工程公司技 術(shù)質(zhì)量部備案。（四）工程質(zhì)量負(fù)責(zé)制度1、項(xiàng)目經(jīng)理必須對所承建工程的質(zhì)量向工程公司和顧客負(fù)責(zé)，工 程質(zhì)量滿足顧客的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、建立獎(jiǎng)罰制度，明確職責(zé)，分工負(fù)責(zé)。3、施工現(xiàn)場（預(yù)應(yīng)力）鋼筋、混凝土、模板等部位必須在現(xiàn)場掛 牌，注明管理者、操作者、施工日期，并做圖文記錄。（五）材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度1、原材料、成品及半成品實(shí)行先檢驗(yàn)后進(jìn)場，必須進(jìn)行產(chǎn)品外觀 質(zhì)量的檢查驗(yàn)收和材質(zhì)復(fù)核檢驗(yàn)，不合格的嚴(yán)禁使用。2、項(xiàng)目所采購的物資材料不經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不得以任何方式、任 何理由進(jìn)場入庫，否則，嚴(yán)肅追究有關(guān)管

11、理人員的責(zé)任。3、原材料進(jìn)場后，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄標(biāo)識(shí)內(nèi)容，防止混用或 誤用。（六）工程質(zhì)量“三檢”制度1、在施工過程中實(shí)行自檢、互檢、交接檢制度，自檢有書面記錄2、上道工序不合格，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序施工，以工序質(zhì)量保工程 質(zhì)量。3、加強(qiáng)過程控制，實(shí)施程序化、規(guī)范化質(zhì)量管理，使項(xiàng)目質(zhì)量處 于受控狀態(tài)，同時(shí)做好質(zhì)量記錄，確保工程質(zhì)量的可追溯性。（七）質(zhì)量責(zé)任追究制度1、不合格分項(xiàng)、分部工程必須返工重做。2、發(fā)生不合格分項(xiàng)流入下道工序，不合格分部工程流入下道工序 嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3、不合格工程流入社會(huì)遭到投訴，嚴(yán)重影響公司信譽(yù)，公司將嚴(yán) 格追究項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任。（八）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度1、施

12、工圖、設(shè)計(jì)文件等指導(dǎo)施工的技術(shù)文件未經(jīng)項(xiàng)目總工程師審 查批準(zhǔn)，不得使用。2、項(xiàng)目經(jīng)理部或個(gè)人不得擅自修改工程設(shè)計(jì)，不得偷工減料，項(xiàng) 目經(jīng)理部無權(quán)自行變更設(shè)計(jì)。3、對標(biāo)檢查，按標(biāo)獎(jiǎng)懲，規(guī)范施工作業(yè)行為。4、把好技術(shù)交底關(guān)，做到按設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)施工。5、把好材料驗(yàn)收關(guān)，嚴(yán)格控制原材料質(zhì)量。6、把好操作程序和工序交接關(guān)，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，工序交接 檢查要按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，上道工序不合格，下道工序不準(zhǔn)施工。7、把好質(zhì)量檢驗(yàn)評定關(guān)，質(zhì)量檢驗(yàn)評定達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的，堅(jiān)決推倒 重來，直到達(dá)標(biāo)為止。8、施工中必須重視成品保護(hù)，合理安排施工工序，減少工序的交 叉作業(yè)，并避免對工程成品和施工環(huán)境造成破壞和污染。

13、（九）隱蔽工程檢查簽證制度1、隱蔽工程先由工地技術(shù)負(fù)責(zé)人自檢合格后，填寫檢查證，備齊有關(guān)附件，通知質(zhì)檢工程師提前 24小時(shí)約請監(jiān)理工程師到現(xiàn)場檢查簽 證。2、隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證，自行隱蔽者不予計(jì)價(jià)，并 開槽補(bǔ)驗(yàn)，由此產(chǎn)生的返工經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任單位自負(fù)。（十）工程試驗(yàn)檢驗(yàn)制度 所有進(jìn)場材料都必須經(jīng)過試驗(yàn)鑒定其質(zhì)量， 核對其出廠說明書及產(chǎn) 品合格證，特別是對鋼筋、混凝土、砂漿等用料及成品檢驗(yàn)必須按設(shè)計(jì) 文件及規(guī)范規(guī)定要求做試件檢驗(yàn)。（十一）質(zhì)量檢查制度1、定期檢查項(xiàng)目經(jīng)理部每月由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，工程管理部、物資設(shè)備部、試驗(yàn) 人員等參加進(jìn)行定期質(zhì)量檢查，對存在的問題逐項(xiàng)記錄，解決處理。2、經(jīng)

14、常性檢查 項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)經(jīng)常到 工地對施工進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正不利于保證質(zhì)量的行為，必要時(shí)停工整 頓。3、隨機(jī)抽查 針對特殊過程、重點(diǎn)部位、原材料、成品及半成品等采取隨機(jī)抽查、 夜間查詢等方法實(shí)施檢查，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、偷工減料等不法行為立即 停工整頓。（十二）質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)制度1、項(xiàng)目經(jīng)理部在施工工程中開展質(zhì)量信息管理工作，確定技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員、施工調(diào)度等為質(zhì)量信息情報(bào)員2、及時(shí)收集、整理、傳遞和歸檔質(zhì)量信息，作為總結(jié)前階段質(zhì)量 工作、確定下步質(zhì)量目標(biāo)的輔助基礎(chǔ)，同時(shí)，必須保證信息的準(zhǔn)確性、 及時(shí)性和實(shí)用性。3、質(zhì)量情報(bào)信息的內(nèi)容包括：（1）進(jìn)入工地的各

15、種原材料、成品、半成品的質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況。（2）實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)或方案、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變 更、隱蔽工程和有關(guān)質(zhì)量的記錄情況。（3）對國家、上級或顧客等發(fā)布的有關(guān)工程質(zhì)量的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或 規(guī)定等的執(zhí)行情況。（4）質(zhì)量檢查（含上級和現(xiàn)場監(jiān)理檢查） 、各種驗(yàn)收檢查的記錄情 況，質(zhì)量事故調(diào)查（含不合格品的原因調(diào)查）記錄和處理情況。（5）新材料、新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理情況。（6）機(jī)械設(shè)備、計(jì)量測試儀器人員素質(zhì)等其它影響工程質(zhì)量的調(diào) 查記錄和處理情況。（7）其它工程有關(guān)工程質(zhì)量的管理方法和手段等情況。（十三）儀器設(shè)備檢定制度測量儀器、各種儀器儀表等按照中華人民共和國計(jì)量法規(guī)定進(jìn)

16、行定期檢定，取得合格證書后方可使用。項(xiàng)目經(jīng)理部由試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)計(jì) 量工作，設(shè)立帳卡檔案，儀器設(shè)備專人管理。（十四）原始資料的積累和保存制度1、本工程的質(zhì)量記錄。包括：各施工工序檢查記錄、混凝土、鋼材及各種原材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、預(yù)制構(gòu)件檢查記錄和出廠合格證、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄、不合格品記錄（質(zhì)量報(bào)表） 、審查和處理結(jié)果記 錄等。2、有關(guān)質(zhì)量問題的記錄由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫整理，工程竣工后裝 訂成冊，報(bào)交工程公司技術(shù)質(zhì)量部，并隨竣工文件移交給顧客，同時(shí)保 留一份完整記錄存檔。五、質(zhì)量保證措施“百年大計(jì)，質(zhì)量第一” ，要求各施工隊(duì)嚴(yán)格按照規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)進(jìn)行 施工。1、質(zhì)量管理資源配置 設(shè)置內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理內(nèi)部質(zhì)

17、量監(jiān)理是我單位上級質(zhì)管部門直接指派的人員，有權(quán)獨(dú)立于 項(xiàng)目之外直接管理本項(xiàng)目的質(zhì)量，不受項(xiàng)目約束，對本項(xiàng)目實(shí)行內(nèi)部質(zhì) 量監(jiān)察。 質(zhì)檢人員配備 配備專職質(zhì)量檢查工程師，對各項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收工 作，負(fù)責(zé)對施工過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)提出糾正、返工、停工等處理意 見并強(qiáng)令執(zhí)行。各施工作業(yè)隊(duì)設(shè)置專職和兼職質(zhì)檢員，歸屬工程管理領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本 施工隊(duì)施工質(zhì)量的檢驗(yàn)，做好每天的施工質(zhì)量記錄。 各種測量、試驗(yàn)、檢測儀器設(shè)備配備 建立工地試驗(yàn)室，配備本工程需要的各種試驗(yàn)、檢測設(shè)備，并且保 證通過業(yè)主、監(jiān)理合技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門組織的認(rèn)證，項(xiàng)目部測量隊(duì)、隊(duì) 測量班配置全站儀、經(jīng)緯儀、高精度水平儀，滿足工程需要。

18、各類測試 設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行定期檢定。2、建立項(xiàng)目部內(nèi)部評審制度 項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)組織項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行自檢，檢查結(jié)果在項(xiàng)目經(jīng) 理辦公會(huì)上公布。建立監(jiān)督檢查制度， 企業(yè)管理者或管理者代表定期組織本單位安全 質(zhì)量部對項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和程序的執(zhí)行狀況和適用性進(jìn)行檢查。 對發(fā)現(xiàn)的 問題及時(shí)采取糾正措施，保證項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量體系運(yùn)行持續(xù)有效，生 產(chǎn)活動(dòng)和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，讓顧客滿意。落實(shí)質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制體系責(zé)任獎(jiǎng)罰 對項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理、 各部門及每個(gè)人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量 控制體系的部門和人員給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)。對項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理、 各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制體 系出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門和責(zé)任人

19、給予經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。對不執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制體系的將撤換其行政職務(wù)， 且不允許 再從事與質(zhì)量有關(guān)的工作。 堅(jiān)持學(xué)習(xí) 工程開工前組織有關(guān)人員熟悉業(yè)主合同要求及其總體施工安排， 創(chuàng) 優(yōu)規(guī)劃，組織技術(shù)人員詳細(xì)審核圖紙，學(xué)習(xí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，為編制實(shí)施 性施組及技術(shù)交底作好準(zhǔn)備。分項(xiàng)工程開工前，對工班進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)， 以正確施工工藝保證工程質(zhì)量。工程進(jìn)行中，結(jié)合不同的工序及施工中出現(xiàn)的問題進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí) 開展廣泛的QC小組活動(dòng)，增強(qiáng)職工全員參與管理的積極性，使全項(xiàng)目部 人人重視質(zhì)量，人人明確自已崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為高質(zhì)量完成本工程打 下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也組織內(nèi)部隊(duì)伍相互學(xué)習(xí)、評比，鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策 落后。

20、責(zé)任追究 項(xiàng)目部及隊(duì)各級管理人員，明確質(zhì)量責(zé)任范圍，建立工程質(zhì)量終身 責(zé)任追究制，通過貫徹 ISO9002 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任的可追溯 性。項(xiàng)目部按合同造價(jià)的 1%作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金，并嚴(yán)格按我單位質(zhì)量 獎(jiǎng)懲辦法執(zhí)行。實(shí)行質(zhì)檢工程師在工序開工、工序控制、驗(yàn)工計(jì)價(jià)一 票否決權(quán)制度，做到質(zhì)檢人員責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一。物資管理上，按 ISO9002 體系，執(zhí)行可追溯性程序，嚴(yán)格物資標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)物資在施工全過程的可 追溯性，把好原材料質(zhì)量關(guān)。關(guān)鍵工序操作人員其完成的產(chǎn)品，有標(biāo)識(shí) 記錄，增加其責(zé)任感。全部工序檢查工程師旁站制 所有施工工序均實(shí)行檢查工程師旁站制，使施工的全過程均在控制 狀態(tài)下執(zhí)行，確?？傮w

21、工程質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 開工前技術(shù)交底 工程開工前，由主管工程師向全體施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確該 項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定位方法、幾何尺寸、功能作用及與其 他工程的關(guān)系、施工方法和注意事項(xiàng)等，使全體人員在徹底明了施工對 象的情況下投入施工。“五不施工”、“三不交接”、“三服從”、“一個(gè)堅(jiān)持”“五不施工”即：未進(jìn)行技術(shù)交底不施工；圖紙和技術(shù)要求不清楚 不施工；測量樁和資料未經(jīng)換手復(fù)核不施工；材料無合格證或試驗(yàn)不合 格者不施工；工程不經(jīng)檢查簽證不施工。“三不交接”即：無自檢記錄不 交接；未經(jīng)專業(yè)人員驗(yàn)收合格不交接；施工記錄不全不交接?！叭摹奔矗哼M(jìn)度、工作量、計(jì)量支付服從工程質(zhì)量?！耙粋€(gè)堅(jiān)持

22、”即：堅(jiān)持質(zhì)量 一票否決權(quán)。特別是質(zhì)檢人員及現(xiàn)場技術(shù)干部對質(zhì)量管理有絕對權(quán)力， 同時(shí)質(zhì)量的好壞直接與他們的工資獎(jiǎng)金掛鉤。工序“三檢”“三檢”即：自檢、互檢、交接檢。上道工序不合格，不準(zhǔn)進(jìn)入下 道工序，確保各道工序的工程質(zhì)量。隱蔽工程檢查簽證凡屬隱蔽項(xiàng)目，首先由班、隊(duì)、項(xiàng)目部逐級進(jìn)行自檢，自檢合格后， 會(huì)同總工程師一起復(fù)檢，檢查結(jié)果填入驗(yàn)收表格，由雙方簽字，并由總 工程師簽發(fā)隱蔽工程驗(yàn)收證明書，然后請監(jiān)理工程師監(jiān)查。測量計(jì)算資料換手復(fù)核測量資料必需換手復(fù)核，現(xiàn)場測量基線、水準(zhǔn)點(diǎn)均進(jìn)行定期復(fù)測檢 查。(11) “跟蹤檢測”檢測工作按“施工跟檢”、“復(fù)檢”和“抽檢”三種方式進(jìn)行。(12) 原材料、成

23、品和半成品進(jìn)場驗(yàn)收對米購進(jìn)場的原材料及成品、半成品要由安全質(zhì)量部組織進(jìn)行驗(yàn)收。參加驗(yàn)收的人員包括測量、技術(shù)、物資及使用單位的有關(guān)人員。驗(yàn)收的內(nèi)容包括：進(jìn)場材料的品種、規(guī)格、數(shù)量是否符合采購計(jì) 劃；供應(yīng)廠家的產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全；產(chǎn)品現(xiàn)場質(zhì)量檢 查，并填寫檢查驗(yàn)收記錄；取樣進(jìn)行試驗(yàn)，并填寫試驗(yàn)報(bào)告。按驗(yàn)收程序收貨后分類保管，做好標(biāo)識(shí)并保管好樣品。質(zhì)量檢查記 錄和試驗(yàn)報(bào)告隨樣品一起保存?zhèn)洳?。檢查合格、同意進(jìn)場的原材料、成品和半成品分類、分批堆放，并 設(shè)立標(biāo)志和帳卡，堅(jiān)持按用途歸口保管、發(fā)放。對易受潮的物品做好防 雨、防潮工作。(13)原材料采購原材料采購制定采購計(jì)劃，采購計(jì)劃按施工部門提出

24、的施工總進(jìn)度 計(jì)劃、施工階段計(jì)劃、施工圖紙和技術(shù)要求制定。工程材料(包括施工用料)和設(shè)施的采購文件包括以下內(nèi)容：項(xiàng) 目名稱、工程使用部位、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間及價(jià)格要求；施工合同規(guī) 定的質(zhì)量保證規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；工程招標(biāo)技術(shù)說明書的要求；運(yùn)輸和交 貨條件；質(zhì)量鑒定和檢查方法。按采購計(jì)劃制定書面的招標(biāo)采購定貨單，招標(biāo)選擇供應(yīng)商，預(yù)定交 貨地點(diǎn)和日期。圍儀器設(shè)備的檢定測量儀器、試驗(yàn)設(shè)備、各種儀器儀表、計(jì)量器具按照中華人民共 和國計(jì)量法規(guī)定進(jìn)行定期或不定期的檢定。新購置的和在用的計(jì)量器 具儀器均進(jìn)行檢定，取得合格證書后方能使用。工地設(shè)專人負(fù)責(zé)計(jì)量工 作，設(shè)立帳卡檔案，實(shí)施監(jiān)督和檢查。儀器設(shè)備由工地實(shí)驗(yàn)室指定專

25、人 管理。（15）原始資料的積累和保存 本工程中的每一單位工程準(zhǔn)備一套完整的質(zhì)量保證文件和記錄。件包括：質(zhì)量保證計(jì)劃；工作程序；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；采購的 技術(shù)要求。記錄包括：基線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)測量驗(yàn)收記錄；施工斷面測 量記錄；各施工工序、項(xiàng)目的檢查記錄；混凝土、鋼材及各種原材 料的試驗(yàn)鑒定記錄；預(yù)制構(gòu)件檢查記錄和出廠合格證；隱蔽工程驗(yàn) 收記錄；不合格品記錄（質(zhì)量事故報(bào)表）；審查和處理結(jié)果記錄;位移沉降觀測記錄；設(shè)計(jì)變更文件等。以上有關(guān)質(zhì)量問題的來往文 件和記錄由工程項(xiàng)目（單位工程）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫整理，工程結(jié)束時(shí)裝 訂成冊，交安全質(zhì)量部?？⒐r(shí)隨竣工文件移交給業(yè)主。同時(shí)保留一份 完整的文件記錄存檔。3

26、、施工過程的控制程序在施工過程中，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的監(jiān)控。分為四個(gè) 方面，即材料、工藝要求、生產(chǎn)過程質(zhì)量、工程驗(yàn)收質(zhì)量。 工程材料性能的控制 單項(xiàng)材料技術(shù)性能的控制a. 各種外購材料有齊全的出廠資料。b. 對各種材料進(jìn)行復(fù)核實(shí)驗(yàn)，如技術(shù)指標(biāo)不符合要求，立即更換。c. 在使用過程中，及時(shí)進(jìn)行抽檢，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，停止使 混合材料配合比的監(jiān)控a. 根據(jù)使用要求，認(rèn)真進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn)，求得最佳配合比。b. 在投料使用前，對各種固體材料的含水量進(jìn)行測定，進(jìn)一步調(diào)整 各種材料的重量配合比例，使各種材料的實(shí)際重量與最佳配合比一致。c. 材料混合前精確計(jì)量，以確保各種材料的比例符合最佳

27、配比要 求。 工藝要求的監(jiān)控 各工序的施工工藝嚴(yán)格按照規(guī)范規(guī)定的要求進(jìn)行操作。 各道工序嚴(yán)格按最佳工藝參數(shù)施工。 對難度較大，技術(shù)性強(qiáng)的操作，組織工前示范和專門講解，以 便使所有參與施工的人員掌握要領(lǐng)。 加強(qiáng)工人的培訓(xùn)和考核工作，關(guān)鍵工序?qū)嵭谐肿C上崗。 嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制。 生產(chǎn)過程質(zhì)量的控制 實(shí)施方法。工藝過程質(zhì)量監(jiān)控主要是通過大面積施工的“跟蹤 檢測”來實(shí)現(xiàn)，其具體作法分為“施工跟檢” 、“復(fù)檢”和“抽檢”三種 方式。 實(shí)施程序。在項(xiàng)目部內(nèi)部分兩級實(shí)施， “施工跟檢”主要由各工 程隊(duì)實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理部派人指導(dǎo)和監(jiān)督； “復(fù)檢”和“抽檢”由項(xiàng)目經(jīng) 理部實(shí)施。檢測記錄采用監(jiān)理批準(zhǔn)的格式，檢測時(shí)首

28、先由各工程隊(duì)檢測 人員認(rèn)真作好記錄，并及時(shí)將檢測結(jié)果上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，根據(jù)情況確定 “復(fù)檢”和“抽檢” ，并由檢測人員作好記錄，在確認(rèn)正確無誤時(shí)，由兩級檢測人員簽字，報(bào)送監(jiān)理工程師簽字或同意后，方能進(jìn)行下道工序 施工。 檢測頻度和標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)范規(guī)定的要求進(jìn)行。 控制手段。工藝過程質(zhì)量控制的基本手段有兩種：一是現(xiàn)場試 驗(yàn)，對物理力學(xué)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控；二是測量，對位置、高程和幾何尺寸進(jìn) 行監(jiān)控。 工程內(nèi)部驗(yàn)收質(zhì)量控制 任何一項(xiàng)工程完工后，進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，在項(xiàng)目部內(nèi)部分二級進(jìn)行， 先由施工隊(duì)全面自檢， 并認(rèn)真作好記錄， 確認(rèn)質(zhì)量合格后， 項(xiàng)目部審查， 并由項(xiàng)目部進(jìn)行“復(fù)檢”和“抽檢”確認(rèn)合格證后，雙方簽字，然后

29、報(bào) 請總工程師“復(fù)檢”或?qū)徟Ａ?、混凝土質(zhì)量通病防治措施1. 混凝土拌和物 和易性不好 合理選用水泥標(biāo)號(hào)，使水泥標(biāo)號(hào)與混凝土設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)之比控制 在之間，客觀情況做不到時(shí)，可采用在混凝土拌和物中摻加減水劑等 技術(shù)措施，以改善混凝土拌和物和易性。 在混凝土拌制和澆筑過程中，按規(guī)定檢查混凝土組成材料的質(zhì) 量和用量，每一工作班至少二次。 定時(shí)在拌制地點(diǎn)及澆筑地點(diǎn)檢查混凝土的坍落度，每一工作班 至少二次。 在一個(gè)工作班內(nèi)，如混凝土配合比受到外界因素影響而有變動(dòng) 時(shí)，及時(shí)檢查。 外加劑使用不當(dāng) 熟悉外加劑的品種與特性，合理選用，并制訂使用管理規(guī)定。 不同品種、用途的外加劑分別堆放。 粉狀外加劑保持干燥狀態(tài)，

30、防止受潮結(jié)塊。2. 外觀質(zhì)量 麻面 模板面清理干凈，防止粘有干硬水泥砂漿等雜物。 鋼模板脫模劑要涂刷均勻，避免漏刷。 混凝土必須按操作規(guī)程分層均勻振搗密實(shí)，嚴(yán)防漏漿；每層混 凝土均振搗至氣泡排除為止。 露筋 澆筑混凝土前，檢查鋼筋位置和保護(hù)層厚度是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問 題及時(shí)修整。 為保證混凝土保護(hù)層的厚度，每隔一米左右在鋼筋上綁一個(gè)upvC短管和同標(biāo)號(hào)的混泥土墊塊，并綁扎牢固。確保有效的保護(hù)層厚度。 鋼筋較密集時(shí)， 選配適當(dāng)?shù)氖印?石子最大顆粒尺寸不超過結(jié)構(gòu) 截面最小尺寸的 1/4，同時(shí)不大于鋼筋凈距的 3/4 。結(jié)構(gòu)截面較小，鋼 筋較密時(shí)，用豆石混凝土澆灌。 為防止鋼筋移位， 嚴(yán)禁振搗棒撞擊鋼

31、筋。 在鋼筋密集處， 采用帶 刀片的振搗棒進(jìn)行振搗。保護(hù)層混凝土要振搗密實(shí)。 混凝土自由傾落高度超過 2 米時(shí)，用串筒或溜槽等進(jìn)行下斜。 拆模時(shí)間根據(jù)試塊試驗(yàn)結(jié)果正確掌握，防止過早拆模。 操作時(shí)避免踩踏鋼筋，有踩彎或脫扣者，及時(shí)調(diào)直，補(bǔ)扣綁好。 蜂窩 混凝土攪拌時(shí)嚴(yán)格控制配合比，經(jīng)常檢查，保證材料計(jì)量準(zhǔn)確。 混凝土拌和均勻，顏色一致。 混凝土自由傾落高度不超過 2 米。如超過上述高度，采用串筒、 溜槽等措施下料。 混凝土的振搗分層搗固。 搗實(shí)混凝土拌和物時(shí)，插入式振搗器移動(dòng)間距不大于其作用半 徑的倍；對輕骨料混凝土拌和物，則不大于其作用半徑的 1 倍。振搗器 至模板的距離不大于振搗器有效作用半徑的 1/2 。為保證上下層混凝土 結(jié)合良好，振搗棒插入下層混凝土 5 cm。平板振搗器在相鄰兩段之間搭 接振搗3 5 cmo 混凝土澆搗時(shí)，必須掌握好每點(diǎn)的振搗時(shí)間。 澆筑混凝土?xí)r，經(jīng)常觀察模板、支架、堵縫等情況。如發(fā)現(xiàn)有 模板走動(dòng)，立即停止?jié)仓⒃诨炷聊Y(jié)前修整完好。 孔洞 在鋼筋密集處，采用豆石混凝土澆筑，使混凝土充滿模板，并 認(rèn)真振搗密實(shí)。機(jī)械振搗有困難時(shí)，采用人工搗固配合。 預(yù)留孔洞處在兩側(cè)同時(shí)下料。下部往