安全風(fēng)險管理制度21175

1、。安全風(fēng)險管理制度1. 目的識別本公司在生產(chǎn)活動、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險分析評價，確定危險有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗風(fēng)險控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其他情況時對其進(jìn)行更新和持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍適用于公司內(nèi)的生產(chǎn)活動、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中相關(guān)危險因素的識別，風(fēng)險評價、控制措施及控制、重大風(fēng)險和更新管理等。3. 定義重大風(fēng)險：是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲

2、存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。危險有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4. 職責(zé)4.1 主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，組織制定風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價方法和評價準(zhǔn)則，成立評價組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。4.2 安全員負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實施；。1。負(fù)責(zé)危險有害因素匯總表的保存。4.3 各部門負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全危害識別和記錄以及本部門危害因素的控制。企業(yè)的各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險

3、控制。5.0 程序內(nèi)容5.1 評價組織組織組成公司主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人組織公司安全環(huán)保委員會人員成立風(fēng)險評價小組，小組成員應(yīng)包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。危害識別與評價人員應(yīng)具備以下條件：熟悉本部門的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；具有風(fēng)險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；具有一定的基層工作經(jīng)驗和現(xiàn)場經(jīng)驗；具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。5.2 風(fēng)險評價風(fēng)險評價目的不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價范圍。2。危害識別范圍必須覆蓋本公司所有生產(chǎn)、活動、服

4、務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和異常活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、備件的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。風(fēng)險評價準(zhǔn)則現(xiàn)有的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評價的要求；行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求及其他安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；合同規(guī)定、相關(guān)方的要求；安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；上

5、級主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求其它需要關(guān)注的要求。危險有害因素的辨識各部門根據(jù)工作活動場所及其設(shè)施的特點, 填寫作業(yè)活動清單。3。根據(jù)作業(yè)活動清單中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動分析辨識所涉及到的危險有害因素。將辨識的危險有害因素填寫到危害辨識與風(fēng)險評價調(diào)查表中，危險源的辨識要考慮三種狀態(tài)( 正常、異常、緊急狀態(tài)) 和三種時態(tài) ( 過去、現(xiàn)在、將來 ) 。以及參照 GB64411996企業(yè)傷亡事故分類中分為的20 類事故類別。序號事故類別名稱01物體打擊02車輛傷害03機械傷害04起重傷害05觸電06淹溺07灼燙08火災(zāi)09高處墜落010坍塌011冒頂片幫012透水01

6、3放炮014火藥爆炸015瓦斯爆炸016鍋爐爆炸。4。017容器爆炸018其他爆炸019中毒和窒息020其他傷害危險有害因素按照生產(chǎn)過程危險源和有害因素分類與代碼 （GB/T13861-1992）的分類要求中危險因素的六種類型，詳細(xì)的見附件 1。各部門填寫危險源分布登記表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交安全環(huán)保部匯總，報評價組審核和分析評價。安全環(huán)保部對各部門上報的危險源分布登記表進(jìn)行匯總。匯總的原則如下：對員工以及進(jìn)入工作場所的人員（包括外部訪問者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總后形成整個公司的危險有害因素匯總表。風(fēng)險分析評價按匯總的危險源分布登記表

7、選用作業(yè)條件風(fēng)險評價法（LEC）對各個工作崗位進(jìn)行作業(yè)條件分析，每位評價組成員單獨對各個作業(yè)活動打分，然后取均值匯總在危險有害因素匯總表中。5。根據(jù)危險有害因素匯總表選用工作危害分析法（JHA ）對作業(yè)活動進(jìn)行分析評價， 并將分析評價的結(jié)果填寫在 工作危害分析 （JHA）記錄表中。對于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程、法律法規(guī)符合性等，采用安全檢查表（ SCL ）法，然后將分析評價結(jié)果匯編在安全檢查表（SCL）中。對于新建、擴(kuò)建、改建、技改項目和操作變化或工藝改變采用預(yù)先危險性法 (PHA)進(jìn)行分析評價，分析結(jié)果匯總到預(yù)先危險分析評價表中。根據(jù)實際需要選用相應(yīng)的安全評價方法。風(fēng)險評價方法工作危害分

8、析法（JHA ）a）風(fēng)險是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險度 R可能性 L×后果嚴(yán)重性 S，其中 R、L、S 的取值及判別準(zhǔn)則分別見表、表、表、表。表危害事件發(fā)生的可能性 L 判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，作業(yè)未作出任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3 沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）

9、，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事。6。故或事件。2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1 有充分、有效的防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。表 5.2.6.1-2 危害事件后果的嚴(yán)重性 S判斷準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要人員傷亡程財產(chǎn)損失停工對聲譽的影求度響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)死亡50 萬元2 套以上 重大影響準(zhǔn)裝置或設(shè)備停工4潛在違反法規(guī)和標(biāo) 喪失勞動能25 萬元2 套裝 置 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)準(zhǔn)力或設(shè)備停 影響工3不符合行業(yè)

10、的安全 慢性病10 萬元1 套裝置 地區(qū)影響方針、制度、規(guī)定等或設(shè)備停工2不符合公司的安全 輕微受傷、10 萬元受影響不 公司及周邊操作規(guī)程、規(guī)定間歇不舒服大，幾乎不 范圍的影響停工1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受。7。損表 5.2.6.1-3風(fēng)險評估表嚴(yán)重性12345可能性1123452246810336912154481216205510152025表 5.2.6.1-4 風(fēng)險等級的判斷準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度 R風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動 / 控制措施實施期限2025巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前， 不能繼續(xù)作業(yè)， 立刻對改進(jìn)措施進(jìn)行評估1516重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制立即

11、或近期整制度，定期檢查、測量及評估改912中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作制度，定期2 年內(nèi)治理檢查、測量及評估。8。48可接受風(fēng)險可考慮建立操作制度、作業(yè)指導(dǎo)書，但有條件、有經(jīng)需定期檢查費時治理13輕微風(fēng)險無需采用控制制度，但需保持記錄b）根據(jù)以上的分析評價要求，對各個工作活動進(jìn)行分析評價，將分析結(jié)果匯編在工作活動分析評價表中。作業(yè)條件風(fēng)險評價法（ LEC）這是一種簡單易行的評價方法人們在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指針值之乘積 D（風(fēng)險值），來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小的；這三種因素是L發(fā)生事故的可能性大小；E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁

12、程度；C一旦發(fā)生事故會造成的損傷后果， 具體分值見表、表、表。表三種因素等級及對應(yīng)分值LEC分?jǐn)?shù)事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果值10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難 ,3 人以上死亡 ,經(jīng)每天都可能發(fā)生濟(jì)損失 1000 萬元6相當(dāng)可能6每天工作時間內(nèi)暴40災(zāi)難， 23 人死亡 , 經(jīng)濟(jì)損每周都可能發(fā)生露或每天暴露一次失 300 萬元3可能，但不經(jīng)常，3每周暴露一次，或15非常嚴(yán)重， 一人死亡 , 經(jīng)濟(jì)每月可能發(fā)生偶然暴露損失 50 萬元。9。LEC可能性小，完全意嚴(yán)重，重傷；毒性大的傷害；有可能或能導(dǎo)致傷殘1外2每月暴露一次7的 , 或其它不可挽回的人每年才可能

13、發(fā)生身傷害 , 損失 10 萬元0 .很不可能，可以設(shè)一般 , 身體局部不良反應(yīng) ,想1每年幾次暴露3輕微中毒 , 必要就診 ,損5每三年才能發(fā)生失 5 萬元以下引人注目，不利于基本的0 .極不可能0.5非常罕見地暴露1安全衛(wèi)生要求，輕微 ,輕2傷 , 不需要去醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行救護(hù)0 .可能性極小（實際1不可能）表風(fēng)險等級 DLEC的劃分風(fēng)險級別控制措施應(yīng)急控制不 可 容 許 1只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，可能開始或繼續(xù)工作，如對于潛在的風(fēng)險果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，必須禁止工作；緊急情況，應(yīng)320 分2一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運行控制文件制定應(yīng)急準(zhǔn)1直至風(fēng)險降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險，必

14、備和響應(yīng)控可忽略風(fēng)須配給大量資源，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，制程序，按程險應(yīng)采取應(yīng)急措施序進(jìn)行管理160-320 分2一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運行控制文件中度風(fēng)險1應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，。10。70-160 分并在規(guī)定時間內(nèi)實施降低風(fēng)險的措施；2在中度與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評價，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。3視情況制定管理目標(biāo)和管理方案、必須制定運行控制檔可 容 許 風(fēng) 可視情況制定運行控制檔，如通知、注意事項、標(biāo)險牌等控制， 具體控制方法可根據(jù)控制方法的有效性20-70 分和難易程度加以選擇可忽略風(fēng)險不需采取措

15、施且不必保留文件記錄<20 分表 5.2.6.2-3危險等級風(fēng)險值（ D）危險等級及程度320 分不可容許危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320 分不可忽略危險，需立即整改70-160 分中度危險，需要整改20-70 分可容許危險，需要注意<20 分可忽略危險，可以接受安全檢查表（ SCL ）法安全檢查表是根據(jù)相關(guān)要求編制安全檢查的項目，查找是否滿足法律法規(guī)、規(guī)范等要求，檢查表的編制所需要的依據(jù)：。11。a) 有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；b) 國內(nèi)外事故案例；c) 系統(tǒng)安全分析要求；d）研究成果等有關(guān)資料。安全檢查表必須滿足本制度中安全檢查表中的基本條款。預(yù)先危險性法 (PHA)預(yù)

16、先危險性分析方法是：對危險、危害因素進(jìn)行了系統(tǒng)分析以后，預(yù)測本項目可能出現(xiàn)的事故。并根據(jù)同行業(yè)、同類生產(chǎn)裝置或同類生產(chǎn)場所在過去生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)的各種危險形態(tài)，作為平行類比，推斷出本項目相應(yīng)的評價單元潛在的危險，辨識出危險源、危險和危害因素、事故類別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、事故危害的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的風(fēng)險等級等，提出預(yù)防事故發(fā)生的對策措施。安全預(yù)評價的預(yù)先危險分析通常采用事故后果嚴(yán)重程度等級及事故發(fā)生可能性等級（風(fēng)險概率）表示危險性的大小，并作為相對量化程度的比較。事故后果嚴(yán)重程度等級的劃分見下表 5.1-1 。表 5.1-1危險性等級劃分級危險程度可能導(dǎo)致的后果別安全的（可忽視的）不會造成

17、人員傷亡和系統(tǒng)損壞處于事故的邊緣狀態(tài)， 暫不至于造成人員傷亡、 系臨界的統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能， 但應(yīng)予以排除，可采取控制措施。危險的會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范措。12。施。造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故，災(zāi)難性的必須予以果斷排除并進(jìn)行重點防范。在預(yù)先危險性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個等級，各等級的發(fā)生可能性如表 5.1-2 。表 5.1-2事故發(fā)生可能性分級序號可能性等級事故發(fā)生頻率說明1A級頻繁發(fā)生，經(jīng)常發(fā)生2B級很容易發(fā)生，相當(dāng)可能發(fā)生3C級容易發(fā)生或偶然發(fā)生4D級很少發(fā)生5E級發(fā)生概率接近零，在設(shè)備使用壽命期內(nèi)幾乎不發(fā)生5.3 風(fēng)險控制根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果

18、和經(jīng)營的實際運行情況，有各部門主要負(fù)責(zé)人與評價組一起確定有限控制的順序，采取相應(yīng)的控制措施消解風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度、預(yù)防事故的發(fā)生。對于構(gòu)成重大隱患的項目，建立重大隱患檔案，檔案中包括：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告等內(nèi)容。13。將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所應(yīng)采取的控制措施。具體的培訓(xùn)參照培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。對于構(gòu)成重大危險源的按照重大危險源管理制度執(zhí)行。5.4 風(fēng)險信息更新安全環(huán)保部每年一次（間隔近一年）應(yīng)組織公司各部門進(jìn)行職業(yè)安全健康風(fēng)險的識別。5.4.2安全評價組應(yīng)每月對風(fēng)險控制結(jié)果進(jìn)行檢查， 填寫風(fēng)險控制