年場營銷費(fèi)用預(yù)算及使用計(jì)劃

1、t年度總體費(fèi)用資金預(yù)算計(jì)劃時(shí)間：2008年1月1日一2008年12月31日市場營銷費(fèi)用責(zé)金預(yù)算說明備注市場運(yùn)營中心星一個(gè)綜合部門，BEJ于后勤部門又于先修部門；BUI于執(zhí)行部n,又于決策部門；之所以如此說，是因?yàn)?市場運(yùn)營中心一方面是為各一線銷售部門提供政策支持.物品保障、售后服務(wù)的后ShflE務(wù)部門；但又是一切既定計(jì)劃和行動(dòng)都要走在企業(yè)各部門之前的先停部門；是計(jì)劃任務(wù)下達(dá)后，堅(jiān)決賈徹進(jìn)行全程跟蹤、ffi導(dǎo).監(jiān)和具體實(shí)施的執(zhí)行部門；又星要站在市場戰(zhàn)略的高度、緊跟信流的步伐為企業(yè)的長壇發(fā)展目標(biāo)、遠(yuǎn)量及目標(biāo)達(dá)咸策略制定總體規(guī)劃的決策部門。要達(dá)戌各項(xiàng)目標(biāo)、堵標(biāo)和任務(wù)都會(huì)產(chǎn)生各類相關(guān)的費(fèi)用要解決費(fèi)用何

2、JB就H要一定數(shù)目的資金作為支持和保障，這便是市場運(yùn)營費(fèi)用資金的由來，而要對這批貴金進(jìn)行合理的調(diào)BB、分割管理和佚用戯要在一定階段內(nèi)預(yù)先制定出貴金預(yù)算，以便對其進(jìn)行有效拿控,這便星制定市場運(yùn)營費(fèi)用貴金預(yù)算的目的。年度總體市場營銷費(fèi)用貴金預(yù)算的堵標(biāo)和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明一）年度總體市場營銷貴金預(yù)算堵標(biāo)二）預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)1 ）年計(jì)劃營業(yè)總額的2%此年度總體市場營二(40000000X0.02=800000 )銷費(fèi)用貴金預(yù)算不總費(fèi)用為：800000元或包含新開門店的工2）年?duì)I業(yè)總傾毛利總合的5%程裝修及固定貴產(chǎn)（平均毛利按40%計(jì)算投入尊費(fèi)用。40000000X0.4=1600000016000000X0.05=

3、800000 )預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明三車王目前還處于市場的導(dǎo)入、發(fā)展和大力推廣階段，為達(dá)咸計(jì)劃目標(biāo)，拓展更大的市場 空間，爭奪更多的市場份額，爭取更好的有利貴嫁達(dá)到一定的社會(huì)影響尊都需要投入 更多的企劃資金預(yù)算所以現(xiàn)階段投入年度計(jì)劃營業(yè)總IS的2%或總毛利的5% ,這 個(gè)比例是合適的，當(dāng)總營業(yè)傾達(dá)到60000000元以上時(shí)投入比例可降至1.5% .當(dāng)市 場達(dá)到飽和狀態(tài)后,市場營銷貴金只作為正常維護(hù)使用時(shí)，投入比例可降至1% O特別說明四以上市場營銷費(fèi)用貴金為現(xiàn)金投入部分，不包含促銷推廣中的商品折扣、讓利、買尊 矗形投入部分毗部分投入核算至當(dāng)次的促銷活動(dòng)銷售毛利中作為商品投入成本以供參 考.不作為活動(dòng)的

4、沮接投入成本。二t市場營銷資金使用計(jì)劃計(jì)劃時(shí)間：2008年1月1日一2008年12月31日制定市場營銷貴金使用計(jì)劃的目的和目標(biāo)備注制定市場營銷貴金使用計(jì)劃的目的在于對所有的市場貴金投入做到有效的控制，淸楚毎 鰭貴金的用途和洗向，方便財(cái)務(wù)部門的貴金預(yù)留、支付、核算與總控；目標(biāo)是通過預(yù)先 的計(jì)劃和實(shí)施便花費(fèi)的毎筆貴金都力求發(fā)揮出其最大效用。二市場營銷資金流向的類別分解和分配占比O第一類第二類第三類第四類第五類第六類第七類經(jīng)善促銷媒體言傳韌料會(huì)箱營銷展會(huì)營銷其他20%¥ 16000020%¥16000010% ¥8000020%¥16000010%¥

5、8000015%¥1200005%¥40000市場營銷類別說明及各類別營銷責(zé)金的具體分配比例-)1 ）經(jīng)營促銷推廣類別說明經(jīng)營促銷推廣指:企業(yè)由于商品銷善、庠存結(jié)構(gòu)、經(jīng)營指標(biāo)尊原因II要通過廣告告 知、降價(jià)銷售、捆緘買、讓利、返利、抽獎(jiǎng)、發(fā)放禮物、免費(fèi)試用.召開會(huì)議 尊各種手段,多種形式的活動(dòng)和計(jì)劃從而達(dá)到預(yù)期的經(jīng)營目標(biāo)和一定的経濟(jì)或社會(huì) 效益之目的。此類活動(dòng)一般1B要投入一定的人力.物力和財(cái)力，H要預(yù)先做好計(jì)劃 方案.2 ）經(jīng)營促銷推廣貴金分BB比例（總額:160000元）預(yù)留貴金為靈活 性使用貴金和補(bǔ) 充責(zé)金A類促銷B類促銷C類促銷預(yù)留貴金40% ( ¥640

6、00 )30% ( ¥ 48000 )10% ( ¥16000)10% ( ¥16000 )3）経營促銷推廣貴金使用說明經(jīng)營促倩的計(jì)劃貴金包含促銷活動(dòng)中各類媒體和廣吿的言佞、發(fā)布、制作、設(shè) 計(jì)尊費(fèi)用各種廣告用品和材料的制作、印刷.噴絞、屋刻.包裝、租負(fù)、采購、 安裝、投放等費(fèi)用，活動(dòng)留存貴料（相片、影音尊）費(fèi)用，促銷活動(dòng)實(shí)施人員勞務(wù) 派這（零時(shí)用工人員工費(fèi)、實(shí)施人員加班費(fèi)、餐費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)貴金等） 費(fèi)用。營促銷推廣的計(jì)劃貴金中不包含促銷活動(dòng)中因商品讓利、降價(jià).品等矗形支 出費(fèi)用，此費(fèi)用核算至當(dāng)次的促銷活動(dòng)銷善毛利中作為商品投入成本；不包含各類 新品上市發(fā)

7、布會(huì).產(chǎn)品訂貸會(huì)尊活動(dòng)的場地租賃費(fèi)用和建謂人員的相關(guān)開支費(fèi)用 此費(fèi)用劃歸経營部門的銷售費(fèi)用；不包含由廠家或其他経銷商及本企業(yè)所JR的各財(cái) 務(wù)牧立核算單位部門直接支付或由市場運(yùn)營中心暫時(shí)墊付的費(fèi)用此費(fèi)用劃歸具體 使用單位和部門；此類費(fèi)用如滯劃歸市場運(yùn)營中心，則于追加貴金部分，不市 場營銷費(fèi)用責(zé)金計(jì)劃范圍。二）1 ）媒體廣告投放類別說明（主要以提升企業(yè)品牌知名度為主的）媒體廣告投放堵:企業(yè)為達(dá)到發(fā)布和篠達(dá)各類信J6 ;提升企業(yè)、產(chǎn)品、品牌在社會(huì) 公眾中的知名度、美譽(yù)度、影響力；輔助和支持姪營銷售、策踣實(shí)施、品牌推廣、 渠道建設(shè)尊目的而借助和使用各類媒介平臺(tái)進(jìn)行信J&發(fā)布的一種方法和手段。也

8、H 預(yù)先做好投放計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算。2 ）媒體廣告投放貴金分配比例（總額:160000元）預(yù)留貴金為靈活 性使用貴金和補(bǔ) 充貴金報(bào)址，雜志電視，廣播戶外網(wǎng)絡(luò)其他媒體預(yù)留貴金25%¥4000020%¥ 3200025%¥4000010% ¥1600015% ¥240005% ¥80003）媒體廣告投放資金使用說明一個(gè)企業(yè)要達(dá)到良好的廣告言傳效果.不是舞一個(gè)單一媒體或一種單一的言傳形式所能達(dá)到的因?yàn)槭鼙娛欠稚⒌氖鼙姷牧?xí)慣也是多種多祥的，所以必狽11多 種媒體和多種形式的綜合推廣方能達(dá)到最佳效果。媒體宣矢廣吿中的其他媒體指 除常規(guī)媒體外的各類新

9、型媒體（如公交車箱體、車視IV、樓宇電視等）和未分類 媒體的總稱。媒體廣吿投放的計(jì)劃資金中不包含由廠家或其他経銷商及本企業(yè)所的各財(cái) 務(wù)號(hào)立核算單位部門it接支付或由市場運(yùn)營中心暫時(shí)墊付的費(fèi)用，此費(fèi)用劃歸具體 使用單位和部門；此類費(fèi)用如滯劃歸市場運(yùn)營中心，則于追加資金部分，不市 場營銷費(fèi)用貴金計(jì)劃范圍。三）1）直傳物料類別說明直長物料堵:企業(yè)出于正常生存發(fā)展的需要,以及服務(wù)、輔助和支持企業(yè)良性經(jīng)營 及促進(jìn)銷售為目的的廣告類和促銷類用品，此類物品包括各類印刷品（堆品印刷、 包裝印膠版印刷、彩色輸出、絲網(wǎng)印刷、熱轉(zhuǎn)印.制卡類、激光.館射等等） 的設(shè)計(jì)制作；各類噴躲品（背膠.燈布.燈光片、相紙、車貼、

10、冷裱膜、金箔、銀 箔.絹絲布.油IB布、單透.pvc尊尊）的設(shè)計(jì)制作；各類JB刻材料和制品（亞克 力、PVC、色貼、佛龍板、雙色板、中纖板、干銹鋼、水品尊尊）；各類吸塑、ft 虹燈、LED尊的設(shè)計(jì)制作；各類廣吿展示用品（X展架、易拉寶、三腳架、水牌、 相框、超薄燈箱、便攜式燈箱、活動(dòng)涼欄、活動(dòng)式展示臺(tái)、展示桌尊尊）；各類形 音、影像、影視、平面、二維、三維.動(dòng)畫、手縱效果圖尊的設(shè)計(jì)、創(chuàng)意和制作。2 ）直傳物料類貴金分配比例（總領(lǐng):80000元）此類別由于品項(xiàng)過于繁多,不便于預(yù)先計(jì)劃，所以不作具體貴金的詳細(xì)劃分，只1B 記錄好毎次制作的廉水帳,做好總控。3）宣傳物料資金使用說明言侵物料貴金包含類

11、別說明中所列的所有項(xiàng)目的發(fā)生費(fèi)用。此計(jì)劃貴金中不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所的各財(cái)務(wù)號(hào)立1S算單 位部門直接支付或由市場運(yùn)營中心暫時(shí)墊付的費(fèi)用此費(fèi)用劃歸具體使用單位和部 n；也不包含通過商品或服務(wù)抵值得部分.因?yàn)槠洳槐阌趯?shí)際核算，此費(fèi)用劃歸企 業(yè)的正常経營成本；此類費(fèi)用如滯劃歸市場運(yùn)營中心，則于追加貴金部分不 市場營銷費(fèi)用貴金計(jì)劃范圍。EH )1）會(huì)藉營銷類別說明針對會(huì)員的營銷活動(dòng)包含兩個(gè)主要組成部分第一是會(huì)箱營銷，就是就是將會(huì) »（會(huì)員在一定的時(shí)間內(nèi)或金額內(nèi)享受到的服務(wù)）作為一種商品向目標(biāo)書戶進(jìn)行銷 售的活動(dòng)。此項(xiàng)主要會(huì)員俱樂部具體負(fù)責(zé)。第二是針對會(huì)員這一轉(zhuǎn)殊辭體和以會(huì)員為主要

12、目標(biāo)對魚而展開的各種銷售活 動(dòng)，此項(xiàng)可歸于経營促銷項(xiàng)目中。這一類別中主要捋的是第一種。2 ）會(huì)籍營銷類貴金分配比列（總額160000元）預(yù)留貴金為靈活 性使用貴金和補(bǔ) 充資金俱樂部建設(shè)推廣會(huì)員活動(dòng)預(yù)留貴金60%¥9600030%¥4800010% ¥160003）會(huì)U營銷貴金使用說明這里的會(huì)籍營銷的計(jì)劃貴金主要指會(huì)員俱樂部麗設(shè)和對外推廣費(fèi)用（不包含因部門 組養(yǎng)中所有工作人員的工貴尊，此費(fèi)用數(shù)企業(yè)的人員成本開支X各類會(huì)員活動(dòng)組 織和開展費(fèi)用（不包含收取會(huì)員活動(dòng)費(fèi)用的折抵和本企業(yè)內(nèi)部活動(dòng)場地使用費(fèi)用） 尊。不包含由廠家或其他経銷商及本企業(yè)所的各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位部門廈接

13、支付 或由市場運(yùn)營中心暫時(shí)墊付的費(fèi)用此費(fèi)用劃歸具體使用單位和部門；此類費(fèi)用如 II劃歸市場運(yùn)營中心，則于追加資金部分，干市場營銷費(fèi)用資金計(jì)劃范圍。1）渠道推廣類別說明此處提到的網(wǎng)絡(luò)三五）市場運(yùn)營中心作為一個(gè)企業(yè)的政策制定和市場推廣部門，不新為企業(yè)尋找.發(fā)掘、 開拓和建立新的及潛在的營銷梁道是一項(xiàng)長期和必備個(gè)工作,此項(xiàng)工作的良性開展 將是企業(yè)快速.穩(wěn)定發(fā)展的助推器，它能為產(chǎn)品找到新的、蓮合的窖戶市場，為企 業(yè)和市場越立更多的聯(lián)系通道。（例如將網(wǎng)絡(luò)II銷、目錄直銷、完11車居等作為一 種新的銷售梁道來點(diǎn)遵設(shè)、推廣和維護(hù)）為銷售棗道性質(zhì). 宣餐廣吿中提到 的網(wǎng)絡(luò)為言佞性 質(zhì)，兩者相互不沖 突2 ）渠

14、道推廣類企劃貴金分配比例（總額:80000元）此類別由于變化性較大，突發(fā)性較強(qiáng)，不便于預(yù)先計(jì)劃，貴金花費(fèi)也不便于分類操 作，所以不作具體貴金的詳細(xì)劃牙，只需記錄好毎次工作開展的31水恢，做好總控。3）渠道推廣貴金使用說明渠道推廣貴金包含類別說明中所列的所有工作項(xiàng)目中的可能發(fā)生的所有費(fèi) 用，亦可以說只要氏于市場運(yùn)營中心渠道推廣范需內(nèi)的所有H接支出費(fèi)用。此計(jì)劃貴金中不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所的各財(cái)務(wù)號(hào)立核算單 位部門委托市場運(yùn)營中心為其拓展和開發(fā)新銷善渠道而直接支付或由市場運(yùn)營中 心暫時(shí)J6付的費(fèi)用此費(fèi)用劃歸具體使用單位和部門；因此項(xiàng)工作開展而H新増加 人員的人員的工責(zé)支出也市包含在杲道推

15、廣的計(jì)劃費(fèi)用中,此費(fèi)用企業(yè)正常的 人員支出成本；此類費(fèi)用如1B劃歸市場運(yùn)營中心則厲于追加資金部分不屬市場 營銷費(fèi)用貴金計(jì)劃范圍。1 ）展會(huì)營銷類別說明展會(huì)營銷在現(xiàn)代企業(yè)中扮演的角色是非常直要的展會(huì)營銷的沙透效應(yīng)越來越強(qiáng)。 展會(huì)作為吸引窖戶、發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目、欄立形象的營銷工具，已経被越來越多的企業(yè)所應(yīng) 用。尤其星向市場推出新服務(wù)、新產(chǎn)品、新促銷的時(shí)候，參加展會(huì)已経成為很多企 業(yè)開拓市場的首要選擇。注：展會(huì)營銷主要分為兩大類別：第一類是參展；第二類是參會(huì);（參展是垢我企 業(yè)以參展商的名義參加展會(huì)，有固定展位來展示企業(yè)影象和銷售商品為目的；參會(huì)六）是指我企業(yè)以專業(yè)觀眾的身份參加展會(huì)主要是希祭項(xiàng)目、弓1進(jìn)新

16、品、尋求合作尊 為目的。）2 ）展會(huì)營銷貴金分配比例（總顧:120000元）預(yù)留貴金為靈活 性快用貴金和補(bǔ) 充資金參展參會(huì)預(yù)留貴金80%¥9600015%¥ 180005%¥60003）展會(huì)營銷貴金使用說明展會(huì)營銷責(zé)金包含類別說明中各主要工作項(xiàng)目中發(fā)生內(nèi)費(fèi)用,亦可以說只要 于市場運(yùn)營中心展會(huì)營銷范疇內(nèi)的所有直接支出費(fèi)用。參展?fàn)I銷費(fèi)用主要包括展會(huì)的場地費(fèi)、展位制作費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、宣傳費(fèi)、工作人 員費(fèi)用（用餐、交通費(fèi).獎(jiǎng)勵(lì)尊X活動(dòng)促銷費(fèi)等；參會(huì)費(fèi)用主要包聒參會(huì)人員（市 場運(yùn)營中心）的入場費(fèi).培訓(xùn)費(fèi).交通費(fèi).住宿費(fèi)、餐費(fèi)尊；此計(jì)劃貴金中不包含由廠家或其他経銷商及本企業(yè)所JB

17、的各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單 位部門委托市場運(yùn)營中心為其產(chǎn)品、品牌在展會(huì)拓展推廣而盧接支付或由市場運(yùn)營 中心暫時(shí)螢付的費(fèi)用，此費(fèi)用劃歸具體使用單位和部門；參加此項(xiàng)工作的所有工作 人員的工貴不包含在展會(huì)營銷費(fèi)用中此費(fèi)用厲企業(yè)正常的人員支出咸本；此類費(fèi) 用如IB劃歸市場運(yùn)營中心，則I于追加貴金部分不厲市場營銷費(fèi)用貴金計(jì)劃范圍。1 ）其它費(fèi)用類別說明這里所說的其它費(fèi)用是券除以上劃出類別的六個(gè)大項(xiàng)外的其它所有費(fèi)用，包含一些 不可預(yù)見性和不便于計(jì)劃性的費(fèi)用。例入：為加58市場運(yùn)營中心人員工件能力.提 鬲工作效率、提升工作積極性、加深內(nèi)部團(tuán)結(jié)等而組織各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、外出 團(tuán)趴拓展、定購相關(guān)廣告資料尊；為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各部門間