04工作質(zhì)量檢查制度

1、工作質(zhì)量檢查制度1 .目的提升服務(wù)、提升效益、提升品牌。2 .適用范圍適用于中心對相關(guān)部門不定期或定期開展工作質(zhì)量檢查。3 .工作職責3.1 辦公室根據(jù)中心領(lǐng)導(dǎo)的指示，組建工作質(zhì)量檢查組，確定檢查組成員、檢查時間。3.2 檢查組成員：應(yīng)本著認真、負責、客觀、公正的精神，做好相關(guān)的檢查工作，如實指出 存在的問題。3.3 各部門：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析原因，及時采取有效措施改進工作，提高服務(wù) 質(zhì)量。4 .制度要求4.1 辦公室根據(jù)工作質(zhì)量檢查需要，適時成立中心工作質(zhì)量檢查小組。小組成員由中心領(lǐng)導(dǎo) 確定，一般包括中心主任、主任助理、各部門負責人，以及其他由中心領(lǐng)導(dǎo)指定的人員。4.2 正常情況下

2、中心每季度至少組織1次全面檢查，并考慮檢查的全面性、均衡性，對各部門的發(fā)展均應(yīng)抽查。4.3 質(zhì)量檢查采取定期與不定期相結(jié)合的方式進行，中心領(lǐng)導(dǎo)、檢查組成員在非檢查時間發(fā) 現(xiàn)的問題，也應(yīng)記錄到檢查表中，并反饋至相關(guān)責任部門，要求其整改。5 .相關(guān)文件5.1 相關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定5.2 中心各項規(guī)章制度6 .相關(guān)記錄6.1 工作質(zhì)量檢查表（育養(yǎng)、餐飲、物業(yè)安全、物業(yè)環(huán)境衛(wèi)生）附:育養(yǎng)服務(wù)質(zhì)量控制檢查表QR/BG-09檢查日期檢查者簽名 部 門檢查項目質(zhì)里標準檢查范圍和方法檢查結(jié)果備注育 養(yǎng) 部組 織 管 理計劃 總結(jié)1 .有年工作計劃、月工作重點、周工作安 排2 .每月工作小結(jié)、年終總結(jié)查資料崗

3、位職責各級人員分工明確、職責落實抽問護士、護理員、管家制度各類制度健全，后落實查看相關(guān)文件、記錄行政 管理1.行政查房：護士長（主管）、領(lǐng)班每周 有t己錄查行政查房記錄本各類 記錄1 .查交班記錄；2 .查護理記錄；3 .查健康檔案記錄查交班記錄本、護理記錄單、健康檔 案記錄資料學(xué)習(xí) 培訓(xùn)1 .護士長（主管）每月一次組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 每周一次晨間提問；2 .部門每季度一次組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，半年一次技術(shù)操作考試。查記錄育 養(yǎng) 部老 人 護 理 服 務(wù)分級 護理查分級護理措施落實情況實地查看，抽查不同級別老人1-2名度定期滿意度測評，有記錄，老人滿意率達92艱上查資料，抽查健康 管理1 .有完整的老人健

4、康檔案2 .健康教育計劃符合要求，有實施記錄1.抽查2-3份老人健康檔案個人 生活 照料 服務(wù)1 .個人衛(wèi)生：口腔、頭發(fā)、皮膚、會陰、收、足清潔；2 .床單位清潔平整；3 .衣褲、鞋襪整潔；4 .正確協(xié)助用餐、飲水或喂水、喂食；5 .協(xié)助如廁、正確使用便盆、尿壺實地查看5人基礎(chǔ) 護理1 .正確測量體溫、脈搏、呼吸、血壓并記 錄。能判斷異常并作出相應(yīng)處理；2 .正確評估老人營養(yǎng)，并管理老人飲食；3 .對異常排尿、排便進行觀察與護理實地查看5人協(xié)助 醫(yī)療 護理 服務(wù)1 .遵醫(yī)囑協(xié)助老人正確保管、使用藥物；2 .在醫(yī)護人員指導(dǎo)下，進行相關(guān)護理活 動，留置導(dǎo)尿管的護理、更換糞袋、皮膚 黏膜涂藥3 .協(xié)

5、助老人正確使用輪椅、助行器等；4 .對常見意外事件或急診應(yīng)急處理：如跌倒、噎食、體位性低血壓、暈厥等。實地查看，抽查考核。疾病 護理1.在醫(yī)護人員指導(dǎo)下，知曉并正確護理常見慢性病的一般護理要求和禁忌事項；實地查問5人育 養(yǎng) 部2,知曉健康生活方式內(nèi)容，能制度老人改艾小良生活方式；3,對老年人常見慢性病的病情進行觀察 和記錄，對主要健康問題進行日常保健指 導(dǎo)康復(fù) 指導(dǎo)1,能簡單評估老年人的功能障礙情況；2 .指導(dǎo)老人進行自我康復(fù)訓(xùn)練；3 .協(xié)助生活活動能力訓(xùn)練；4,對臥床老人進行肢體被動運動；5,認真填寫康復(fù)訓(xùn)練記錄實地查看心理 護理1,知曉老年人心理護理一般常識，開展心理護理有記錄，定期訪視、

6、訪談，及時了解老人心理狀況；2,定期組織文娛、體育活動，3,定期開展心理保健講座查看記錄，抽查考核查看資料院內(nèi) 感染 控制1.有完善的清潔衛(wèi)生制度、消毒隔離制度等感染管理制度；2,規(guī)范執(zhí)行清潔、消毒隔離工作詢問，查資料，實地查看臨終 護理1,尊重老人及家屬文化習(xí)俗，開展死亡教育；2,知曉臨終老人的生理心理特點，能采 取促進血液循環(huán)、改善呼吸功能、促進老人舒適、 減輕痛苦等護理措施詢問，查看記錄安 全亞i.預(yù)防跌倒設(shè)施：室內(nèi)光線充足，照明設(shè) 施良好；地面平整、干燥；衛(wèi)生間有防滑 墊、無水漬查看設(shè)施及老人使用情況保 護 及 苴 /、設(shè)施2 .居室、衛(wèi)生間等呼救器完好；3 .安全警示標示明顯4 .消

7、防安全設(shè)施及滅火器材完好，定期檢查他保護 用具1 .正確、安全使用保護局，有使用記錄，有監(jiān)護人簽字；2 .有保護具使用執(zhí)行規(guī)范，有使用同意書查老人使用情況，查資料，抽考 2人育 養(yǎng) 部防范 措施1 .有定期老人不安全因素的評估與記錄；2 .意外事件應(yīng)急處理有記錄；3 .無因護理不當造成的老人安全意外事 件發(fā)生查資料，抽考休閑 娛樂 服務(wù)1 .各項休閑活動有計劃有總結(jié)；2 .休閑娛樂項目符合老人生理、心理特點及需求；3.活動記錄資料齊全查記錄資料，實地查看操作考核項目：生活護理 2項，基礎(chǔ)護理 1項、疾病護理1項抽考2人操作餐飲質(zhì)量控制檢查表QR/BG-10部門檢查 項目質(zhì)量標準檢查范圍和方法檢

8、查結(jié)果備注餐 飲 部衛(wèi)生制度1.相關(guān)的衛(wèi)生檔案資料齊全，分類管 理。目測，每月一次2.餐廳工作區(qū)域化，相關(guān)區(qū)域負責落 實到人，有明確的衛(wèi)生區(qū)域責任人員 結(jié)構(gòu)圖。3.定期舉行員工衛(wèi)生知識培訓(xùn)，并有 記錄。4.從業(yè)人員取得有效健康培訓(xùn)證明才 能上崗操作，員工后效健康證齊全。5.食品從開始購買到最后出品經(jīng)過采 購員、驗收員、廚房、傳菜部樓面服 務(wù)員五關(guān)檢查。環(huán)境衛(wèi)生1.前廳和廚房的墻壁、大花板、門窗 無破損或涂層脫落。目測，定期每月一次， 結(jié)合日常監(jiān)督檢查2.防鼠、防蟲、防蠅設(shè)施齊全有效。3.廁所設(shè)施制定了合理的清潔制度， 相關(guān)人員熟悉掌握并執(zhí)行相關(guān)的清潔 方法。4.不儲藏食物于角落、暗處。檢查人/

9、檢查日期:部門檢查 項目質(zhì)量標準檢查范圍和 方法檢查結(jié)果備注餐 飲 部個人衛(wèi)生1.從業(yè)人員操作時穿戴清潔工作衣帽，服裝整潔，身體健康，頭發(fā)清潔，尢后礙食品衛(wèi)生的 病狀。目測，定期每月 一次，結(jié)合日常 監(jiān)督檢查2.從業(yè)人員操作時不從事與工作無關(guān)行為。3.從業(yè)人員不留長指甲，不涂指甲油，不戴戒 指廚房人貝，小田耳環(huán)、項鏈等飾物。4.從業(yè)人員有良好的衛(wèi)生習(xí)慣洗手上崗，便 后洗手，接觸不潔物品后洗手， 接觸直接入口 的食品前洗手消毒，上廁所前在廚房內(nèi)脫去工 作服，廚師盡量不用手拿食物， 餐廳人員不能 用手拿食物。5.相關(guān)崗位人員至少掌握一種相關(guān)的消毒方 法包括配制，使用方法，適用范圍，使用注 點事項。

10、餐具、直 接入口食 品容器衛(wèi) 生管理1.餐廳所用餐具遵守一沖（刮），二洗，三刷， 四消毒，五保潔的制度進行或在使用前經(jīng)其它 有效清洗消毒。目測，定期每月 一次，結(jié)合日常 監(jiān)督檢查檢查人/檢查日期:部門檢查項 目質(zhì)量標準檢查范圍和 方法檢查結(jié)果備注餐 飲 部餐具、直 接入口 食品容 器衛(wèi)生 管理。2.清洗、消毒水池不與其他用途水池混用。目測，定期每月 一次，結(jié)合日常 監(jiān)督檢查3.消毒后餐具貯存在清潔專用保潔柜內(nèi)。餐廳衛(wèi) 生管理餐廳內(nèi)經(jīng)常保持清潔整齊， 定期米用空氣消毒 法。目測，定期每月 一次，結(jié)合日常 監(jiān)督檢查餐廳工作臺保持清潔，餐廳/、留置任何食品。餐廳內(nèi)無蒼蠅和其他昆蟲。餐廳內(nèi)客人視線之內(nèi)

11、不得擺放任何清潔用品 拖把。家相保持清潔，物品擺放整齊，餐飲具與非餐 飲具分類擺放。餐廳人員做好日常的衛(wèi)生工作外，必須隨時滿足客人的各項衛(wèi)生要求。倉庫和 采購的 衛(wèi)生管 理1.米購員米購食品及原料時均索取產(chǎn)品檢驗檢 疫合格證和化驗單。目測，定期每月 一次，結(jié)合日常 監(jiān)督檢查2.米購員不米購三無無商標，無合格證，無 生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的調(diào)料、原料，不采購變 質(zhì)調(diào)料、原料。3.倉庫存放食品時，食品離地隔墻。4.食物和原料嚴禁與有毒有害物品存放在同一 場所。檢查人/檢查日期:部門檢查 項目質(zhì)量標準檢查范圍和 方法檢查結(jié)果備注餐 飲 部倉庫和 采購的 衛(wèi)生管 理5.倉庫貼后禁煙標志?，F(xiàn)場觀察，目測， 定

12、期每月一次， 結(jié)合日常監(jiān)督檢 查6.倉庫無過期或二無食品。廚房衛(wèi) 生管理1.衛(wèi)生管理制度上墻，責任到人，各項工作落實 情況有記錄可查?，F(xiàn)場觀察，目測， 定期每月一次， 結(jié)合日常監(jiān)督檢 查2.不使用三無無商標、無合格證、無出廠日期、 保質(zhì)期的調(diào)料原料，不使用變質(zhì)調(diào)料、原料。3.工作柜內(nèi)無食品和食品用具與有毒有害物品 混放情況。4.冷藏食品加蓋保鮮膜或使用專用儲存盒。制作間不存放私人物品、保潔柜、調(diào)料柜不存 放其他雜物。制作間衛(wèi)生狀況良好，食品生產(chǎn)經(jīng)營過程中加 工用設(shè)施設(shè)備工具清潔良好。廚房冷柜只存放廚房原料、調(diào)料及盛器，不得 存放其他雜物，員工私人物品不得存放其內(nèi)。冷柜有專人負責，每天對冷柜進行

13、清潔處理， 定期檢查原料質(zhì)量，定期對冷柜進行清理、消 毒、保持衛(wèi)生整潔。檢查人/檢查日期:部門檢查 項目質(zhì)量標準檢查范圍和 方法檢查結(jié)果備注餐 飲 部廚房衛(wèi) 生管理冷柜經(jīng)常檢查，保持良好的工作狀態(tài)，冷柜達 到規(guī)定的溫度。現(xiàn)場觀察，目測， 定期每月一次， 結(jié)合日常監(jiān)督檢 查冷柜負責人根據(jù)原料不同種類，性質(zhì)，固定位 置，分類存放并熟悉食品保存時間。原料與半 成品、成品分區(qū)放、分柜冷藏。加工后的原料、半成品、成品存放不交叉污染。用干原料、半成品、成品的工具不混用，并保 持良好清潔狀態(tài)。廚房人員知曉各類細菌性食物中毒常見原因及 預(yù)防方法。廚房相關(guān)人員掌握并能正確操作標準的消毒方 法。各崗位人員對本崗位

14、的工具及加工設(shè)備每次使 用后或有需要時用正確的方法及時清潔。如確須使用食物添加劑，相關(guān)使用人員必須嚴 格遵照食品添加劑使用標準不得超標。每天沒有使用完的食物及時進行適當?shù)奶幚硪?確保食物的新鮮度。涼菜間 衛(wèi)生管 理涼菜間的生產(chǎn)保存，保藏做到五專專人采購， 專室加工，專用工具，專用消毒容器，專用冷 藏設(shè)備?，F(xiàn)場觀察，目測， 定期每月一次， 結(jié)合日常監(jiān)督檢 查檢查人/檢查日期:部門檢查 項目質(zhì)量標準檢查范圍和 方法檢查結(jié)果備注餐 飲 部涼菜間 衛(wèi)生 管理涼菜間的生產(chǎn)保存，保藏做到五專專人米購， 專室加工，專用工具，專用消毒容器，專用冷 藏設(shè)備?，F(xiàn)場觀察，目測， 定期每月一次， 結(jié)合日常監(jiān)督檢 查操

15、作人員嚴格執(zhí)行洗手，消毒規(guī)定（操作中接 觸原料后，切制冷葷熟食，涼菜前須再次消毒， 使用衛(wèi)生間后再次洗手消毒）。冷葷制作，儲藏嚴格做到生熟食品分開，生熟 工具嚴禁混用。非涼菜間工作人員不進入涼菜廚房。冰箱內(nèi)整潔，定期進行洗刷和消毒。涼菜房配備紫外線燈，并保持良好使用習(xí)慣。洗手消毒用酒精、藥棉每日準備到位。刀具洗凈、晾干，保持良好的衛(wèi)生狀況。原材料在進入涼菜間前洗凈或初步處理。操作人員規(guī)范佩戴口罩，操作時使用一次性手 套。點心房整體環(huán)境整潔，烤箱和面機，壓面機等設(shè)備保 持潔潔凈，用后即使洗擦干凈?，F(xiàn)場觀察，目測， 定期每月一次， 結(jié)合日常監(jiān)督檢 查面杖，餡扒，刀具，模具，容器用后洗凈，定 位存放

16、，保持清潔。檢查人/檢查日期:部門檢查 項目質(zhì)量標準檢查范圍和 方法檢查結(jié)果備注餐 飲 部點心房面點、糕點，米飯熟食品涼透后存入專柜區(qū)分 定位存放，食用前必須加熱蒸煮透徹。粗加工 衛(wèi)生 管理食物粗加工葷，素食品分池清洗，洗滌拖把等 清潔用品的水池與清洗食品的水池分開?，F(xiàn)場觀察，目測， 定期每月一次， 結(jié)合日常監(jiān)督檢 查食品粗加工場所設(shè)有可密封的廢物箱或帶蓋垃 圾桶，廢棄物倒入垃圾桶內(nèi)，隨時蓋好，廢棄 物日產(chǎn)日清，垃圾桶滿3/4時清理，每日清?吉干 凈。粗加工過程中，嚴把質(zhì)量關(guān)，不清洗加工腐爛 變質(zhì)，發(fā)霉生蟲，摻假有毒有害食品。粗加工人員掌握分辨各種葷、素食品原料品質(zhì) 的方法。動物性食品與植物性

17、食品分開/、混放。檢查人/檢查日期:物業(yè)質(zhì)量控制檢查表QR/BG-11計劃每年不少于四次檢查，辦公室歸檔序號檢查項目質(zhì)里標準檢查范圍 和方法檢查結(jié)果備注1設(shè)備管理1、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)落實到位。2、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。3、現(xiàn)場無冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、機泉泉體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。查現(xiàn)場2電氣管理嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風良好，照明良好。變、配電間清 潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配 備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要

18、求。查現(xiàn)場3消防管理1、火災(zāi)報警控制器一切設(shè)施完好，處于正常工作狀態(tài)。煙溫感探測器、消防廣播、消防電話、聯(lián)動測試、防火卷簾門等設(shè)備能正常運行。2、噴淋、消防栓系統(tǒng)一切設(shè)施完好，中心內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、 橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。噴淋系統(tǒng)末端試水裝置完好。3、應(yīng)急照明燈、安全出口指示燈、疏散指示燈完好查看現(xiàn)場4住房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。查現(xiàn)現(xiàn)場檢查情況匯總物業(yè)節(jié)假日質(zhì)量控制檢查表QR/BG-12內(nèi)容見檢查項目計劃節(jié)假日檢查序號檢查項目質(zhì)量標準檢查范圍 和方法檢查結(jié)果備注1保衛(wèi)、消 防

19、1、中心門衛(wèi)是否嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。2、消防設(shè)施是否完好可靠?？船F(xiàn)場及 啟美記錄2物資準 備、備用 設(shè)備1、應(yīng)急救援物資準備是否充足。2、備用設(shè)備是否完好?？船F(xiàn)場及啟美記錄3應(yīng)急預(yù)案1、應(yīng)急預(yù)案是否定期組織演練。2、應(yīng)急救援器材是否齊全完好。3、應(yīng)急通訊器材是否完好；保證通訊24小時暢通。看現(xiàn)場及啟美記錄4勞動紀律1、有無酒后上班現(xiàn)象；2、后尢遲到、早退現(xiàn)象；3、班中上班人員是否私自換崗、串崗、脫崗、睡崗干與工作無關(guān)的事；4、班中上班人員是否按時巡檢及嚴格執(zhí)行交接班制度?？船F(xiàn)場及 啟美記錄檢查與責任制 掛鉤記錄物業(yè)電氣設(shè)備（專業(yè)）質(zhì)量控制檢查表QR/BG-13內(nèi)容見檢查項目計劃每年/、少于明 次檢查序號檢查項目質(zhì)里標準檢查范圍 和方法檢查結(jié)果備注1變配電間管理1、變電所、控制室、配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨是否符合 規(guī)程要求；2、各類保護裝置的完整性、可靠性檢查，包括繼電保護裝置的校驗、整定記錄、避 雷針、避雷器的保護范圍，技術(shù)參數(shù)，接地裝置是否符合規(guī)程要求，各種保護接地、 接零是否止確可靠，是否合格；3、電氣安全用具和滅火器材是否配備齊全；4、配電柜防護是否符合安全要求；5、配電柜安裝是否按標準進行設(shè)置和安裝。查現(xiàn)場管理2電氣設(shè)備1、電氣設(shè)備運行中的電壓、電流