應(yīng)用系統(tǒng)管理制度

1、優(yōu)秀辦公范文_歡迎下載文件號(hào):應(yīng)用系統(tǒng)管理制度2013年 月 日發(fā)布2013年 月 日實(shí)施目錄11 目的32 范圍33 定義與術(shù)語(yǔ)34 角色與職責(zé)35流程說(shuō)明46管理內(nèi)容47附表清單6前言本文件由公司信息中心提出并歸口。1目的為了規(guī)范公司應(yīng)用系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，引進(jìn)現(xiàn)代化軟件管理工具，推動(dòng)企業(yè)現(xiàn) 代化管理，使公司管理規(guī)范化、程序化、迅速、快捷，提高公司決策和管理水平， 制定本制度。2范圍適用于公司所有應(yīng)用系統(tǒng)軟件的使用人員3 定義與術(shù)語(yǔ)本制度所指應(yīng)用系統(tǒng)包括公司自主開(kāi)發(fā)或外購(gòu)的各類(lèi)企業(yè)管理應(yīng)用軟件工 具。4角色與職責(zé)4.1信息中心是公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理的職能部門(mén)。4.2信息管理主任和信息管理員負(fù)

2、責(zé)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理的日常工作，職責(zé)如下:負(fù)責(zé)對(duì)公司信息管理系統(tǒng)的整體規(guī)劃、選型、開(kāi)發(fā)、組織實(shí)施和項(xiàng)目驗(yàn) 收工作。負(fù)責(zé)公司應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)、升級(jí)等日常管理工作，保證公司的信息管理 系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。負(fù)責(zé)對(duì)公司應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管和控制。負(fù)責(zé)對(duì)操作人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使其掌握公司應(yīng)用系統(tǒng)的使用。負(fù)責(zé)向上級(jí)提供信息化建設(shè)方面的意見(jiàn)和建議4.3各部門(mén)第一負(fù)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常檢查部門(mén)辦公計(jì)算機(jī)軟件使用情況。5流程說(shuō)明6管理內(nèi)容6.1規(guī)劃與建設(shè)公司應(yīng)用系統(tǒng)的規(guī)劃，由信息管理人員統(tǒng)一組織各相關(guān)部門(mén)提出需求方 案，在公司高層領(lǐng)導(dǎo)下確立計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的總體方案、實(shí)施步驟、時(shí) 間進(jìn)度、費(fèi)用預(yù)算、人

3、員安排等事項(xiàng)。根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的總體方案，結(jié)合公司實(shí)際情況和軟件特點(diǎn)，由信息管理 人員統(tǒng)一組織各相關(guān)部門(mén)，對(duì)軟件供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)研分析后，采用招標(biāo)的 方式外購(gòu)軟件或決定開(kāi)發(fā)；并保證子系統(tǒng)間的接口銜接，集成為一體化 軟件。當(dāng)公司的應(yīng)用系統(tǒng)與各生產(chǎn)廠的工控系統(tǒng)需要進(jìn)行集成時(shí)，各生產(chǎn)廠和 負(fù)責(zé)工控系統(tǒng)引進(jìn)的工程技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行配合。公司各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)自身特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，向信息管理主管提出申請(qǐng),報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，可開(kāi)發(fā)或外購(gòu)各種單項(xiàng)綜合性信息系統(tǒng)，由信息管 理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)籌或協(xié)助，以保證子系統(tǒng)間的接口銜接。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和 信息管理人員同意，任何部門(mén)不得擅自購(gòu)買(mǎi)或安裝計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)軟件。 公司或各相關(guān)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)或安裝

4、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)時(shí)，由信息管理人員統(tǒng)一 組織實(shí)施。所購(gòu)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)軟件所附技術(shù)資料、原始磁盤(pán)由信息管 理人員保存，并建立相應(yīng)的軟件技術(shù)檔案。公司或各相關(guān)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)或安裝的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，由信息管理人員統(tǒng)一 維護(hù)。6.2軟件安裝與卸載6.2.1 軟件安裝：所有軟件在安裝前必須經(jīng)過(guò)測(cè)試并具有軟件測(cè)試報(bào)告。外公司軟件產(chǎn)品 由系統(tǒng)運(yùn)維工程師負(fù)責(zé)測(cè)試，公司自主開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品由公司測(cè)試部門(mén) 負(fù)責(zé)測(cè)試。系統(tǒng)運(yùn)維工程師根據(jù)軟件測(cè)試報(bào)告，向機(jī)房負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可進(jìn) 行安裝。安裝完成后，系統(tǒng)運(yùn)維工程師負(fù)責(zé)撰寫(xiě)安裝日志并存檔。6.2.2軟件卸載：當(dāng)軟件因業(yè)務(wù)需求改變而要卸載時(shí)，先由系統(tǒng)維護(hù)工程師向機(jī)房負(fù)責(zé)人 提出

5、申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行卸載。卸載優(yōu)先級(jí)為一級(jí)的計(jì)算機(jī)設(shè)備上的軟件時(shí)，需要有系統(tǒng)維護(hù)工程師和 機(jī)房負(fù)責(zé)人同時(shí)在場(chǎng)。6.3修改應(yīng)用系統(tǒng)配置修改應(yīng)用系統(tǒng)配置指因業(yè)務(wù)需求改變或網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、系統(tǒng)環(huán)境改變，需要 修改應(yīng)用系統(tǒng)配置參數(shù)以保證應(yīng)用系統(tǒng)正常運(yùn)行或提高性能的行為。系統(tǒng)運(yùn)維工程師向機(jī)房負(fù)責(zé)人提出配置修改申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括修改內(nèi) 容、預(yù)期目的、方案和步驟，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。涉及優(yōu)先級(jí)為一級(jí)的計(jì)算機(jī)設(shè)備上的應(yīng)用系統(tǒng)配置修改，通常安排在非 業(yè)務(wù)繁忙期間進(jìn)行。如果修改會(huì)中斷正常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的，必須提前向機(jī)房負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，由機(jī)房 負(fù)責(zé)人向上級(jí)和應(yīng)用系統(tǒng)使用部門(mén)匯報(bào)，協(xié)商后方能執(zhí)行。系統(tǒng)運(yùn)維工程師負(fù)責(zé)填寫(xiě)日常配置修改日志，

6、整理存檔。6.4數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份的內(nèi)容包括系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份、軟件配置信息備份和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份。 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份頻率為每天備份一次；軟件配置信息備份在每次修改配置 信息之前進(jìn)行；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份頻率為每天備份一次。每周對(duì)所有備份數(shù)據(jù)進(jìn)行一次異地備份，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。6.5系統(tǒng)維護(hù)如應(yīng)用系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，操作人員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系信息中心維護(hù) 工程師，并將故障情況詳細(xì)描述。維護(hù)工程師視故障情況決定是遠(yuǎn)程指 導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)處理、送信息中心維修等維修方式。維修整個(gè)過(guò)程維護(hù)工程師要記入信息設(shè)備維護(hù)檔案。禁止非操作人員操作系統(tǒng)主機(jī)。信息管理人員不使用系統(tǒng)主機(jī)時(shí)，應(yīng)注意鎖屏。信息管理人員應(yīng)每周檢查主機(jī)登錄日志，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合法

7、的登錄情況。信息管理人員應(yīng)加強(qiáng)口令管理，對(duì)系統(tǒng)管理員所用口令每十五天更換一次，口令要無(wú)規(guī)則，重要口令要多于八位。系統(tǒng)目錄應(yīng)屬 ROOT所有，應(yīng)完全禁止其他用戶(hù)有寫(xiě)權(quán)限。對(duì) TELNETFTP到主機(jī)的用戶(hù)進(jìn)行權(quán)限限制，或完全禁止。網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)管理員、操作人員調(diào)離崗位后一小時(shí)內(nèi)，由信息管 理人員監(jiān)督檢查更換新的密碼。軟件供應(yīng)商調(diào)試人員調(diào)試維護(hù)完成后一 小時(shí)內(nèi)，由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用賬號(hào)和密碼。7 附表清單編號(hào)表單編寫(xiě)部門(mén)備注01權(quán)限申請(qǐng)及變更申請(qǐng)表信息中心02ERP系統(tǒng)修改申請(qǐng)表03信息設(shè)備檔案信息中心軟件系統(tǒng)截圖04軟件系統(tǒng)權(quán)限/變更申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人軟件系統(tǒng)申請(qǐng)人職務(wù)申請(qǐng)權(quán)限的原

8、因申請(qǐng)功能列表所在體系副總意見(jiàn)簽字：供應(yīng)鏈副總意見(jiàn)簽字：編制：信息中心保存期限：5年軟件系統(tǒng)修改申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人軟件系統(tǒng)申請(qǐng)人職務(wù)問(wèn)題描述項(xiàng)目組意見(jiàn)所在體系副總意見(jiàn)簽字：供應(yīng)鏈副總意見(jiàn)簽字：編制：信息中心保存期限：5年.fl-efitwA9*#in«BnlHa4U0>A2JU電R張連記本達(dá)4L£R#agOCi|>3產(chǎn)品幵右申野0).1017/3 &«tft2, LH, 1.02,93主ms中胡a&xjiaa-NaaiXFlUt-FBl«IMU3B斫主m即LMD7姫3酣XIO4<M対網(wǎng)】Bit*,1的u打測(cè)加1/防船LK. LM.Ltf.4feTIQ卜北H>W*9l*lT4m-££ril頷沖問(wèn)1H*M|lIK. lh.LH.itlFW|：i-lflI 樹(shù)Bti#