店鋪貨品日常進出管理規(guī)范

1、店 鋪 日 常 進 出 貨 品 管 理 規(guī) 范（制度正文頁，包括標(biāo)準(zhǔn)化政策、流程、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等文字內(nèi)容）編制：倉儲配送部、人事行政部審核：總經(jīng)辦審批：總經(jīng)理使用范圍:波客集團各店鋪編制日期：2013年05月01日深圳市波客鞋業(yè)有限公司公文編號BK-PS-20130501版本0制度分類制度名稱頁碼2部門制度店鋪貨品日常進出管理規(guī)范 （到貨部分）制定日期2013-05-011.2流程說明:1.2.1店鋪到貨接收包括深圳倉庫發(fā)貨和由其他店鋪調(diào)入兩種方式。流程操作由店長主導(dǎo)， 負(fù)責(zé)執(zhí)行。1.2.2接貨安排：貨品發(fā)出前，發(fā)貨倉庫會發(fā) 0A或電話通知店鋪接貨。店鋪收到到貨通知 后，應(yīng)做好接貨人員安排，店長檢

2、查電腦單據(jù)是否已經(jīng)通訊到店，若未收到電腦單據(jù) 及時追蹤配送部補傳。1.2.3檢查單據(jù)：貨品到店后，各分店檢查隨貨到店的出庫單是否為本店單據(jù)，并核對 所接收貨品是否為本店貨品，若沒有隨車單據(jù)或者電腦單據(jù)未到店，則拒收該批貨品， 并及時反饋到配送部，追蹤結(jié)果。目前到店的出庫單為一式四聯(lián)，。1.2.4核對單據(jù)：確定隨貨到店的單據(jù)為本店單據(jù)后，各分店核對該批單據(jù)與電腦里接收的 單據(jù)的單號、每單的總數(shù)量是否一致，若單據(jù)有差異應(yīng)及時報備配送部并追蹤調(diào)整結(jié) 果。1.2.5初驗貨品包裝：驗收貨品時，首先查驗外包裝，原包件若外箱和封箱貼無破損或異常 則進行下一步工作；如果外箱或封箱貼發(fā)現(xiàn)破損或異常，則需與貨運公

3、司當(dāng)面開箱檢 驗實物與鞋盒是否相符。零碼扎捆件和拼箱件一律開盒驗收實物與鞋盒是否相符。1.2.6查貨品并比對：原包件、零碼扎捆件、拼箱件一律安排人員查貨品明細(xì)。各分店將檢 查數(shù)據(jù)與電腦系統(tǒng)，與電腦單據(jù)明細(xì)進行比對。1.2.7簽收并反饋差異：電腦比對無差異，當(dāng)班店長在電腦系統(tǒng)里確認(rèn)該批到貨單據(jù)， 在出 庫單上簽名，注明實收箱數(shù)、雙數(shù)，收貨日期，及“此次到貨無差異”字樣，交貨 運公司帶回；若電腦比對有差異，應(yīng)根據(jù)差異明細(xì)對差異貨品進行復(fù)核，確認(rèn)后根據(jù) 列印差異填寫到貨差異報備表.店長在出庫單上簽字，注明實收箱數(shù)、雙數(shù)， 及“此次到貨有差異，差異明細(xì)詳見到貨差異報備表”字樣，交貨運公司帶回。出 庫單

4、、到貨差異報備表店鋪必須留底。到貨差異報備表由當(dāng)班店長和一名參 驗店員簽字后16小時內(nèi)同時上報給貨品部及配送部，并追蹤差異調(diào)整。店鋪收貨后 無論到貨是否有差異店長均需填寫到貨狀況表，在驗收人處簽名，16小時內(nèi)以郵 件的形式回發(fā)貨倉庫。1.2.8注：無法與貨運公司確認(rèn)到貨明細(xì)的情況下，驗收貨品時，首先需清點實貨總數(shù)量。 然后根據(jù)相關(guān)包裝標(biāo)準(zhǔn)驗收：原包件和拼箱件的外箱和封箱貼、封箱膠帶（標(biāo)準(zhǔn)格式參考物流管理部制定的店鋪接貨流程）無破損深圳市波客鞋業(yè)有限公司公文編號BK-PS-20130501版本0制度分類制度名稱頁碼3部門制度店鋪貨品日常進出管理規(guī)范（到貨部分）制定日期2013-05-01或異常，

5、以實收總件數(shù)為準(zhǔn)；若發(fā)現(xiàn)破損，需與貨運公司當(dāng)面拆箱按外箱明細(xì)驗收實 物。驗收貨品數(shù)量，并注明“件數(shù)正確，明細(xì)未驗”交貨運公司帶回；若數(shù)量不一致， 則需在出庫單上注明所有差異明細(xì)，并由雙方簽字確認(rèn)。貨運公司走后，清點貨 品明細(xì)，進行電腦單據(jù)比對。若電腦比對有差異，由當(dāng)班店長根據(jù)列印差異填寫到 貨差異報備表，并由當(dāng)班店長、和參加接貨的店員一同簽字確認(rèn)，16小時內(nèi)0A給配 送部，并追蹤確認(rèn)差異調(diào)整單據(jù)。店鋪收貨后無論到貨是否有差異店長均需填與到 貨狀況表，在驗收人處簽名，16小時內(nèi)0A回發(fā)貨倉庫。1.2.9實貨交接，出樣上架：單據(jù)確認(rèn)后，1.2.10貨品入各分店庫：店長根據(jù)實際到貨情況，到貨差異調(diào)整

6、并確認(rèn)完畢，店鋪到貨接 收流程結(jié)束。1.2.11特殊狀況說明：1.2.11.1若貨品到店時店長不當(dāng)班，到貨無差異時，店長上班后在店鋪留底的出 庫單上補簽。1.2.11.2到貨有差異時，店長和一名接貨店員在出庫單上簽收，16小時之內(nèi)先將此次到貨差異0A至發(fā)貨倉庫，并知會貨品部；店長上班后立即復(fù)核 此次到貨差異，確認(rèn)差異真實性后，在店鋪留底的到貨差異報備表上 簽字確認(rèn)，并在店鋪留底的出庫單上補簽。1.3要求執(zhí)行的效果1.3.1規(guī)范店鋪到貨接收的流程，及時確認(rèn)電腦單據(jù)，保證新到貨品能夠及時上柜產(chǎn)生銷售；1.3.2電腦單據(jù)實物單據(jù)相符，確保店鋪每次所接實貨與對應(yīng)電腦庫存保持一致；1.3.3到貨異常由店

7、長及時復(fù)核并簽字；1.3.4確保店鋪實貨與電腦庫存的準(zhǔn)確性；1.3.5提高店鋪月盤點的準(zhǔn)確率。（制度正文頁，作業(yè)表單樣表標(biāo)準(zhǔn)模板）深圳市波客鞋業(yè)有限公司公文編號BK-PS-20130501版本0制度分類制度名稱頁碼5部門制度店鋪貨品日常進 岀管理規(guī)范（岀退庫部分）制度日期2013-05-012.2流程說明2.2.1店鋪貨品出貨包括正品返倉、質(zhì)次商品反修、店鋪正品互調(diào)等情況。流程操作由當(dāng)班 店長主導(dǎo)，負(fù)責(zé)執(zhí)行。2.2.2接收通知，做出貨安排：店鋪接收貨品部調(diào)出計劃、調(diào)出明細(xì)和裝箱要求，并做人員 安排。貨品部的調(diào)出計劃及調(diào)出明細(xì)是根據(jù)店鋪的系統(tǒng)賬面庫存而制定的。2.2.3貨品撤柜下架整理：各分店營

8、業(yè)員根據(jù)貨品調(diào)出明細(xì)將貨品下架進行整理，需全部調(diào) 出的貨品應(yīng)先將樣品撤柜。整理貨品時注意以下幾點：（1）應(yīng)清除鞋體標(biāo)貼，做好清潔；（2）清除鞋盒內(nèi)外的標(biāo)貼，并保證鞋盒內(nèi)的鞋子無缺損。2.2.4整理完畢準(zhǔn)備裝箱的貨品明細(xì)，與店鋪的電腦系統(tǒng)帳面庫存明細(xì)進行比對，若出現(xiàn)差 異，記錄差異明細(xì)并進行賬面調(diào)整，使實貨與賬面庫存達(dá)到一致（此時所調(diào)出貨品的 店鋪賬面庫存明細(xì)=店鋪應(yīng)調(diào)出實貨明細(xì)=貨品部調(diào)貨明細(xì)）。可調(diào)整的差異有兩種情 況：串顏色、串尺碼。如果出現(xiàn)因貨品丟失造成的不可調(diào)整差異，則由店鋪以報告形 式上報財務(wù)部，店鋪即時賠償。2.2.5再次核對單據(jù)并確認(rèn)：將店鋪自行調(diào)整的結(jié)果反饋至貨品部，2.2.6

9、 貨品包裝：各分店員工對本店貨品進行包裝，清點，并與調(diào)撥單數(shù)量核對。2.2.7發(fā)貨：店鋪發(fā)貨時要與指定的提貨單位或貨運公司確認(rèn)調(diào)出貨品數(shù)量，將調(diào)出實物和 單據(jù)交給貨運公司，與之當(dāng)場簽字確認(rèn)，留一份原件存檔待查2.3要求執(zhí)行的效果2.3.1規(guī)范店鋪出貨的流程，保證出貨數(shù)量明細(xì)無差異，確保店鋪每次出貨實物與電腦單據(jù) 一致；2.3.2確保店鋪出貨貨品包裝規(guī)范、完好；2.3.3確保店鋪實物與電腦庫存相符；2.3.4提高店鋪月盤點的準(zhǔn)確率。深圳市波客鞋業(yè)有限公司公文編號BK-PS-201301版本0制度分類制度名稱頁碼6部門制度店鋪貨品日常進岀管理規(guī)范（維修鞋部分）制度日期2013-05-013.店鋪退

10、殘流程3.1流程圖:步驟 操作者營業(yè)員各分店各分店各分店各分店營業(yè)員各分店各分店流程圖維修跟進時效 作業(yè)表單每日每日每日每日每日 每日 每日每日退殘報備表銷售退回單以調(diào)撥單形式成現(xiàn)殘品返倉外箱明 細(xì)調(diào)撥單深圳市波客鞋業(yè)有限公司公文編號BK-PS-20130501版本0制度分類制度名稱頁碼7部門制度店鋪貨品日常進出管理規(guī)范制度日期2013-05-013.2流程說明3.2.1店鋪每月5日前提報上月次品鞋明細(xì)，退次口鞋流程操作由當(dāng)班店長主導(dǎo)負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.2.2整理次品鞋：將次品鞋分為原未銷售次品和顧客退回兩大類分別整理3.2.3清點次品鞋明細(xì)：手工填寫調(diào)撥單3.2.4提報退次品明細(xì)：店長根據(jù)明細(xì)填寫次品鞋報備表，由店長簽字確認(rèn)，0/到配送部。3.2.5確認(rèn)單據(jù)：二個工作日內(nèi)，質(zhì)檢將維修情況發(fā)送到各分店，各分店進行跟進確認(rèn)。3.2.6次品鞋包裝：按照要