變更管理制度

1、變更管理制度1. 目的：對變更項(xiàng)目進(jìn)行有計(jì)劃的控制，確保公司安全生產(chǎn)工作的有效運(yùn)行。特制定本制度2. 范圍：本程序適用于公司各類變更項(xiàng)目的管理。3. 職責(zé)：生產(chǎn)部是本制度的管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂本制度。負(fù)責(zé)變更的組織和 管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、技術(shù)項(xiàng)目變更的組織和管理；負(fù)責(zé)現(xiàn)有廠區(qū)新建、 改建、擴(kuò)建項(xiàng)目和公共區(qū)域的技術(shù)項(xiàng)目的變更申請和實(shí)施。設(shè)備部負(fù)責(zé)機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施項(xiàng)目變更的組織和管理；負(fù)責(zé)現(xiàn)有廠區(qū)新建、 改建、擴(kuò)建項(xiàng)目和公共區(qū)域設(shè)備的變更申請和實(shí)施。變更項(xiàng)目所在車間負(fù)責(zé)本部門變更申請和實(shí)施。人力資源部負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及人員變更的管理。安環(huán)部負(fù)責(zé)法律法規(guī)、安全設(shè)施的變更管理及各項(xiàng)變更的安全審查

2、。其他各職能部門負(fù)責(zé)對各主管項(xiàng)目變更的組織和管理。4. 程序和管理要求變更類型變更管理類型、項(xiàng)目及主管部門職責(zé)表變更類型變更項(xiàng)目申請部門審查部門工藝技術(shù)現(xiàn)有廠區(qū)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目技術(shù)部安環(huán)部、設(shè)備部、車間關(guān)鍵裝置（設(shè)備）的停車檢修、復(fù)產(chǎn)車間安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部工藝流程的變化車間安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部生產(chǎn)方案的變化技術(shù)部安環(huán)部、設(shè)備部、車間工藝控制參數(shù)的修訂車間安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部工藝技術(shù)改進(jìn)引起的變化技術(shù)部安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部原料、產(chǎn)品及化學(xué)藥劑介質(zhì)的變更技術(shù)部安環(huán)部、技術(shù)部、車間原料供貨單位變更、供貨質(zhì)量變更經(jīng)營部安環(huán)部、技術(shù)部、車間操作規(guī)程的改變車間安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部關(guān)鍵裝置（

3、設(shè)備）操作規(guī)程的改變車間安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部公用工程如水、電、氣、風(fēng)的變更動(dòng)力部安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部車間機(jī)械設(shè)備設(shè)備設(shè)施的更新、改造設(shè)備部安環(huán)部、技術(shù)部、車間設(shè)施（電 器儀表）安全設(shè)施的變更安環(huán)部設(shè)備部、技術(shù)部、車間關(guān)鍵裝置（設(shè)備）設(shè)備材料的代用設(shè)備部安環(huán)部、技術(shù)部、車間臨時(shí)增加的電氣設(shè)備車間安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部長期不用設(shè)備重新啟用設(shè)備部安環(huán)部、技術(shù)部、車間設(shè)備、管道內(nèi)介質(zhì)、用途發(fā)生變更車間安環(huán)部、技術(shù)部、設(shè)備部增加的臨時(shí)設(shè)備車間安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部管理變更法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更安環(huán)部技術(shù)部崗位、人員的變更車間安環(huán)部、人力資源部管理部門、職責(zé)的變更人力資源部安環(huán)部a）設(shè)備的檢修和維

4、護(hù);b）更換同一型號的設(shè)備或管線；c）清掃容器、管線或其它設(shè)備；d）更換同一型號的配件；e）日常的設(shè)備、設(shè)施防腐保溫處理;f）修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表；g）工藝參數(shù)在控制指標(biāo)范圍內(nèi)的調(diào)整。變更程序變更所在車間組織實(shí)施并完善操作規(guī)程、預(yù)案、培訓(xùn)宣貫后投入運(yùn)行變更相關(guān)部門論證變更可行性，確定實(shí)施方案、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識、 確定變更實(shí)施部門丄丄申請部門制定實(shí)施方案、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識、埴寫變更申請表安環(huán)部審查變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施丄丄審查部門審查變更項(xiàng)目可行性，完善實(shí)施方案生產(chǎn)部審查備案公司領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施效果驗(yàn)證、組織驗(yàn)收、資料存檔a、生產(chǎn)部制定變更管理制度和變更申請表、變更驗(yàn)收表，監(jiān)督 實(shí)施，對所有變

5、更內(nèi)容進(jìn)行備案。b、變更項(xiàng)目所在部門或主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)變更申請、變更項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、 組織實(shí)施與變更材料收集管理。c、安環(huán)部負(fù)責(zé)審查變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。d、審查部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更的審查和驗(yàn)收并為變更實(shí)施部門提供必要技 術(shù)支持，完善實(shí)施方案。a）變更申請前先由車間、技術(shù)、設(shè)備、安環(huán)、生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行初 步論證，確定變更的可行性和實(shí)施方案，確定申請部門。b）原則上變更項(xiàng)目所在單位或主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)提出變更申請，按要求填寫變更申請表，制定實(shí)施方案、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識、編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施。c）變更申請表填寫后，由部門負(fù)責(zé)人初步審核，簽署部門意見， 報(bào)安環(huán)部。變更的審查、審批不通過則返回變更申請單位補(bǔ)充完

6、善后重新填寫變更申請表進(jìn)行審查 手續(xù)。變更的實(shí)施和運(yùn)行有技術(shù)部或設(shè)備部主導(dǎo)的變更應(yīng)組織變更區(qū)域關(guān)聯(lián)部門明確分工后組織 實(shí)施。a）變更項(xiàng)目申請單位編制變更項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目內(nèi)容、責(zé)任人員和 控制目標(biāo)；進(jìn)行危害和影響分析，制定變更項(xiàng)目實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急 預(yù)案，并報(bào)相關(guān)部門審查；b）變更項(xiàng)目相關(guān)職能部門和變更項(xiàng)目所在單位，及時(shí)將批準(zhǔn)的變更項(xiàng)目實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案通知有關(guān)單位和崗位人員；c）變更項(xiàng)目相關(guān)職能部門及車間安排專業(yè)人員，進(jìn)行實(shí)施過程的現(xiàn)場監(jiān)督。 實(shí)施過程中如有變更，則按本程序重新辦理變更手續(xù)；d）變更項(xiàng)目所在單位安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全管理人員和班組監(jiān)護(hù)人員，負(fù) 責(zé)項(xiàng)目實(shí)施全過程的

7、管理、監(jiān)督和監(jiān)護(hù)工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，則進(jìn)行應(yīng)急管理預(yù)案程序e）變更項(xiàng)目在實(shí)施過程中涉及承包商、供應(yīng)商，則必須及時(shí)通知和培訓(xùn)承 包商和采購人員。變更項(xiàng)目的驗(yàn)收a）變更實(shí)施結(jié)束投入運(yùn)行后由變更項(xiàng)目所在部門提出，組成由相關(guān)單位參 加的驗(yàn)收組，對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整 性、適用性、有效性、完全可靠性及對環(huán)境的影響；b）驗(yàn)收組應(yīng)對變更的實(shí)施效果作出評價(jià)，以確定變更是否符合要求。對不 符合要求的變更則應(yīng)找出原因，提出改進(jìn)方案，并要求設(shè)計(jì)單位和施工建 設(shè)單位再次實(shí)施變更，實(shí)施完成后再由驗(yàn)收組組織復(fù)審，重大變更項(xiàng)目需 編寫變更項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告 ,一般變更變更申請表驗(yàn)收欄中簽署意見并簽字。c）驗(yàn)收合格的變更項(xiàng)目，由相關(guān)單位納入正常管理范圍進(jìn)行管理。資料管理變更的培訓(xùn)安環(huán)部和申請變更單位應(yīng)按照安全培訓(xùn)管理制度的要求， 及時(shí)對相關(guān)人員 進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握新的工作程序或操作方法。其他關(guān)于“工藝技術(shù)變更”詳細(xì)規(guī)定同時(shí)執(zhí)行技術(shù)部制定的工藝變更管理規(guī) 定。附：工藝變更申請單工藝設(shè)備變更申請單申請部門變更性質(zhì)工藝變更設(shè)備變更變 更 原 因變更刖變更后風(fēng) 險(xiǎn) 評 價(jià)防 范 措 施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)人變更提出時(shí)間部門負(fù)責(zé)人計(jì)劃實(shí)施時(shí)間安環(huán)部意見其他關(guān)聯(lián)部門意