沈陽公共資源交易中心

1、沈陽公共資源交易中心2016 年部門預(yù)算（含三公經(jīng)費預(yù)算）目 錄第一部分 沈陽公共資源交易中心概況一、 主要職責(zé)二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 沈陽公共資源交易中心 2016 年部門預(yù)算公開表表 1、財政撥款收支總表表 2、一般公共預(yù)算支出表表 3、一般公共預(yù)算基本支出表表 4、政府性基金預(yù)算支出表表 5、部門收支總表表 6、部門收入總表表 7、部門支出總表表 8、項目支出預(yù)算表表 9、收入預(yù)算按單位分類匯總表表 10、支出預(yù)算按單位分類匯總表表 11、 “三公”經(jīng)費支出表第三部分 沈陽公共資源交易中心 2016 年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 沈陽公共資源交易中心概況一、主要職

2、責(zé)（一）中心依法辦理政府采購、工程建設(shè)交易、土地交易、產(chǎn)權(quán)交易、鐵路建設(shè)工程、交通工程、水利工程、貨物招標(biāo)、戶外廣告拍賣及其它列入公共資源交易目錄的交易業(yè)務(wù)。（二）對平臺內(nèi)的各類交易活動提供場地服務(wù)。（三）維護(hù)公共資源交易秩序。（四）協(xié)助有關(guān)部門核驗交易項目相關(guān)手續(xù)及市場主體、中介機構(gòu)資格。（五）發(fā)布各類公共資源交易信息。（六）為各方主體提供咨詢服務(wù)。（七）為公共資源行政監(jiān)督提供監(jiān)管平臺。（八）保存交易過程相關(guān)檔案備查。（九）對場內(nèi)交易活動的違法違規(guī)行為，及時向行政監(jiān)督部門報告并協(xié)助調(diào)查。二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成納入沈陽公共資源交易中心 2016 年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位為：沈陽公共資源

3、交易中心本級第二部分 沈陽公共資源交易中心 2016 年部門預(yù)算公開表部門公開表 1財政撥款收支總表單位：萬元收入 支出項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款一、本年收入 1303.71 一、本年支出 1303.71 1303.71（一）一般公共預(yù)算撥款 1303.71 （一）一般公共服務(wù)支出 1214.81 1214.81（二）政府性基金預(yù)算撥款 （二）外交支出（三）國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn) （四）公共安全支出（五）教育支出（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出 4.42 4.42（九）社會保險基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 23

4、.66 23.66（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出 60.82 60.82（二十一）糧油物資儲備支出（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（二十三）預(yù)備費（二十四）其他支出（二十五）轉(zhuǎn)移性支出（二十六）債務(wù)還本支出（二十七）債務(wù)付息支出（二十八）債務(wù)發(fā)行費用支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計 1303.71 支出總計 1303.71 1303.71部門公開表 2一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目 2016 年預(yù)算數(shù)科目編碼 科

5、目名稱 合計 基本支出 項目支出合計 1,303.71 640.15 663.56201 一般公共服務(wù)支出 1,214.81 551.25 663.5620103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 1,214.81 551.25 663.562010350 事業(yè)運行 551.25 551.252010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 663.56 663.56208 社會保障和就業(yè)支出 4.42 4.4220805 行政事業(yè)單位離退休 4.42 4.422080502 事業(yè)單位離退休 4.42 4.42210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 23.66 23.6621005 醫(yī)療保障 23

6、.66 23.662100502 事業(yè)單位醫(yī)療 23.66 23.66221 住房保障支出 60.82 60.8222102 住房改革支出 60.82 60.822210201 住房公積金 60.82 60.82部門公開表 3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元2016 年基本支出科目編碼 科目名稱合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費合計 640.15 495.81 144.34301 （一）工資福利支出 429.89 429.8930101 基本工資 184.59 184.5930102 津貼補貼 0.15 0.1530103 獎金 15.38 15.3830104 社會保障繳費 27.71 27.7130

7、105 伙食費30106 伙食補助費30107 績效工資 198.83 198.8330108 晉級工資 3.22 3.2230199 其他工資福利支出302 （二）商品和服務(wù)支出 144.34 144.3430201 辦公費 7.03 7.0330202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費30205 水費 2.15 2.1530206 電費 6.44 6.4430207 郵電費 7.04 7.0430208 取暖費 14.47 14.4730209 保潔費 3.73 3.7330211 差旅費 29.21 29.2130212 因公出國（境）費用 5.5 5.530213 日常維護(hù)費

8、 2.75 2.7530214 租賃費30215 會議費 11.77 11.7730216 培訓(xùn)費 5.01 5.0130217 公務(wù)接待費 1.89 1.8930218 零星用品購置費 0.6 0.630219 裝備購置費30220 工程建設(shè)費30221 作戰(zhàn)費30222 軍用油料費30223 軍隊其他運行維護(hù)費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務(wù)費30227 委托業(yè)務(wù)費30228 工會經(jīng)費 6.68 6.6830229 福利費 0.71 0.7130231 公務(wù)用車運行維護(hù)費 23.51 23.5130239 其他交通費用30299 其他商品和服務(wù)支出 15.85

9、15.85303 （三）對個人和家庭補助支出 65.92 65.9230301 離休費30302 退休費 4.4 4.430303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助 0.7 0.730306 救濟費30307 醫(yī)療費30308 助學(xué)金30309 獎勵金30310 生產(chǎn)補貼30311 住房公積金 60.82 60.8230312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出部門公開表 4政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出合計注：沈陽公共資源交易中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入

10、，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表 5部門收支總表單位：萬元收入 支出項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入 1303.71 一、一般公共服務(wù)支出 1214.81二、政府性基金預(yù)算撥款收入 二、外交支出三、納入預(yù)算管理的預(yù)算外資金安排的撥款 三、國防支出四、上級補助、附屬單位上繳收入 四、公共安全支出五、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金 五、教育支出六、單位上年凈結(jié)余 六、科學(xué)技術(shù)支出七、單位事業(yè)收入 七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入 八、社會保障和就業(yè)支出 4.42九、社會保險基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 23.66十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水

11、支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出 60.82二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、預(yù)備費二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出收入總計 1303.71 支出總計 1303.71部門公開表 6部門收入總表單位：萬元納入專戶 其他資金科目編碼 科目名稱 合計政府性基 管理的預(yù)金預(yù)算撥 算外資金一般公共預(yù)算撥款收入款收入 安排的撥繳收入款收入小計 事業(yè)收入上級補助、附屬單位上財政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位其他收入單位上年

12、凈結(jié)余合計 1303.71 1303.71201 一般公共服務(wù)支出 1214.81 1214.8120103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 1214.81 1214.812010350 事業(yè)運行 551.25 551.25其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)2010399 663.56 663.56事務(wù)支出208 社會保障和就業(yè)支出 4.42 4.4220805 行政事業(yè)單位離退休 4.42 4.422080502 事業(yè)單位離退休 4.42 4.42210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 23.66 23.6621005 醫(yī)療保障 23.66 23.662100502 事業(yè)單位醫(yī)療 23.66 23.66

13、221 住房保障支出 60.82 60.8222102 住房改革支出 60.82 60.822210201 住房公積金 60.82 60.82部門公開表 7部門支出總表單位：萬元基本支出 項目支出對個人和 工資 對個人 對企事業(yè)科目編碼 科目名稱 合計 工資福利 商品和服 商品和服 債務(wù)利 債務(wù)還本 基本建設(shè) 其他資本小計 家庭的補 小計 福利 和家庭 單位的補支出 務(wù)支出務(wù)支出息支出支出支出性支出助支出 支出 的補助 助其他支出1303.71 640.15 429.89 144.34 65.92 663.56 663.56 合計201 一般公共服務(wù)支出 1214.81 551.25 406.

14、23 144.32 0.7 663.56 663.5620103政府辦公廳 （室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1214.81 551.25 406.23 144.32 0.7 663.56 663.562010350 事業(yè)運行 551.25 551.25 406.23 144.32 0.7其他政府辦2010399 663.56 663.56 663.56公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出208 社會保障和就業(yè)支出 4.43 4.43 0.03 4.4行政事業(yè)單位離20805 4.43 4.43 0.03 4.4退休2080502 事業(yè)單位離退休 4.43 4.43 0.03 4.4210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23

15、.66 23.66 23.6621005 醫(yī)療保障 23.66 23.66 23.662100502 事業(yè)單位醫(yī)療 23.66 23.66 23.66221 住房保障支出 60.82 60.82 60.8222102 住房改革支出 60.82 60.82 60.822210201 住房公積金 60.82 60.82 60.822210203 購房補貼部門公開表 8項目支出預(yù)算表單位：萬元財政部門安 財政預(yù)算部門/ 單位名稱 項目名稱 項目明細(xì) 績效目標(biāo) 合計排的預(yù)算撥 外專戶撥 其他資金款 款沈陽公共資源交易中心 663.56 663.56沈陽公共資源交易中663.56 663.56 心本級總

16、計：11.2 萬元。培訓(xùn)評審專家每年培訓(xùn) 2 期，每期 900 人，培訓(xùn) 1800人次；培訓(xùn)采購人每年 2 期，每期 100 人，培訓(xùn) 200人次。需要印制材料，租用場地及食宿費。該項經(jīng)費投入，推動政府采購從業(yè)人員職1. 評審專家培訓(xùn) 10 萬元：材料印刷費 20 元/ 人*1800沈陽公共資源交易中心從業(yè)人員培 業(yè)化進(jìn)程，增強政府采購從業(yè)人員依法行人=36000 元，午餐費 20 元/ 人*1800 人=36000 元，場 11.2 11.2 訓(xùn)費 政和依法采購的觀念，提高從業(yè)人員對采租費 5000 元/ 半天*2 半天*2 次=20000 元，教師課酬購系統(tǒng)的操作能力。2000 元/ 半天

17、*2 半天*2 次=8000 元。2. 采購人培訓(xùn) 1.2 萬元：材料印刷費 20 元/ 人*200 人=4000 元，午餐費 20 元/ 人*200 人=4000 元，租場費 1000元/ 半天*2 半天*2 次=4000 元。該項經(jīng)費投入，提高了公共資源交易中心沈陽公共資源交易中心法律咨詢費法律咨詢費 4 萬元。 4 4工作過程中的規(guī)范化水平，避免潛在的法用律糾紛。共計:17 萬元。該項經(jīng)費投入，對單位的軟硬件設(shè)備進(jìn)行 沈陽公共資源交易中心信息化系統(tǒng) 1. 系統(tǒng)定期查毒、漏洞管理服務(wù) 6 萬元。維護(hù)，提供設(shè)備的穩(wěn)定性和使用效率，從 17 17 運行維護(hù)管理費 2. 系統(tǒng)即時修理、維護(hù)費 3

18、 萬元。而更好的為我市經(jīng)濟事業(yè)服務(wù)。3. 硬件設(shè)備維護(hù)更換 8 萬元。經(jīng)費合計 302.57 萬元：1、政府采購專家評審費金額合計 162.6 萬元。其中：600 元( 單價)*2710 人、次 =162.6 萬元。2、組織評審項目延時補助費 37.07 萬元。交易中心預(yù)計 2016 年將有 240 余個復(fù)雜項目需要延時評審兩天。每個項目涉及工作人員 4 人。（按人均平均工資 4000計算，4000 元/20.72 天*2 天*4 人*240 個項目=37.07萬元）3、工程評審餐費 72.06 萬元。 預(yù)計 2016 年委托到中心的工程項目數(shù)為 1660 項，其中 1420 個項目超過半天，

19、需提供午餐，即； 1420 個項目 *7 人（5 名專家、 2 名工該項經(jīng)費投入，為政府采購、工程交易等 沈陽公共資源交易中心評審專家經(jīng)作人員） *30 元=29.82 萬元； 240 個項目需 2 天，需全 302.57 302.57項目提供必要的場所、服務(wù)保障，規(guī)范了費天供餐，即 240 個項目 *11 人（7 名專家、 4 名工作人上述交易行為， 提高了采購的效率和質(zhì)量。員）*80 元/ 人*2 天=42.24 萬元。4、專家評審耗材 12 萬元。（ 1）A4 紙，硒鼓墨盒等耗材 0.9 萬元/ 月*12 個月=10.8 萬元；（2）筆、計算器、文件夾、 訂書器、 訂書釘、 回形針等耗材

20、 0.1 萬元*12個月=1.2 萬元。5、專家休息室用品經(jīng)費 18.84 萬元。 (1) 電水壺 0.48萬元(24 個*200 元=0.48 萬元),(2) 被褥 24 個房間計3.72 萬元,(3) 專家室洗滌成本 13.2 萬元（50 元/ 套*240個項目*11 人）,(4) 冷柜 1.44 萬元(4 個*3600=1.44 萬元) 。合計：22.8 萬元。1、政府采購專線租用 2 兆光纖 2.6 萬元/ 年。沈陽公共資源交易中心網(wǎng)絡(luò)專線租 2. 工程網(wǎng)絡(luò)專線租用費 20.2 萬元。由于需要跟省工程該項經(jīng)費投入，為公共資源交易中心開展22.8 22.8 用 交易中心數(shù)據(jù)對接， 需租用

21、專線 50 兆光纖每年 16 萬元，交易業(yè)務(wù)提供技術(shù)保障。由于開展遠(yuǎn)程評標(biāo)業(yè)務(wù)，需另租鐵通 10 兆備用專線一條，每年 4.2 萬元。合計：106.3 萬元。1、雇員工資費用 96 萬元。（ 1）專業(yè)技術(shù)崗位二級 7人，7 人*2978 元/ 人/ 月*12 月=25 萬元；（ 2）專業(yè)技根據(jù)實際工作需要，按照現(xiàn)有空編情況及沈陽公共資源交易中心政府雇員工術(shù)崗位一級 2 人，2 人*3208 元/ 人/ 月*12 月=7.7 萬元；實際工作需要， 安排臨時人員工資等經(jīng)費，（3）管理崗位二級 19 人，19 人*2778 元/ 人/ 月*12 月 106.3 106.3 資及辦公經(jīng)費 滿足單位正常

22、運轉(zhuǎn)，彌補工作人員不足，=63.3 萬元。我廣大群眾進(jìn)中心辦事提供方便。2、雇員辦公費用： 參照 2016 年核定市直部門進(jìn)廳人員辦公費年人均標(biāo)準(zhǔn)的一半安排， 8939 元/ 人*50%*23 人=10.3 萬元。合計：18.8 萬元。1. 貨物類招標(biāo)標(biāo)書 2.7 萬元：12 元/ 份*2250 份=2.7 萬元。2. 工程及服務(wù)類招標(biāo)標(biāo)書 5.95 萬元： 17 元/ 份*3500該項經(jīng)費的投入，為政府采購工作提供各份=5.95 萬元。沈陽公共資源交易中心工本費 種文本類服務(wù)，提供采購效率，方便采購 18.8 18.83. 制式文本 1.6 萬元：政府采購 20 元/ 本*8 種*100 本

23、/人員。 種=1.6 萬元。4. 合同文本 6.84 萬元： 18 元/ 份*3800 份=6.84 萬元。5. 材料復(fù)印、裝訂 1.71 萬元：18 元/ 份*950 份=1.71萬元。合計：25.83 萬元。1、政府采購項目檔案材料費 2.37 萬元。 該項經(jīng)費的投入， 為 2016 年在交易中心交 沈陽公共資源交易中心檔案管理及2、檔案封皮、備份光盤等專用材料費 0.5 萬元。 易的預(yù)計 2600 多個項目進(jìn)行檔案整理、封 25.83 25.83 材料費用3、檔案管理經(jīng)費 5.53 萬元。存，為以后交易事項的查找做基礎(chǔ)。4、建設(shè)工程項目檔案管理財料費 17.43 萬元。該項經(jīng)費的投入，用

24、于委托專業(yè)質(zhì)量監(jiān)督共計 114 萬元，其中：檢測機構(gòu)對政府采購中工程、貨物和服務(wù)政府采購項目履約驗收費 1. 工程采購項目檢測費 52 萬元； 114 114采購項目的驗收工作實施質(zhì)量和履約兩方1303.72 貨物、服務(wù)采購項目檢測費 62 萬元。面專業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢測，從而提高采購交易的質(zhì)量，保障采購人權(quán)益。共計 41.06 萬元，其中：1214.82 每個評標(biāo)室綜合布線及增加交換機需 2 萬元，4 個評標(biāo)室共需 8 萬元；該項經(jīng)費的投入，提高了交易中心電子評 2.4 個評標(biāo)室新增 28 個信息點，每個信息點增加一臺評標(biāo)室改造及辦公家具購置 標(biāo)化水平，進(jìn)一步規(guī)范了采購行為，提高 41.06 41

25、.06云桌面 0.46 萬元、 高清攝像頭 0.02 萬元、家具和隔斷采購效率。預(yù)算 0.3 萬元，28 個*0.78 萬元=21.84 萬元。23.67 需增加 1 臺云桌面服務(wù)器， 10 萬元。23.68 會議桌一張 5040 元，椅子 20 把 7200 元。部門公開表 9收入預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元資金來源其他資金納入專戶管單位名稱總計 財政部門安排的預(yù)算撥款理的預(yù)算外資金安排的撥款小計事業(yè)收入上級補助、附屬單位上繳收入財政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位其他收入單位上年凈結(jié)余合計 1303.71 1303.71沈陽公共資源交易中心 1303.71 1303.71沈陽公共資源交易中心本級 1303.

26、71 1303.71沈陽公共資源交易中心其他項目部門公開表 10支出預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元基本支出 項目支出單位名稱 合計小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助對企事業(yè)單位的補助債務(wù)利息支出債務(wù)還本支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出663.57 640.15 429.89 144.34 65.92 663.56 663.56 合計沈陽公共資源交易中心4. 640.15 429.89 144.34 65.92 663.56 663.56沈陽公共資源交易中心本級3.73 640.15 429.89 144.34 65.92

27、663.56 663.56沈陽公共資源交易中心其他項目部門公開表 11“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元2015 預(yù)算數(shù) 2016 預(yù)算數(shù)公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)用車購置及運行費因公出國（境） 因公出國（境）合計 公務(wù)接待費 合計 公務(wù)接待費費小計公務(wù)用車費公務(wù)用車運行費 小計公務(wù)用車公務(wù)用車運行費 購置費 購置費22.9 0 23.11 23.11 1.86 30.9 5.5 23.51 23.51 1.89注：由于 2016 年實行公車改革， 2016 年公務(wù)用車運行費暫按上年水平計算列示，車改實施后按實際情況執(zhí)行。第三部分 沈陽公共資源交易中心 2016 年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈陽公共資

28、源交易中心 2016 年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈陽公共資源交易中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與住房保障支出等。沈陽公共資源交易中心 2016 年收支總預(yù)算 1303.71 萬元。二、關(guān)于沈陽公共資源交易中心 2016 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2016 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)30.9 萬元，其中：因公出國（境）費 5.5 萬元； 公務(wù)接待費 1.89 萬元； 公務(wù)用車購置及運行費 23.51 萬元。 2016 年預(yù)算數(shù)比 2015 年預(yù)算數(shù)增加6. 萬元，其中：因公出國（

29、境）費比 2015 年預(yù)算數(shù)增加5.5 萬元；公務(wù)接待費比 2015 年預(yù)算數(shù)增加 0.03 萬元；公務(wù)用車購置及運行費比 2015 年增加 0.4 萬元，主要是新增公務(wù)員，成本費用略有上調(diào)。第四部分 名詞解釋1. 財政撥款收入： 指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2. 上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3. 附屬單位上繳收入： 指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4. 其他收入： 指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5. 基本支出： 指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6. 項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7. “三公”經(jīng)費：指用