2015版qe質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)

1、質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)QE/SC-2016 版本：A/0 有限公司管理體系文件編寫審 核批 準(zhǔn)版本A修改狀態(tài)0受控狀態(tài)受 控分發(fā)編號(hào)：管理體系認(rèn)證、石油石化HSE體系認(rèn)證，西安宋老師：188217853872016-01-01發(fā)布 2016-01-01實(shí)施有限公司 發(fā)布手冊(cè)修改控制修改章節(jié)條款號(hào)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改狀態(tài)修改人及日期目 錄01管理手冊(cè)頒布令02公司簡介03方針、目標(biāo)頒布令04管理手冊(cè)的控制1.范圍 2 引用文件 3 術(shù)語和定義 4 公司環(huán)境 4.1 理解公司及其環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 確定管理體系的范圍 4.4 管理體系及其過程 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作

2、用和承諾 5.1.1 總則 5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2方針 5.2.1 制定方針 5.2.2 溝通方針 5.3 崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織機(jī)構(gòu)圖5.3.2職能分配表5.3.3職責(zé)權(quán)限5.3.4崗位職責(zé) 6 策劃 6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素 6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2目標(biāo)、方案及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.2.1質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)6.2.2環(huán)境方案6.2.4目標(biāo)、方案的修訂、評(píng)審6.3 體系變更的策劃7 支持 7.1 資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源 7.1.6組織的知識(shí)7.2

3、能力7.2.1崗位要求7.2.2培訓(xùn)7.3 意識(shí)7.4 溝通、信息交流和參與協(xié)商7.4.1內(nèi)部溝通和信息交流 7.4.2外部溝通和信息交流7.4.3參與和協(xié)商 7.5形成文件的信息 7.5.1體系文件7.5.2 創(chuàng)建和更新7.5.3文件控制7.5.4記錄控制8 運(yùn)行 8.1 運(yùn)行策劃和控制8.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行策劃和控制8.1.2環(huán)境管理體系運(yùn)行策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.2.1 顧客溝通 8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審 8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 8.3.1 總則 8.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)

4、策劃 8.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 8.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 8.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 8.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.6變更控制8.5.7環(huán)境管理運(yùn)行控制8.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 8.8不合格輸出的控制 9 績效評(píng)價(jià) 9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.1.1總則 9.1.2顧客滿意9.1.2過程的監(jiān)視和測(cè)量9.1.3環(huán)境績效的監(jiān)視和測(cè)量9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.5分析與評(píng)價(jià) 9.2 內(nèi)

5、部審核 9.3 管理評(píng)審10 改進(jìn) 10.1總則 10.2不合格（不符合)、糾正措施10.2.1不合格（不符合)10.2.2糾正措施10.2.3糾正措施的變更10.3 持續(xù)改進(jìn) 附件：過程流程圖01 管理手冊(cè)頒布令。公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)（即質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系手冊(cè))是按照質(zhì)量、環(huán)境管理體系 要求（GB/T 19001-2015 idt ISO9001：2015)、環(huán)境管理體系 要求及使用指南（GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015)，結(jié)合公司的實(shí)際情況編寫的。質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)作為公司的法規(guī)性文件，適用于公司各職能部門及生產(chǎn)現(xiàn)場，是指導(dǎo)公司建立、整合、實(shí)施、保持

6、和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系一體化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。要求全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的各項(xiàng)要求，以質(zhì)量、環(huán)境管理體系做為公司管理的基礎(chǔ)框架，各職能部門要嚴(yán)格履行職責(zé)，強(qiáng)制實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)。編寫此質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)的目的是為我們的員工及用戶提供一個(gè)文字性的依據(jù)。以便貫徹執(zhí)行我們的質(zhì)量、環(huán)境方針、指導(dǎo)體系的有效運(yùn)行、為評(píng)價(jià)我們的管理體系提供基礎(chǔ)、為向新員工灌輸我們的體系要求提供基礎(chǔ)、證明我們的體系符合ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求管理手冊(cè)結(jié)合公司實(shí)際情況編寫，要全

7、面實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自 年 月 日正式生效?？偨?jīng)理: 日 期: 02 公司簡介 注冊(cè)地址：經(jīng)營地址： 郵 編： 電 話： 傳 真： 聯(lián) 系 人： 郵 箱: 03 方針、目標(biāo)頒布令a)質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先 品質(zhì)優(yōu)良 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn)b)環(huán)境方針節(jié)能高效 預(yù)防為主 遵章守法 持續(xù)改進(jìn)c)質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意度達(dá)85%以上；產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率95%以上。d)環(huán)境目標(biāo)固體廢棄物回收率100%；分類管理廢棄物100%；噪聲排放達(dá)標(biāo)；產(chǎn)品節(jié)能高效。 總經(jīng)理: 日 期: 04 管理手冊(cè)的控制1. 管理手冊(cè)由主管體系副總組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布

8、實(shí)施。2. 管理手冊(cè)由主管體系副總組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)解釋工作。3. 管理手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)管理，其主要職責(zé)是收集使用中反饋的信息，按文件控制程序編制、修改、換版。4. 管理手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，必須有文件編號(hào)并加蓋“受控”印章，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放、回收，并辦理收發(fā)登記手續(xù)。4.1 管理手冊(cè)發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門。4.2 在公司不允許使用沒有編號(hào)、沒有蓋“受控”印章的管理手冊(cè)。4.3 管理手冊(cè)只允許在規(guī)定范圍內(nèi)使用，未經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，任何部門或個(gè)人不得擅自外借，確需外借，必須經(jīng)主管副總同意，并辦理有關(guān)手續(xù)。5.受控手冊(cè)的持有者，當(dāng)其調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將手冊(cè)交回綜

9、合部，并辦理有關(guān)手續(xù)。6.手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，保持版面完整、整潔。1.范圍 本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)編制，為公司規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，其目的： a)需要證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力； b)通過質(zhì)量、環(huán)境體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過程，以及保證符合顧客和相關(guān)方適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客、相關(guān)方滿意；c)使公司能夠控制其基于生命周期觀點(diǎn)確定的其能夠控制或能夠施加影響的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素，并改進(jìn)其管理績效；d)給公司環(huán)境及自身和相關(guān)方帶來價(jià)值，確保實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)、管理體系的預(yù)期

10、結(jié)果；e)證實(shí)符合GB/T19001-2015、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)的自我評(píng)價(jià)和自我聲明；f)尋求與顧客對(duì)公司符合性的確認(rèn)以及公司顧客對(duì)公司自我聲明的確認(rèn)，包括顧客等對(duì)我公司管理體系的認(rèn)證要求。2 引用文件 2.1 GB/T 190002015質(zhì)量、環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T 190012015質(zhì)量、環(huán)境管理體系 要求2.3 GB/T 240012015環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.4 GB/T 19011-2003質(zhì)量和（或)環(huán)境管理體系 審核指南3 術(shù)語和定義 3.1 GB/T 190002015、GB/T240002015標(biāo)準(zhǔn)中界定的術(shù)語和定義。3.2 質(zhì)量、

11、環(huán)境：質(zhì)量、環(huán)境管理體系；3.3管理體系：質(zhì)量、環(huán)境管理體系；3.4方針：質(zhì)量、環(huán)境方針；3.5目標(biāo)：質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；3.6方案：環(huán)境管理方案。4 公司環(huán)境 4.1理解公司及其環(huán)境 4.1.1公司在建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)確定與公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績效等相關(guān)因素)和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會(huì)因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。4.1.2綜合部協(xié)助總經(jīng)理對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，及時(shí)更新這些信息，以確保其充分和適宜，同

12、時(shí)作為體系變更與改進(jìn)的輸入。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.2.1理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。4.2.2相關(guān)方包括：顧客、最終用戶或受益人、投資方如業(yè)主和股東、銀行、外部供應(yīng)商、公司員工及其他為公司工作者如臨時(shí)工、外協(xié)人員等、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、地方社區(qū)團(tuán)體如公司所在園區(qū)物業(yè)等、非政府公司。4.2.3總經(jīng)理應(yīng)確定：a)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b)這些相關(guān)方的要求，以及哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.4綜合部協(xié)助總經(jīng)理對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和

13、期望。4.3 確定管理體系的范圍 4.3.1公司應(yīng)明確質(zhì)量、環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。4.3.2在確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系范圍時(shí)，公司應(yīng)考慮：a)各種內(nèi)部和外部因素；b)相關(guān)方的要求以及所提及的合規(guī)義務(wù)；c)公司單元、職能和物理邊界；d)公司的產(chǎn)品和服務(wù)及活動(dòng)；e)其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。 4.3.3根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于公司并決定全部予以實(shí)施。應(yīng)保持范圍的文件和記錄，并可為相關(guān)方獲取。 4.3.4公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的范圍為： 。4.4管理體系及其過程 4.4.1公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)按GB/T19001-2015、GB/T24001-20

14、15標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，包括所需過程及其相互作用。4.4.2公司確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用，包括：a)確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b)確定這些過程的順序和相互作用；c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)的績效指標(biāo))，以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d)確定并確保獲得這些過程所需的資源；e)規(guī)定與這些過程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限；f)按照應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的要求確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)評(píng)價(jià)這些過程并實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h)改進(jìn)過程和質(zhì)量、環(huán)境管理體系。4.4.3為支持

15、過程運(yùn)行并保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)，公司按照運(yùn)行需要制訂了程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、制度文件以及相關(guān)的記錄文件。5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1.1總則 為確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向相一致，公司總經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b)確保制定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c)確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d)促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e)確保獲得質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的資源；f)以會(huì)議、培訓(xùn)、利用各種宣傳手段等方式向

16、全體員工傳達(dá)有效的質(zhì)量、環(huán)境管理和符合質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求的重要性；g)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；h)促使、指導(dǎo)和支持員工努力參與其中，提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性；i)推動(dòng)改進(jìn)；j)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.1.2.1總經(jīng)理需以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，承擔(dān)以下以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b)確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.1.2.2總經(jīng)理責(zé)成業(yè)務(wù)部門以與顧客直接溝通的方式明確顧客需求，密切關(guān)注市場需求動(dòng)向及顧

17、客信息反饋，將顧客需求轉(zhuǎn)化為具體要求，并在公司內(nèi)各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配資源予以滿足。5.2 方針 5.2.1 制定方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境方針，方針應(yīng)滿足以下要求：a)適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境、影響的性質(zhì)和規(guī)模；b)為制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)提供框架；c)滿足適用要求的承諾；d)保護(hù)環(huán)境的承諾，包含污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾以及其他特定承諾如資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)； e)履行其合規(guī)義務(wù)的承諾； f)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的承諾； g)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系以提高質(zhì)量、環(huán)境績效的

18、承諾。 5.2.1.2制定方針時(shí)應(yīng)充分考慮公司特點(diǎn)。公司的質(zhì)量、環(huán)境方針是：a)管理方針質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先 品質(zhì)優(yōu)良 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) b)環(huán)境方針節(jié)能高效 預(yù)防為主 遵章守法 持續(xù)改進(jìn) 管理方針涵義： 5.2.2 溝通方針 a)質(zhì)量、環(huán)境方針為公司在質(zhì)量、環(huán)境管理方面的宗旨和追求，公司通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、討論、分發(fā)、張貼等方式在公司內(nèi)得到全員溝通和理解，并使各層次人員為實(shí)現(xiàn)方針做出貢獻(xiàn)。b)公司通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。c)適宜時(shí)，可向有關(guān)相關(guān)方提供。5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限為確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合GB/T19001-2015、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)的要求

19、，使各過程獲得其預(yù)期輸出，能在整個(gè)公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并在策劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系變更時(shí)，保持其完整性?？偨?jīng)理確定組織架構(gòu)、分配職責(zé)權(quán)限，規(guī)定了部門職責(zé)、各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)。部門職責(zé)見本手冊(cè)，崗位職責(zé)見職位說明書，必要時(shí)，可以根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)調(diào)整。5.3.1組織機(jī)構(gòu)圖 為了確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效和有效運(yùn)行，公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，均做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責(zé)清楚、權(quán)限明晰。組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理主管體系副總經(jīng)理生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 人力資源部 采購部 質(zhì)量部 物控部 綜合部銷售部 研發(fā)部 技術(shù)部5.3.2 職

20、能分配表5.3.2.1質(zhì)量管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款管理層銷售部研發(fā)部技術(shù)部采購部生產(chǎn)部物控部質(zhì)量部綜合部人力資源部4組織環(huán)境/4.1理解公司及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用/5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2方針5.3組織的崗位、職責(zé)的權(quán)限6策劃/6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量、目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持/7.1資源/7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織的知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5形成文件的信息8運(yùn)行/8.1 運(yùn)行策劃和控制8.2 產(chǎn)

21、品和服務(wù)要求8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供/8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客及外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后活動(dòng)8.5.6 更改控制8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輸出的控制9績效評(píng)價(jià)/9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)/9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評(píng)價(jià)9.2內(nèi)審審核9.3管理評(píng)審10持續(xù)改進(jìn)/10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)注：代表主控部門 代表協(xié)助部。 5.3.2.2環(huán)境管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款管理層銷售部研發(fā)部技術(shù)部采購部生產(chǎn)部物控部質(zhì)量部綜合

22、部人力資源部財(cái)務(wù)部4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系的范圍 4.4環(huán)境管理體系5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則 6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃7.1.資源 7.2人員7.3意識(shí)7.4信息交流7.5文件化信息8.1 運(yùn)行策劃和控制8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)9.2內(nèi)審審核9.3管理評(píng)審10.1改進(jìn)/總則 10.2不合格和糾正措

23、施10.3持續(xù)改進(jìn)注：代表主控部門 代表協(xié)助部。 5.3.3職責(zé)和權(quán)限5.3.3.1總經(jīng)理 a)制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略，并逐步實(shí)現(xiàn)公司階段性戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃；b)完成公司的經(jīng)營目標(biāo)向董事會(huì)負(fù)責(zé)；c)制定和實(shí)施公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)在其各職能和層次得到分解，并其得到實(shí)現(xiàn)；d)識(shí)別、理解和傳達(dá)顧客和相關(guān)方要求，確保全公司關(guān)注顧客及相關(guān)方的要求；e)提出質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總要求，明確質(zhì)量、環(huán)境管理體系的關(guān)鍵過程，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)等體系文件的批準(zhǔn)、頒布；f)確定適宜的公司結(jié)構(gòu)，規(guī)定各類人員的職責(zé)、權(quán)限，建立內(nèi)外部溝通、交流和協(xié)商過程，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性的溝通、交流和協(xié)商

24、；g)負(fù)責(zé)公司特殊產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審、重大質(zhì)量事故和顧客投訴的評(píng)審，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；h)為產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源；i)任命體系負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限，確保管理體系的建立、實(shí)施和保持；j)策劃并主持公司管理評(píng)審，確保公司管理體系有效運(yùn)行；k)負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境的改進(jìn)措施的審批。5.3.3.2主管體系副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)QES管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持；b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告QES管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見；c)負(fù)責(zé)在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識(shí)；d)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)，任命審核組成員，對(duì)審核過程中出現(xiàn)的

25、糾紛實(shí)施仲裁，審批內(nèi)部審核報(bào)告；e)負(fù)責(zé)就QES管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；f)負(fù)責(zé)組織對(duì)QES管理體系測(cè)量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃；g)負(fù)責(zé)組織糾正措施的制定和實(shí)施，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系。 5.3.3.3研發(fā)部門 a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的控制；a)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的控制；b)負(fù)責(zé)組織公司采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，開展新產(chǎn)品的研發(fā)；c)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、更新和運(yùn)行控制。5.3.3.4銷售部門 a)負(fù)責(zé)市場的調(diào)研、開發(fā)、新產(chǎn)品推廣活動(dòng)；b)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制；c)負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制及投標(biāo)活動(dòng)；d

26、)負(fù)責(zé)組織顧客滿意的測(cè)量與分析；e)負(fù)責(zé)售后服務(wù),包括客戶財(cái)產(chǎn)的管理；f)負(fù)責(zé)銷售及售后服務(wù)過程中的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、更新和運(yùn)行控制。5.3.3.5技術(shù)部門 a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；b)負(fù)責(zé)工藝文件的編制、下達(dá)和跟蹤；c)負(fù)責(zé)工藝控制過程中的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、更新和運(yùn)行控制。5.3.3.6采購部門 a)負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、管理及考核；b)負(fù)責(zé)物料的采購及外協(xié)的實(shí)施和施加環(huán)境影響；c)負(fù)責(zé)物資采購過程中的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、更新和運(yùn)行控制。5.3.3.7生產(chǎn)部門a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制訂、實(shí)施與控制；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備，包括工裝、工具及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的控制；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過

27、程、過程確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)的控制；d)負(fù)責(zé)整機(jī)包裝外協(xié)管理及施加環(huán)境影響；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的自檢、互檢以及不合格品處置；f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、更新和運(yùn)行控制；g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場安全、消防管理；h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理。5.3.3.8物控部門 a)負(fù)責(zé)庫房的帳物卡管理；b)負(fù)責(zé)物料計(jì)劃制訂、實(shí)施與控制；c)負(fù)責(zé)物料的收、發(fā)工作；d)負(fù)責(zé)成品的發(fā)運(yùn)，包括對(duì)物流方的管理及施加環(huán)境影響；e)負(fù)責(zé)物料管理及發(fā)運(yùn)過程中的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、更新和運(yùn)行控制。5.3.3.9質(zhì)量部門 a)負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)放行控制，

28、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題具有一票否決權(quán)（具備停產(chǎn)權(quán))；c)負(fù)責(zé)不合格品管理；d)負(fù)責(zé)不合格品糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；e)負(fù)責(zé)返廠產(chǎn)品的維修；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)放行及返廠產(chǎn)品的維修過程中的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、更新和運(yùn)行控制。5.3.3.10綜合部門a)負(fù)責(zé)公司日常行政管理；b)負(fù)責(zé)文件和記錄及知識(shí)管理管理；c)負(fù)責(zé)辦公設(shè)施和工作環(huán)境的管理；d)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新，并確定重要環(huán)境因素，識(shí)別、評(píng)價(jià)辦公區(qū)環(huán)境因素；e)負(fù)責(zé)法律法規(guī)收集、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制；f)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)管理；g)負(fù)責(zé)溝通、信息交流與協(xié)商的管理，包括組織對(duì)外部相關(guān)方施加環(huán)境影響；h)負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行

29、控制；i)負(fù)責(zé)辦公區(qū)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理；j)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核；k)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量；l)負(fù)責(zé)收集與管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)、信息，進(jìn)行分析處理；m)負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的指導(dǎo)、跟蹤驗(yàn)證。5.3.3.11人事部門 a)負(fù)責(zé)人力資源管理，包括招聘、勞動(dòng)合同、社保及體檢等；b)負(fù)責(zé)制訂公司各部門及人員崗位職責(zé)及任職資格；c)負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工技能培訓(xùn)和繼續(xù)再教育；d)負(fù)責(zé)組織或協(xié)助相關(guān)部門提高員工質(zhì)量意識(shí)的宣傳教育活動(dòng)。e)負(fù)責(zé)人力資源管理過程中的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、更新和運(yùn)行控制。5.3.3.12財(cái)務(wù)部 a)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作管理；b)編制資金年度預(yù)算計(jì)劃，并對(duì)

30、年度決算做出科學(xué)的評(píng)價(jià)分析；c)調(diào)控資金，保證公司質(zhì)量管理體系對(duì)財(cái)務(wù)資源的需求。5.3.3.13職業(yè)健康事務(wù)代表a)參與公司環(huán)境因素的辨識(shí)與評(píng)價(jià)，對(duì)重要環(huán)境因素實(shí)施監(jiān)督；b)在職業(yè)健康安全事務(wù)上享有代表權(quán)，參與制定方針和目標(biāo)；c)組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勞動(dòng)保護(hù)和安全檢查，進(jìn)行職業(yè)病防治；d)參與重大事故、事件的處置和評(píng)審；e)積極提出有關(guān)職業(yè)健康安全的意見或建議，維護(hù)員工的合法權(quán)益；f)參加管理評(píng)審，落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告的決議。5.3.4崗位職責(zé)各崗位職責(zé)見職位說明書。6 策劃 6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則 6.1.1.1基于風(fēng)險(xiǎn)的思維策劃質(zhì)量、環(huán)境管理體系時(shí)，公司考慮 4.1和 4.

31、2的要求，依據(jù)對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客等相關(guān)方滿意的潛在影響確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：a)確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b)增強(qiáng)有利影響；c)避免和減少不利影響；d)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。為此應(yīng)策劃： a)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；b)在質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施； c)評(píng)價(jià)這些措施的有效性 基于風(fēng)險(xiǎn)的思維應(yīng)貫穿于管理體系的所有過程，采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客等相關(guān)方滿意的潛在影響相適應(yīng)。 6.1.1.2 各部門針對(duì)本部門提供的產(chǎn)品、服務(wù)及過程，在策劃、實(shí)施和過程控制中保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別。識(shí)別的時(shí)機(jī)如下：a)研發(fā)評(píng)估：設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在產(chǎn)品

32、開發(fā)項(xiàng)目確立、設(shè)計(jì)開發(fā)前進(jìn)行，過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在產(chǎn)品開發(fā)完成、批量生產(chǎn)前進(jìn)行。b)供方評(píng)估：要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)保要求、信譽(yù)度等進(jìn)行評(píng)估，特別是新開發(fā)供方要加大力度評(píng)估，如物料出現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量問題，供應(yīng)商需負(fù)全部責(zé)任。c)物控評(píng)估：評(píng)估所有高風(fēng)險(xiǎn)的物料，所有物料的存放、發(fā)放、不良品進(jìn)行監(jiān)控和管理。物料輸送過程有效監(jiān)管，物料的輸入、輸出重點(diǎn)管理等。d)合同評(píng)審：產(chǎn)能、技術(shù)性能指標(biāo)、交付及售后服務(wù)等履約能力；e)生產(chǎn)作業(yè)評(píng)估：生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場危險(xiǎn)環(huán)境，物料使用過程和產(chǎn)品安裝調(diào)試過程存在的問題點(diǎn)，以及計(jì)劃控制、生產(chǎn)作業(yè)過程的突發(fā)事件應(yīng)急措施等。f)質(zhì)量評(píng)估：所有物料來料驗(yàn)收過程管理，在生產(chǎn)作業(yè)過程中的半成品、成品及

33、不良品的監(jiān)控管理，已到目的地的成品、信息反饋或到達(dá)目的地發(fā)生的不良品進(jìn)行追蹤管理。g)人力評(píng)估：入職甄選，在職穩(wěn)定性，離職風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；人力相關(guān)制度的合規(guī)合法性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。 h)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)：識(shí)別公司所有工作場所的產(chǎn)品、過程和活動(dòng)的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，預(yù)防和減少環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。i)危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)：識(shí)別公司所有工作場所的產(chǎn)品、過程和活動(dòng)的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)出不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，預(yù)防和降低職業(yè)健康和安全風(fēng)險(xiǎn)。6.1.1.3 公司情況發(fā)生下列變化時(shí)應(yīng)識(shí)別可能引起的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：a)管理體系策劃；b)企業(yè)宗旨或戰(zhàn)略變化；c)內(nèi)外部環(huán)境變化；d)組織及其背景變化；e)顧客及其他相關(guān)

34、方的需求和期望變化；f)研發(fā)及重大技術(shù)的變更等；g)相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；h)事先未認(rèn)知的影響出現(xiàn)；i)某項(xiàng)影響造成的已被估計(jì)的一個(gè)或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不再是可接受的；j)發(fā)生應(yīng)急事件后。6.1.1.4 風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì) 對(duì)所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)判斷需要采取的應(yīng)對(duì)策略，對(duì)需要采取應(yīng)對(duì)措施的應(yīng)制定和選擇合理的應(yīng)對(duì)措施，公司制定的體系文件體現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策略可包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、減少風(fēng)險(xiǎn)、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、延緩風(fēng)險(xiǎn)。a)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn):指對(duì)超出風(fēng)險(xiǎn)承受度的風(fēng)險(xiǎn),通過放棄或者停止與該風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)以避免和減輕損失的對(duì)策。 b)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn):指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn),在權(quán)衡成本效益之后,不準(zhǔn)備采取控制措施降

35、低風(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失的策略。c)消除風(fēng)險(xiǎn)源：采取替代等方式，消除風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的根源。d)減少風(fēng)險(xiǎn)（改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果):指公司在權(quán)衡成本效益之后,準(zhǔn)備采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失,將風(fēng)險(xiǎn)控制在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的對(duì)策。 e)分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn):指公司準(zhǔn)備借助他人力量,采取業(yè)務(wù)分包、購買保險(xiǎn)、合作、融資等方式和適當(dāng)?shù)目刂拼胧?將風(fēng)險(xiǎn)控制在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的對(duì)策。 f)延緩風(fēng)險(xiǎn)：通過有事實(shí)依據(jù)的知情決策，保持并延緩風(fēng)險(xiǎn)。6.1.1.4 機(jī)遇的應(yīng)對(duì)機(jī)遇的應(yīng)對(duì)可包括采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。6.1.2環(huán)境因素6.1

36、.2.1綜合部建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并及時(shí)更新，建立重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單。6.1.2.2公司各部門負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)本部門所管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素識(shí)別、影響評(píng)價(jià)表。綜合部負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)公司辦公區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源。6.1.2.3綜合部負(fù)責(zé)登記、匯總、分析、確認(rèn)各部門報(bào)送的環(huán)境因素識(shí)別、影響評(píng)價(jià)表，并組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。6.1.2.4主管副總批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素。6.1.2.5識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)、加工過程中所

37、有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面。6.1.2.1環(huán)境因素 a)識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。b)識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，還應(yīng)對(duì)涉及下列八個(gè)方面予以考慮：A.向大氣的排放；B.向水體的排放；C.廢棄物管理和副產(chǎn)品；D.土地污染；E.能源、原材料與自然資源的使用； F.其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題；G.能量釋放；H.物理屬性。c)評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗及可節(jié)約程度等。公司應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)

38、。 確定環(huán)境因素時(shí)，公司必須考慮： a)變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； b)異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 公司應(yīng)運(yùn)用所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件和記錄： a)環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響； b)用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則； c)重要環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅)或有益環(huán)境影響（機(jī)會(huì))相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 具體執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別管理控制程序。6.1.2.3變更管理對(duì)于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識(shí)別在公司內(nèi)、環(huán)境管理

39、管理體系中或公司活動(dòng)中與該變更相關(guān)的環(huán)境因素。當(dāng)承接新項(xiàng)目或在公司生產(chǎn)過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并及時(shí)報(bào)送綜合部，綜合部重新確定重要環(huán)境因素。綜合部按程序定期組織識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，并及時(shí)更新。 具體執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別管理控制程序。6.1.3合規(guī)義務(wù) 6.1.3.1綜合部建立并保持法律法規(guī)和其他要求控制程序，主管副總確認(rèn)其對(duì)公司的適用性，并跟蹤其變化及時(shí)更新。6.1.3.2綜合部為公司法律法規(guī)管理總管理部門，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、生產(chǎn)管理活動(dòng)所涉及的所有法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和法律糾紛的處理，組織對(duì)法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求的識(shí)別。6.1.3.

40、3綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求的獲取，參與識(shí)別。6.1.3.4綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求的獲取，參與識(shí)別。6.1.3.5公司各部門將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求及時(shí)傳遞到綜合部。6.1.3.6綜合部及時(shí)將最新的法律法規(guī)及其他要求清單傳遞給各部門。6.1.4措施的策劃 6.1.4.1公司應(yīng)策劃采取措施管理重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)以及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則中所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 6.1.4.2將措施融入到環(huán)境管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中并實(shí)施； 6.1.4.3評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 6.1.4.4當(dāng)策劃這些措施時(shí)，公司應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)

41、營要求。6.2目標(biāo)、方案及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.2.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)6.2.1.1總經(jīng)理召開管理層會(huì)議，制定公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)。6.2.1.2目標(biāo)的編制依據(jù)：a)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針。b)國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求。c)相關(guān)方面的期望和要求。d)公司的重要環(huán)境因素。e)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營要求。f)技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。6.2.1.3質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮可適用的要求以及其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括：a)滿足產(chǎn)品和服務(wù)的總體特性、提供合格產(chǎn)品和服務(wù)、增強(qiáng)顧客滿意等；b)公司的重要環(huán)境因素；c)相關(guān)的合規(guī)義務(wù)；d)符合適用法律法規(guī)要求與公司應(yīng)遵守的其他要求；e)持續(xù)改進(jìn)的承諾.6.2.1.4質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可

42、測(cè)量、可監(jiān)視、可實(shí)現(xiàn)的，可作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)，并與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，并能在質(zhì)量、環(huán)境方針給定的框架內(nèi)展開。6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)分解到與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的職能部門、層次及過程中，相關(guān)職能部門、層次和過程的員工都應(yīng)把質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作目標(biāo)。6.2.1.6質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，在公司內(nèi)充分溝通并理解。6.2.1.7在管理評(píng)審時(shí)評(píng)審其適宜性，必要時(shí)進(jìn)行更新，如：目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)、公司經(jīng)營方針發(fā)生變化、相關(guān)方要求變化等。6.2.1.8公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)見本手冊(cè)。6.2.1.9各部門分解質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)見部門管理目標(biāo)分解表。6.2.1.10各部門應(yīng)策

43、劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，應(yīng)確定：a)采取的措施，并能把實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施融入公司業(yè)務(wù)過程；b)需要的資源；c)由誰負(fù)責(zé)；d)何時(shí)完成；e)評(píng)價(jià)方法。其中，用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。 6.2.1.11綜合部組織各部門根據(jù)公司實(shí)際編寫管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)措施策劃表報(bào)主管副總審批。綜合部按策劃要求考核各部門及公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。公司應(yīng)保留有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)有關(guān)記錄。 6.2.2環(huán)境方案6.2.2.1綜合部組織制定環(huán)境管理方案并落實(shí)到相關(guān)部門，方案報(bào)主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后綜合部組織實(shí)施并驗(yàn)證。方案中應(yīng)規(guī)定：a)確定職責(zé)和權(quán)限。b)確定完成時(shí)間和措施。c)對(duì)管理方案進(jìn)行定期評(píng)審。

44、公司還應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及有關(guān)的相關(guān)方的觀點(diǎn)。 公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的方案。方案至少應(yīng)包括： a)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而對(duì)公司相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限的指定； b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。6.2.2.2應(yīng)定期和按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。公司應(yīng)保持目標(biāo)、方案記錄。6.2.3目標(biāo)、方案的修訂、評(píng)審當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，主管副總應(yīng)及時(shí)組織綜合部調(diào)整更新環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年綜合部組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)評(píng)審一次。6.4 體系變更的策劃 公司應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理

45、體系績效，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性。當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行變更時(shí)，公司應(yīng)： a)明確變更目的，評(píng)價(jià)變更的潛在后果，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。b)識(shí)別并確保獲得必要的資源。c)考慮責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。d)進(jìn)行策劃并系統(tǒng)的實(shí)施，以保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。7 支持 7.1 資源 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源并對(duì)其進(jìn)行有效的管理： a)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的過程。 b)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。 資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視測(cè)量資源、知識(shí)等方面。 資源的管理應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束，及需要從外部供

46、方獲取的資源。7.1.1 總則 資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、公司基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源。公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的資源。公司應(yīng)考慮： a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b)需要從外部供方獲得的資源。 7.1.2人員公司應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系并運(yùn)行和控制其過程。各部門根據(jù)實(shí)際情況，提出本部門人力資源的配備需求，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)人力資源部招聘或調(diào)配人員。具體執(zhí)行人力資源管理控制程序。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識(shí)別、提供并維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，提供所需的設(shè)施、設(shè)備、工作場所、工具運(yùn)輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施的

47、控制。包括設(shè)備的申購、領(lǐng)用、發(fā)放、維修、維護(hù)、報(bào)廢等內(nèi)容。公司負(fù)責(zé)提供需要的設(shè)施，這些設(shè)施包括：a)建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施。b)過程設(shè)備，包括硬件和軟件，如生產(chǎn)機(jī)械、辦公設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備等。c)支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、供水、供電等。d)小型機(jī)具和保護(hù)用具。e)信息和通訊技術(shù)。綜合部負(fù)責(zé)辦公區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的管理。具體執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 工作環(huán)境是指工作及過程運(yùn)行時(shí)所處的條件，包括物理因素和人文因素的組合，例如：a)社會(huì)因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對(duì)抗)；b)心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù))；c)物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音)公司應(yīng)為員工配備較為適宜的辦公、生產(chǎn)（組裝)及檢測(cè)等工作環(huán)境。公司應(yīng)注重員工心理的、社會(huì)的、物質(zhì)的需求，使