GSK-Q總監(jiān)審資料公司 [自動保存的]

1、1全福GSK-Q體系推動報告2報報 告告 順順 序序報告項目報告項目順序順序報告人公司級方策報告公司級方策報告曾祥儀副總曾祥儀副總公司級實績及公司級實績及未來改善方向未來改善方向曾祥儀副總曾祥儀副總1234567營銷面報告營銷面報告邱雪梅部長邱雪梅部長研發(fā)面報告研發(fā)面報告黃富欣部長黃富欣部長生產(chǎn)面報告生產(chǎn)面報告林賢營部長林賢營部長人資面報告人資面報告呂呂 晶部長晶部長財務(wù)面報告財務(wù)面報告唐曉燕部長唐曉燕部長3 下一報告：下一報告： 營營 銷銷 面面報告人：曾祥儀副總報告人：曾祥儀副總4優(yōu)點優(yōu)點機(jī)會機(jī)會缺點缺點威脅威脅經(jīng)營環(huán)境與應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境與應(yīng)對1.1. 承制承制1515家主機(jī)廠家主機(jī)廠部品部品

2、2.2. 相容相容6 6家品質(zhì)體家品質(zhì)體系，品質(zhì)系統(tǒng)持系，品質(zhì)系統(tǒng)持續(xù)完善；續(xù)完善； 3. 3. 經(jīng)營團(tuán)隊積累了經(jīng)營團(tuán)隊積累了一定的經(jīng)驗；一定的經(jīng)驗；1.1. 新設(shè)備、新工藝新設(shè)備、新工藝導(dǎo)入，市場競爭導(dǎo)入，市場競爭力提升；力提升；2.2. 國家政策扶持自國家政策扶持自主品牌發(fā)展；主品牌發(fā)展；3. 3. 國家汽車產(chǎn)業(yè)政國家汽車產(chǎn)業(yè)政策繼續(xù)推動優(yōu)化策繼續(xù)推動優(yōu)化促進(jìn)市場增長；促進(jìn)市場增長；1.1.專業(yè)人才留任較難，專業(yè)人才留任較難，經(jīng)驗傳承不易；經(jīng)驗傳承不易；2.1242.124種產(chǎn)品部件，種產(chǎn)品部件，工裝設(shè)備共用性差，工裝設(shè)備共用性差，物流不暢；物流不暢；3.3.原料漲價，產(chǎn)品降原料漲價，產(chǎn)品

3、降價，企業(yè)經(jīng)營難；價，企業(yè)經(jīng)營難；1.1.主機(jī)廠產(chǎn)品質(zhì)量、主機(jī)廠產(chǎn)品質(zhì)量、成本、交期等要成本、交期等要求提升；求提升；2.2.跨國公司配套體系跨國公司配套體系嚴(yán)密嚴(yán)密, ,進(jìn)入配套體進(jìn)入配套體系難；系難；3.3.國際金融危機(jī)，產(chǎn)國際金融危機(jī)，產(chǎn)品銷售困難；品銷售困難；1.1.精實內(nèi)部管理精實內(nèi)部管理創(chuàng)利創(chuàng)利, ,增收增收. .確保企業(yè)永續(xù)經(jīng)營確保企業(yè)永續(xù)經(jīng)營2.2.多方開拓業(yè)務(wù)多方開拓業(yè)務(wù)備注：吉利備注：吉利5A5A、東南、東南TS16949TS16949、長安馬自達(dá)、長安馬自達(dá)Q1Q1、廣愛興、廣愛興QAVQAV、南條全興、南條全興ASDASD5五年目標(biāo)設(shè)定五年目標(biāo)設(shè)定績效指標(biāo)08年09年1

4、0年11年12年13年關(guān)聯(lián)因素1營業(yè)額(仟元)202,800202,800 138,000138,000 188,000188,000 279,000279,000230,000230,000 236,000236,0002稅前利潤率(%)13.913.92.652.65101010107.177.176 63生產(chǎn)力(千元/年.人)62.78010111212.54OEE(%)677278838588885制程不良率1500150015001500150015001200120012001200110011006改善效益(仟元) 5,5595,5594,1504,1505,6505,6505,

5、8005,8005,8005,8005,2005,2007庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)4545414132322424191913138開發(fā)進(jìn)度達(dá)成率(%)607080901001009安全事故(件)0 00 00 00 00 00 010專業(yè)人才(人)1010232346466060606025256扎實內(nèi)部管理1.1 1.1 公司狀況與因應(yīng)對策公司狀況與因應(yīng)對策人人財財多方多方開拓開拓業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)管理課財務(wù)課營銷課品管課制造部采購課生物管課設(shè)計開發(fā)課生技課保全課事務(wù)局VVVVVVVVVVVV1.1.選選, ,用用. .育育. .留留2.2.安全安全. .環(huán)境環(huán)境1.合理化改善推行合理化改善推行2.預(yù)算推

6、行預(yù)算推行3.資訊管理資訊管理策略議題策略議題實施課題實施課題責(zé)任單位責(zé)任單位銷銷1.新訂單爭取新訂單爭取2.存貨低減存貨低減3.供應(yīng)商整合供應(yīng)商整合發(fā)發(fā)1.提升量產(chǎn)水準(zhǔn)提升量產(chǎn)水準(zhǔn)(含同步設(shè)計/工藝創(chuàng)新/開發(fā)管控)產(chǎn)產(chǎn)1.1.推進(jìn)品質(zhì)安定化推進(jìn)品質(zhì)安定化2.2.少人化作業(yè)少人化作業(yè)3.設(shè)備安定化設(shè)備安定化備注：備注：V V表示主導(dǎo)表示主導(dǎo) 表示相關(guān)表示相關(guān)7 下一報告：下一報告： 研研 發(fā)發(fā) 面面報告人：邱雪梅部長報告人：邱雪梅部長8營銷展開課題營銷展開課題實施方策實施方策營業(yè)額的增長需求營業(yè)額的增長需求庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)高庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)高供應(yīng)商配合度不佳供應(yīng)商配合度不佳企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營

7、爭取新訂單爭取新訂單庫存周轉(zhuǎn)庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)低減天數(shù)低減供應(yīng)商整合供應(yīng)商整合9目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)項目目標(biāo)項目年年年年年年年年年年爭取新訂單爭取新訂單（張）（張）6 66 65 53 35 5庫存庫存低減低減原物料原物料（天）（天）2222202015159 97 7半成品半成品（天）（天）2 22 21.51.51.31.31.11.1成品成品（天）（天）2121191915.515.5131310.910.9供應(yīng)供應(yīng)商整商整合合精減精減（家）（家）交貨評交貨評分（分）分（分）3 34 45 5 明確年目標(biāo)明確年目標(biāo)10 1-1 1-1新客戶新訂單新客戶新訂單0204RFQ/RFQ/可行性評估可

8、行性評估報價報價/ /議價議價合同簽署合同簽署開發(fā)進(jìn)度展開開發(fā)進(jìn)度展開03客戶評鑒客戶評鑒問題點整改問題點整改回復(fù)客戶確認(rèn)回復(fù)客戶確認(rèn)客戶資料收集客戶資料收集客戶履歷建立客戶履歷建立客戶評定客戶評定客戶拜訪客戶拜訪公司簡介公司簡介產(chǎn)品技術(shù)報告產(chǎn)品技術(shù)報告011 1、爭取新訂單、爭取新訂單20082008年年8 8家客戶家客戶20122012年年1515家客戶，家客戶，新訂單：新訂單：7 7張張11精進(jìn)品質(zhì)過程管理，滿足客戶需求精進(jìn)品質(zhì)過程管理，滿足客戶需求就近服務(wù)，提升客戶滿意度就近服務(wù)，提升客戶滿意度服務(wù)服務(wù)成本成本品質(zhì)品質(zhì)序列、看板、建立中間倉交貨，確保序列、看板、建立中間倉交貨，確保10

9、0%交付交付交期交期推行推行VA/VE活動，優(yōu)化內(nèi)部管理，降低成本活動，優(yōu)化內(nèi)部管理，降低成本全研支持同步設(shè)計開發(fā)全研支持同步設(shè)計開發(fā)技術(shù)技術(shù) 1-2 1-2老客戶新訂單老客戶新訂單20082008年年20122012年年訂單取得：訂單取得：1717張張1 1、爭取新訂單、爭取新訂單121 1、爭取新訂單、爭取新訂單 1-3 1-3訂單取得成果訂單取得成果新客戶新客戶新訂單新訂單老客戶老客戶新訂單新訂單目標(biāo)目標(biāo)時間時間20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年目標(biāo)（張）目標(biāo)（張）6 610105 53 35 5實績實績（張）（張）新客戶

10、新訂單新客戶新訂單2 23 30 01 11 1老客戶新訂單老客戶新訂單5 53 33 32 24 4合計合計7 76 63 33 35 5新訂單占營業(yè)額比新訂單占營業(yè)額比2.46%2.46%35.10%35.10%54.21%54.21%60.81%60.81%76.61%76.61%新訂單營業(yè)額（仟元）新訂單營業(yè)額（仟元）2,779 2,779 61,797 61,797 151,551 151,551 162,590 162,590 176,534 176,534 10109 910108 87 76 62 25 56 63 3 4 45 55 5 5 52 23 3 2 23 33 3

11、3 31 11 14 42 213 2-1 2-1原物料原物料2 2、庫存低減、庫存低減中間倉批量減少，頻次增加訂單交貨訂單交貨看板交貨看板交貨20082008年年18.2318.23天天20092009年年10.7010.70天天20092009年年6.996.99天天20112011年年6.786.78天天20122012年年6.546.54天天新增新增848848個零個零件，未增加件，未增加倉儲面積。倉儲面積。變更14 2-2 2-2半成品半成品2 2、庫存低減、庫存低減生產(chǎn)批量減少生產(chǎn)批量減少不良品不良品不良品不良品及時處理及時處理20082008年年1.11.1天天20092009年

12、年1.081.08天天20102010年年1.071.07天天20112011年年1.051.05天天20122012年年1.041.04天天少少量量多多樣樣生生產(chǎn)產(chǎn)15 2-3 2-3成品成品2 2、庫存低減、庫存低減客戶客戶駐廠人員駐廠人員及時調(diào)整生產(chǎn)及時調(diào)整生產(chǎn)調(diào)整出貨調(diào)整出貨運(yùn)輸時間縮短運(yùn)輸時間縮短20082008年年23.4323.43天天20092009年年17.9017.90天天20102010年年11.4611.46天天20112011年年11.4911.49天天20122012年年1010天天16NG淘汰供貨商開發(fā)需求評鑒選擇供貨商N(yùn)GOK納入合格供貨商采購交貨監(jiān)控需輔導(dǎo)輔導(dǎo)

13、實施適當(dāng)獎勵OK1、新材料、新材料/新工藝新工藝2 、替代物料開發(fā)、替代物料開發(fā)3 、供貨商能力不足、供貨商能力不足1、 供貨商評比供貨商評比2 、供貨商監(jiān)察、供貨商監(jiān)察3 、供貨商輔導(dǎo)、供貨商輔導(dǎo)新新供供應(yīng)應(yīng)商商開開發(fā)發(fā)供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理3 3、供貨商管理、供貨商管理179 95 33 35 34 3選擇步驟選擇步驟尋找尋找評鑒評鑒開發(fā)開發(fā)登錄登錄依客戶圖面依客戶圖面/ /技術(shù)資料尋技術(shù)資料尋找供應(yīng)商找供應(yīng)商列入合格列入合格供應(yīng)商一供應(yīng)商一覽表覽表供應(yīng)商供應(yīng)商工廠現(xiàn)工廠現(xiàn)場評審場評審供應(yīng)商按供應(yīng)商按標(biāo)準(zhǔn)打樣標(biāo)準(zhǔn)打樣3-1.3-1.新供應(yīng)商開發(fā)新供應(yīng)商開發(fā)家家客戶指定15%,自主開發(fā)86%2

14、008 2009 2010 2011 2012開發(fā)開發(fā)合格合格3 3、供貨商管理、供貨商管理34%19%15%15%分布15%7%7%183-2.3-2. 供應(yīng)商評比供應(yīng)商評比5家家9091929595200820092010201120125060708090100。實施重點實施重點20082008年年20092009年年納期評分標(biāo)準(zhǔn)修訂納期評分標(biāo)準(zhǔn)修訂, ,區(qū)分廣告區(qū)分廣告牌及訂單類評分基準(zhǔn)牌及訂單類評分基準(zhǔn). .品質(zhì)考核修訂，增加品質(zhì)考核修訂，增加PPMPPM超標(biāo)超標(biāo)處罰處罰20102010年年20112011年年20122012年年推行供應(yīng)商變化點管理推行供應(yīng)商變化點管理, ,貨款貨款

15、支付票期調(diào)整支付票期調(diào)整實地了解工藝流程實地了解工藝流程, ,協(xié)助問題協(xié)助問題點改善點改善, ,增加量試品評比增加量試品評比前五大不良廠商理級主管到廠前五大不良廠商理級主管到廠報告落實報告落實3 3、供貨商管理、供貨商管理193-3. 3-3. 供應(yīng)商工程監(jiān)察及輔導(dǎo)供應(yīng)商工程監(jiān)察及輔導(dǎo)品管品管采購采購開發(fā)開發(fā)24683家3家3家2家2家0供應(yīng)商監(jiān)察供應(yīng)商監(jiān)察供應(yīng)商輔導(dǎo)供應(yīng)商輔導(dǎo)24682家4家4家8家3家03 3、供貨商管理、供貨商管理2038%4%分布23%23%12%3-4.3-4. 推展成效推展成效供應(yīng)商綜合評分供應(yīng)商綜合評分2002008 8年年2002009 9年年20201010年

16、年20201111年年2012012 2年年95分分94分分92分分91分分90分分供應(yīng)商精減供應(yīng)商精減3 3、供貨商管理、供貨商管理* *含年度降價配合及新產(chǎn)品開發(fā)配合含年度降價配合及新產(chǎn)品開發(fā)配合8家家4家家2家家20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年4家家8家家21 下一報告：下一報告： 生生 產(chǎn)產(chǎn) 面面報告人：黃富欣部長報告人：黃富欣部長221 1、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)- -同步設(shè)計同步設(shè)計1-1.2008-20131-1.2008-2013年新年新產(chǎn)品產(chǎn)品開發(fā)項目開發(fā)項目各年度產(chǎn)品開發(fā)項目各年度產(chǎn)品開發(fā)項目2008-

17、20132008-2013年開發(fā)進(jìn)度達(dá)成率年開發(fā)進(jìn)度達(dá)成率(%)(%)08年南京全興H12調(diào)角器項目推遲10年全廈SK項目暫停臺興NL項目推遲與車廠產(chǎn)品與車廠產(chǎn)品開發(fā)開發(fā)分布圖分布圖23造型評審造型評審結(jié)構(gòu)規(guī)劃結(jié)構(gòu)規(guī)劃結(jié)構(gòu)設(shè)計結(jié)構(gòu)設(shè)計同同 步步 設(shè)設(shè) 計計 / / 開開 發(fā)發(fā)1 1、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)- -同步設(shè)計同步設(shè)計1-2.2008-20131-2.2008-2013年年同步設(shè)計同步設(shè)計F-TRYF-TRY設(shè)計凍結(jié)設(shè)計凍結(jié)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品效果圖、產(chǎn)品效果圖、油泥模型評審、油泥模型評審、CASCAS評審分析。評審分析。組裝設(shè)定、產(chǎn)組裝設(shè)定、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)斷面設(shè)品結(jié)構(gòu)斷面設(shè)計、部品間搭

18、計、部品間搭配規(guī)劃。配規(guī)劃。導(dǎo)入集團(tuán)設(shè)計導(dǎo)入集團(tuán)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，依不同標(biāo)準(zhǔn)，依不同需求進(jìn)行細(xì)部需求進(jìn)行細(xì)部設(shè)計。設(shè)計。F-TRYF-TRY試作試作模具模具開發(fā)開發(fā)F-TRYF-TRY試作試作驗證驗證F-TRYF-TRY測試測試驗證驗證F-TRYF-TRY工程工程工法工法確認(rèn)確認(rèn)3 3D CADD CAD數(shù)據(jù)凍數(shù)據(jù)凍結(jié)結(jié)材料材料設(shè)計設(shè)計確確定定工程工法工程工法確確定定測試條件測試條件確確定定3D/2D CAD3D/2D CAD數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)正式正式發(fā)發(fā)布布生準(zhǔn)生準(zhǔn)規(guī)劃展開量產(chǎn)規(guī)劃展開量產(chǎn)模模 治治 檢具檢具開發(fā)開發(fā)A APQPPQP試作試作推進(jìn)推進(jìn)說說明明階段階段各部品年度合格率（各部品年度合格率（% %）

19、與車廠與車廠同步設(shè)計同步設(shè)計分布圖分布圖年度同步設(shè)計項目（項）年度同步設(shè)計項目（項）單位：件241-3.2008-20131-3.2008-2013年年同步設(shè)計同步設(shè)計支援集團(tuán)設(shè)計支援集團(tuán)設(shè)計/ /開發(fā)項開發(fā)項目目企企劃階劃階段段 APQPAPQP小小組組成立成立 可行性可行性評評估估 開發(fā)開發(fā)依依據(jù)決據(jù)決定定 網(wǎng)網(wǎng)路路連線連線全研全研/ /全福全福提提樣準(zhǔn)備階樣準(zhǔn)備階段段開發(fā)試開發(fā)試作作階階段段 3D3D化化設(shè)計輸設(shè)計輸入入 D/P-FMEAD/P-FMEA 模模組組化、共用化化、共用化開發(fā)開發(fā)及及發(fā)發(fā)包包 跨跨組織組織TEAM WORKTEAM WORK運(yùn)運(yùn)作作 完成完成試試作、作、評價評

20、價、改善、改善全福全福/ /全全長長全福全福/ /全全長長量量試試/ /量量產(chǎn)階產(chǎn)階段段 樣樣品品製製作及作及ISIRISIR資資料提出料提出 試裝試裝、評價評價、改善、改善 於於試試作作階階段移行段移行現(xiàn)場試現(xiàn)場試作作 4M4M製製程回程回饋饋改善改善對對策策 量量產(chǎn)簽證產(chǎn)簽證及量及量產(chǎn)規(guī)劃產(chǎn)規(guī)劃設(shè)備設(shè)備/ /模具模具/ /技技術(shù)術(shù)移移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1 1、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)- -同步設(shè)計同步設(shè)計共同共同開發(fā)開發(fā)集團(tuán)設(shè)計項目（項）集團(tuán)設(shè)計項目（項）眾泰汽車眾泰汽車-M系列車門系列車門板板252 2、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)- -工藝創(chuàng)新工藝創(chuàng)新2.12.1工藝創(chuàng)新工藝創(chuàng)新 目的目的: :研究

21、前沿產(chǎn)品研究前沿產(chǎn)品提升產(chǎn)品組裝性提升產(chǎn)品組裝性、功能、功能性性、加工性加工性、環(huán)保性環(huán)保性增加增加產(chǎn)品附加價值，力爭行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先。產(chǎn)品附加價值，力爭行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先。1.L3F1.L3F門板一件門板一件1.GC/NL1.GC/NL遮陽板二階段遮陽板二階段燈控一件燈控一件1.3H411.3H41上蓋自動反批上蓋自動反批皮一件皮一件2.KC2.KC遮陽板三面車縫遮陽板三面車縫一件一件3.NL3.NL沖壓連續(xù)落料三沖壓連續(xù)落料三件件1. 1. 遮陽板鏡框雙面膠遮陽板鏡框雙面膠黏著改超音波三件黏著改超音波三件2. 2. 門板墊材背膠改超門板墊材背膠改超音波三件音波三件3.3.方向盤發(fā)泡改水發(fā)方向盤發(fā)泡改

22、水發(fā)泡一件泡一件4.4.溶劑膠改熱溶膠一溶劑膠改熱溶膠一件件組裝性組裝性功能功能性性加工性加工性環(huán)保性環(huán)保性鐵件鐵件方向盤方向盤車門板車門板遮陽板遮陽板各性能機(jī)種分布各性能機(jī)種分布各性能件數(shù)分布各性能件數(shù)分布26現(xiàn)行量產(chǎn)機(jī)現(xiàn)行量產(chǎn)機(jī)種種(NL/GC)(NL/GC)2-2.2-2.專利申請專利申請-實用新型專利一件實用新型專利一件2 2、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)- -工藝創(chuàng)新工藝創(chuàng)新專利證書專利證書專利說明書專利說明書27大日程確定大日程確定產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度管制表產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度管制表(A(A表表) )零件制作零件制作/ /納入計劃納入計劃(B(B表表) )開發(fā)模治檢具管制表開發(fā)模治檢具管制表(C(C

23、表表) )3 3、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)、提升量產(chǎn)水準(zhǔn)- -開發(fā)管控開發(fā)管控3-1.3-1.外銷日本外銷日本3H413H41上蓋中片開發(fā)進(jìn)度管控上蓋中片開發(fā)進(jìn)度管控產(chǎn)品實驗計劃產(chǎn)品實驗計劃(D(D表表) )品質(zhì)安定化推進(jìn)表品質(zhì)安定化推進(jìn)表問題點修改問題點修改/ /試作試作修訂標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)(SOP/SIP/QC)(SOP/SIP/QC)廠內(nèi)包裝驗證廠內(nèi)包裝驗證抵達(dá)日本抵達(dá)日本開箱確認(rèn)開箱確認(rèn)會議簽認(rèn)會議簽認(rèn)量產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)持續(xù)改善持續(xù)改善28 下一報告：下一報告： 人人 資資 面面報告人：林賢營部長報告人：林賢營部長291 1、0808年生產(chǎn)現(xiàn)狀年生產(chǎn)現(xiàn)狀人均生產(chǎn)力人均生產(chǎn)力 62.7562.75萬元萬元

24、制程不良率制程不良率OEE 71%OEE 71%稼動時間損失嚴(yán)重，稼動時間損失嚴(yán)重，人均生產(chǎn)力低人均生產(chǎn)力低生產(chǎn)過程品質(zhì)管制薄弱生產(chǎn)過程品質(zhì)管制薄弱，內(nèi)外部失敗成本高內(nèi)外部失敗成本高設(shè)備保養(yǎng)不到位故障頻發(fā)，設(shè)備保養(yǎng)不到位故障頻發(fā)，OEE低低301 1、提升生產(chǎn)力、提升生產(chǎn)力2、品質(zhì)安定化、品質(zhì)安定化3 3、設(shè)備安定化、設(shè)備安定化推展 項目推行合理化改善推行合理化改善 精進(jìn)過程管理精進(jìn)過程管理 落實自主保全落實自主保全改進(jìn)改進(jìn) 方策方策31項目項目0808年年0909年年1010年年1111年年1212年年1313年年人均生產(chǎn)力人均生產(chǎn)力 （萬元（萬元/ /年年/ /人）人）62.762.780

25、8010101111121212.512.5制程不良率制程不良率（PPMPPM）150015001500150015001500120012001200120011001100OEE OEE （% %）6767727278788383858588882、明確目標(biāo)、明確目標(biāo)323 3、提升生產(chǎn)力、提升生產(chǎn)力提升生產(chǎn)力多能工多能工提升人員整體業(yè)務(wù)水平提升人員整體業(yè)務(wù)水平彈性生產(chǎn)（彈性生產(chǎn)（U U型生產(chǎn)線）型生產(chǎn)線）增強(qiáng)應(yīng)變能力增強(qiáng)應(yīng)變能力人離機(jī)一人多制程人離機(jī)一人多制程提升生產(chǎn)效率提升生產(chǎn)效率自動化自動化看板指示生產(chǎn)看板指示生產(chǎn)提高異常處理及時性提高異常處理及時性提升生產(chǎn)效率提升生產(chǎn)效率33技技能

26、能等等級級認(rèn)認(rèn)證證等級界定等級界定教材師資整備教材師資整備TWITWI工作教導(dǎo)展開工作教導(dǎo)展開崗位資質(zhì)認(rèn)證崗位資質(zhì)認(rèn)證技能考核技能考核返工返修資格返工返修資格完檢資格完檢資格特殊崗位操作特殊崗位操作一般作業(yè)要求一般作業(yè)要求45%45%37%37%10%10%8%8%D D級級C C級級B B級級A A級級三三三三三三工程工程一個工程站三個人會一個工程站三個人會一個人會三個工程站一個人會三個工程站一條線三個人全都會一條線三個人全都會0808年年0909年年1010年年0707年年1111年年20%20%40%40%60%60%80%80%7%7%100%100%29%29%85%85%70%70

27、%63%63%“三三三三三三”工程達(dá)成率工程達(dá)成率92%92%92%92%100%100%3.1.13.1.1、提升生產(chǎn)力、提升生產(chǎn)力34V3V3中皮線中皮線3.1.23.1.2、彈性生產(chǎn)（、彈性生產(chǎn)（U U型生產(chǎn)線型生產(chǎn)線）ASAS門板線門板線GCGC中片線中片線GS41GS41中片線中片線“U”“U”型生產(chǎn)線型生產(chǎn)線依產(chǎn)量彈性編程依產(chǎn)量彈性編程353.1.33.1.3、人離機(jī)一人多制程、人離機(jī)一人多制程焊接一人兩治具套筒鉚合穿旋轉(zhuǎn)臂高周波斬邊一人兩機(jī)方向盤一人兩模座減少等待提高效率36焊接圓盤焊接圓盤自動斬邊自動斬邊自動披皮自動披皮自動穿旋轉(zhuǎn)臂自動穿旋轉(zhuǎn)臂3.1.43.1.4、人離機(jī)一人多

28、制程人離機(jī)一人多制程372008年2009年2010年5線8線11線2011年生產(chǎn)看板導(dǎo)入：100%ERP條碼刷讀u 改進(jìn)方向 1.推動產(chǎn)品條碼化2.電子看板顯在化（示范線）3.報表資訊系統(tǒng)化2012年3.1.53.1.5、看板指示生產(chǎn)、看板指示生產(chǎn)382008年2009年2010年2011年2012年2013年62.7685.05105.85116.75122.57125.5( (單位：萬元單位：萬元) )營業(yè)額營業(yè)額( (萬元萬元) )11296 11296 17606 17606 27945 27945 267362673623044 23044 21335 21335 生產(chǎn)人員生產(chǎn)人員

29、1802072642291881704 4、提升生產(chǎn)力、提升生產(chǎn)力 實績實績39外協(xié)部品質(zhì)量管理新產(chǎn)品品質(zhì)控制降低客訴不良降低制程不良4.14.1、品質(zhì)安定化、品質(zhì)安定化40新品企劃新品企劃產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計量量 產(chǎn)產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)過程設(shè)計過程設(shè)計小量產(chǎn)小量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)回饋標(biāo)準(zhǔn)回饋項項目目評評估估確確認(rèn)認(rèn)檢具的設(shè)計優(yōu)化檢具的設(shè)計優(yōu)化測量工具的評估測量工具的評估問題點回饋設(shè)計問題點回饋設(shè)計監(jiān)監(jiān) 控控 過過 程程結(jié)合結(jié)合PFMEAPFMEA實施防誤防錯實施防誤防錯供應(yīng)商供應(yīng)商APQPAPQP的試行推展的試行推展以往失效模式分析與應(yīng)用以往失效模式分析與應(yīng)用改進(jìn)措施改進(jìn)措施規(guī)避問題點個數(shù)：規(guī)避問題點個數(shù)：G

30、C-1GC-1車型：車型：2525個；個；NL-1NL-1車型車型:13:13個；個；V5/V6V5/V6車型車型:10:10個；個；GS41GS41車型車型:8:8個；個；GPGP車型車型:14:14個。個。4.1.14.1.1、新產(chǎn)品品質(zhì)管理、新產(chǎn)品品質(zhì)管理41（單位：單位：PPMPPM）年份年份改改 善善 方方 案案0909年年推行供應(yīng)商推行供應(yīng)商C C、D D級級TOP5TOP5改善報告會議，提升供應(yīng)商問題點解決能力；改善報告會議，提升供應(yīng)商問題點解決能力；1010年年實施往年交貨成績較差供應(yīng)商品質(zhì)評鑒及工程監(jiān)察，提升供應(yīng)商品質(zhì)管理水平；實施往年交貨成績較差供應(yīng)商品質(zhì)評鑒及工程監(jiān)察，提

31、升供應(yīng)商品質(zhì)管理水平；1111年年對供應(yīng)商交貨不良產(chǎn)品實施對供應(yīng)商交貨不良產(chǎn)品實施“產(chǎn)品品質(zhì)特別管理產(chǎn)品品質(zhì)特別管理”，降低問題點重復(fù)發(fā)生率；，降低問題點重復(fù)發(fā)生率；1212年年推行供應(yīng)商新推行供應(yīng)商新質(zhì)量保證協(xié)議質(zhì)量保證協(xié)議，提升供應(yīng)商問題點解決效率；，提升供應(yīng)商問題點解決效率；1313年年推展供應(yīng)商推展供應(yīng)商“4M4M變更變更”管理及示范線發(fā)表，提升供應(yīng)商管理及示范線發(fā)表，提升供應(yīng)商“4M4M變更變更”品質(zhì)管理水平品質(zhì)管理水平實施交貨不良實施交貨不良TOP1TOP1供應(yīng)商專案改善，提升供應(yīng)商問題點改善能力。供應(yīng)商專案改善，提升供應(yīng)商問題點改善能力。進(jìn)料不良率進(jìn)料不良率4.1.24.1.2、

32、外協(xié)部品質(zhì)量管理、外協(xié)部品質(zhì)量管理42人人: :具有資質(zhì)認(rèn)具有資質(zhì)認(rèn)定定檢具檢具: :執(zhí)行年度執(zhí)行年度校檢計劃校檢計劃設(shè)備自動化推設(shè)備自動化推廣廣條件管理條件管理過程審核實施過程審核實施防呆計劃（防呆計劃（120120件）件）4M4M變更管理變更管理14121412191419141029102977077020082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年24042404單位：單位：PPMPPM4.1.34.1.3、降低制程不良、降低制程不良433 3、設(shè)備安定、設(shè)備安定設(shè)備安定自主保養(yǎng)的實施自主保養(yǎng)的實施備品管理備品管理保全技能士培養(yǎng)保全技

33、能士培養(yǎng)計劃保養(yǎng)實施計劃保養(yǎng)實施預(yù)知、改良保養(yǎng)實施預(yù)知、改良保養(yǎng)實施44保全部門計劃保養(yǎng)實施課題實施課題備品管理備品管理零故障活動的推行零故障活動的推行計劃保養(yǎng)實施計劃保養(yǎng)實施預(yù)知、改良保養(yǎng)實施預(yù)知、改良保養(yǎng)實施5 5、1 1設(shè)備安定設(shè)備安定45實施結(jié)果 的檢討設(shè)備保養(yǎng)方式的確定設(shè)備等級分類設(shè)備臺帳整理5 5、1 1、1 1目的：目的：以最小的成本，使設(shè)備在稼動時，能夠維持在任何時間下均充分發(fā)以最小的成本，使設(shè)備在稼動時，能夠維持在任何時間下均充分發(fā)揮機(jī)能的狀態(tài)揮機(jī)能的狀態(tài)5、1、1計劃保養(yǎng)的實施1.21.2運(yùn)作模式運(yùn)作模式：年度計劃的排定歷年設(shè)備等級分布?xì)v年設(shè)備等級分布：設(shè)備定期保養(yǎng)率設(shè)備定

34、期保養(yǎng)率：單位：單位：% %465 5、1 1、2 2目的：目的：提高設(shè)備的保養(yǎng)性與信賴性，避免過度的維修保養(yǎng)，降低成本。提高設(shè)備的保養(yǎng)性與信賴性，避免過度的維修保養(yǎng)，降低成本。5、1、2預(yù)知、改良保養(yǎng)的實施運(yùn)作模式運(yùn)作模式：預(yù)知、改良保養(yǎng)件數(shù)預(yù)知、改良保養(yǎng)件數(shù)：保全費(fèi)用保全費(fèi)用：單位：件單位：件單位：萬元單位：萬元475 5、1 1、3 3目的：目的：設(shè)備老齡化設(shè)備老齡化, ,劣化加據(jù)劣化加據(jù), ,故障增加給生產(chǎn)造成較大影響故障增加給生產(chǎn)造成較大影響, ,希望透過零故希望透過零故障活動讓設(shè)備故障低減障活動讓設(shè)備故障低減5、1、3零故障活動推行4 4；改良保養(yǎng)實施；改良保養(yǎng)實施零零 故故 障障

35、 活活 動動 開開 展展 步步 驟驟六、預(yù)知保養(yǎng)六、預(yù)知保養(yǎng)的實施的實施三、暫定基準(zhǔn)三、暫定基準(zhǔn)二、劣化復(fù)原二、劣化復(fù)原一、現(xiàn)狀分析一、現(xiàn)狀分析四、改良保養(yǎng)四、改良保養(yǎng)五、點檢整備五、點檢整備效率效率設(shè)備可動率設(shè)備可動率：設(shè)備故障件數(shù)設(shè)備故障件數(shù)：485 5、1 1、4 4目的目的: : 備品依重要度分類管理，依采購周期與消耗量定訂安全庫存。備品依重要度分類管理，依采購周期與消耗量定訂安全庫存。流程制定流程制定制定年度設(shè)備備品采購計劃設(shè)備故障履歷檢討年度保養(yǎng)計劃審視備品的采購驗收入庫管理管理辦法制定管理辦法制定備品庫備品庫2S2S整理整理備品每月盤點備品每月盤點5、1、4備品的管理備品的管理4

36、9收集設(shè)備的收集設(shè)備的履歷表選取履歷表選取故障高之零故障高之零件進(jìn)行改良件進(jìn)行改良保養(yǎng)保養(yǎng)改良改良保養(yǎng)保養(yǎng)活動活動做法做法首選首選A A類設(shè)備類設(shè)備為對象為對象調(diào)查調(diào)查A A類類備各部備各部位的位的MTBFMTBF選定弱選定弱點部位點部位展開改展開改良保養(yǎng)良保養(yǎng)活動活動效果確效果確認(rèn)認(rèn)B B類設(shè)類設(shè)備水平備水平展開展開標(biāo)準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)確化及化及MPMP回饋回饋改善前圖片改善前圖片改善后圖片改善后圖片說明說明: :原使用鏈輪式聯(lián)軸器需原使用鏈輪式聯(lián)軸器需定期加注黃油定期加注黃油, ,且齒輪與鏈條且齒輪與鏈條易磨耗，造成聯(lián)軸器報廢易磨耗，造成聯(lián)軸器報廢, ,維維修時要更換新品修時要更換新品, ,增加維修

37、費(fèi)增加維修費(fèi)用用說明說明: :將聯(lián)軸器更換成中間用將聯(lián)軸器更換成中間用橡膠墊軟聯(lián)結(jié)型式橡膠墊軟聯(lián)結(jié)型式, ,無磨耗產(chǎn)無磨耗產(chǎn)生不易損壞且無需加注黃油生不易損壞且無需加注黃油保養(yǎng)保養(yǎng)改善前圖片改善前圖片改善后圖片改善后圖片說明說明: :油管焊接處應(yīng)長期的受油管焊接處應(yīng)長期的受壓，導(dǎo)致開裂漏油，經(jīng)多次壓，導(dǎo)致開裂漏油，經(jīng)多次補(bǔ)焊無法根治補(bǔ)焊無法根治說明說明: :重新加工油管連接座，重新加工油管連接座，由原有焊接方式改為管牙連由原有焊接方式改為管牙連接式，效果良好。接式，效果良好。項項次次機(jī)臺機(jī)臺改良保養(yǎng)內(nèi)容改良保養(yǎng)內(nèi)容成本低成本低減減功能提功能提升升故障低故障低減減1 1NPMNPM低壓成型機(jī)低壓

38、成型機(jī)馬達(dá)連軸器型式更改馬達(dá)連軸器型式更改2 2冷卻系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)水池加裝自動補(bǔ)水裝置水池加裝自動補(bǔ)水裝置3 315+5T15+5T天車天車加裝限載保護(hù)器加裝限載保護(hù)器4 4注塑模具注塑模具頂針后限限位開關(guān)改善頂針后限限位開關(guān)改善5 5注塑機(jī)注塑機(jī)高壓油管改善高壓油管改善6 6MGMG組立機(jī)組立機(jī)剪叉升降機(jī)改善剪叉升降機(jī)改善7 7SM-1500SM-1500注塑機(jī)注塑機(jī)過膠頭型式的改善過膠頭型式的改善8 8SM-1500SM-1500注塑機(jī)注塑機(jī)高壓缸回油管改善高壓缸回油管改善9 9SM-1500SM-1500注塑機(jī)注塑機(jī)電磁閥線圈插頭的改善電磁閥線圈插頭的改善1010100T100T油壓機(jī)油壓

39、機(jī)壓力開關(guān)的改善壓力開關(guān)的改善改良保養(yǎng)案例匯總表改良保養(yǎng)案例匯總表5.1.35.1.3、改良保養(yǎng)、改良保養(yǎng)50管理職責(zé)測量分析產(chǎn)品實現(xiàn)資源管理產(chǎn)品顧客要求顧客滿意度質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn):信息流:增值活動人資管理基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境輸入輸出輸出輸入資源管理1 1、資源管理、資源管理51人力資人力資源管理源管理 留留選選用用育育u展開多渠道招聘展開多渠道招聘u建立求材記錄表建立求材記錄表u教育訓(xùn)練資料的建立教育訓(xùn)練資料的建立u人才的養(yǎng)成人才的養(yǎng)成u人才的外輸人才的外輸u工作的擴(kuò)大化工作的擴(kuò)大化u工作的豐富化工作的豐富化u建立職業(yè)晉升通道建立職業(yè)晉升通道u完善薪酬等級制度完善薪酬等級制度u員工的激勵員工

40、的激勵1.11.1、人力資源展開、人力資源展開521.21.2、選才、選才1.1 1.1 選才的選才的目的：目的： 以最快的速度、最佳的方式選擇合式的人才以最快的速度、最佳的方式選擇合式的人才1.31.3選才的選才的成果：成果：依崗位依崗位要求發(fā)要求發(fā)布招聘布招聘人員人員測評測評背景背景調(diào)查調(diào)查錄用錄用1.21.2選才的選才的流程：流程：員工離職率員工離職率單位：員工錄用合格率員工錄用合格率單位：531.21.2、育才知識庫建立、育才知識庫建立2.1 2.1 知識庫建立的知識庫建立的目的：目的：更加快速、有效的做到經(jīng)驗傳承更加快速、有效的做到經(jīng)驗傳承2.22.2知識庫文件的知識庫文件的種類：種

41、類：件數(shù)推移件數(shù)推移教材教案教材教案知識文件知識文件件數(shù)推移件數(shù)推移件數(shù)推移件數(shù)推移單位：件單位：件單位：件541.2.1、育才人才的養(yǎng)成3.13.1培訓(xùn)的培訓(xùn)的目的：目的：向員工傳授更為廣泛的技能向員工傳授更為廣泛的技能，提升公司的整體績效，提升公司的整體績效3.23.2培訓(xùn)的培訓(xùn)的流程：流程：設(shè)計培訓(xùn)課程 培訓(xùn)需求分析培訓(xùn)需求分析制定培訓(xùn)計劃制定培訓(xùn)計劃培訓(xùn)效果評估3.33.3培訓(xùn)的培訓(xùn)的成果：成果：養(yǎng)成高階人才養(yǎng)成高階人才養(yǎng)成中層主管養(yǎng)成中層主管養(yǎng)成內(nèi)部講師養(yǎng)成內(nèi)部講師單位：人單位：人單位：人551.4、留才留才留才完善績效管理完善薪酬制度建立職業(yè)晉升通道員工激勵建立職等職級的工建立職等

42、職級的工資制度，以崗定薪資制度，以崗定薪1.1.優(yōu)透員工評選優(yōu)透員工評選2.2.年度優(yōu)秀與技術(shù)人年度優(yōu)秀與技術(shù)人員評選員評選建立五大類崗位職業(yè)建立五大類崗位職業(yè)晉升通道晉升通道將公司分解到將公司分解到各部門，并落實到個人各部門，并落實到個人，進(jìn)而激勵員工，進(jìn)而激勵員工. .5.5.留才的留才的方法方法: :核心人員的離職率核心人員的離職率養(yǎng)成主管人數(shù)養(yǎng)成主管人數(shù)養(yǎng)成專業(yè)人才養(yǎng)成專業(yè)人才單位：人單位：人單位：56人才人才外輸外輸輪崗輪崗工作工作 擴(kuò)大化擴(kuò)大化工作工作 豐富化豐富化用才用才2013年年2011年年2008年年組織架構(gòu)的完善組織架構(gòu)的完善5位部長進(jìn)位部長進(jìn)行工作輪崗行工作輪崗6位課長

43、進(jìn)行位課長進(jìn)行輪崗輪崗4.4.用才的用才的方法方法: :人才外輸人數(shù)人才外輸人數(shù)支援關(guān)系企業(yè)時數(shù)支援關(guān)系企業(yè)時數(shù)1.3、用才單位：人單位：小時57粉塵的集中排放改善增加員工娛樂設(shè)施焊接輻射改善廢氣的集中排放改善工作環(huán)境2、工作環(huán)境環(huán)境改善相關(guān)案例環(huán)境改善相關(guān)案例員工滿意度員工滿意度環(huán)境改善相關(guān)方向環(huán)境改善相關(guān)方向582.1工作安全生產(chǎn)線安生產(chǎn)線安全培訓(xùn)全培訓(xùn)公司安公司安全巡檢全巡檢安全安全防呆防呆新進(jìn)員工新進(jìn)員工安全培訓(xùn)安全培訓(xùn)安全基礎(chǔ)培訓(xùn)安全基礎(chǔ)培訓(xùn)設(shè)備操作安全設(shè)備操作安全培訓(xùn)培訓(xùn)組織進(jìn)行安全組織進(jìn)行安全巡檢巡檢易發(fā)生重大工易發(fā)生重大工傷工序安裝防呆傷工序安裝防呆裝置裝置虛驚事件虛驚事件工傷

44、人數(shù)工傷人數(shù)安全生產(chǎn)的管理安全生產(chǎn)的管理: :59 下一報告：下一報告： 公司級實績公司級實績 未來改善方向未來改善方向報告人：唐曉燕部長報告人：唐曉燕部長60財務(wù)構(gòu)面展開課題財務(wù)構(gòu)面展開課題預(yù)算推行預(yù)算推行合理化改善推行合理化改善推行 體系運(yùn)行體系運(yùn)行 改善活動改善活動 材料成本遞減材料成本遞減資訊管理資訊管理 預(yù)算作業(yè)循環(huán)預(yù)算作業(yè)循環(huán) 內(nèi)稽內(nèi)控循環(huán)內(nèi)稽內(nèi)控循環(huán) 資訊體系管理資訊體系管理 資訊模塊管理資訊模塊管理 績效達(dá)成績效達(dá)成三位一體 相互支撐61供方的審核供方的審核管理評審管理評審內(nèi)部審核內(nèi)部審核1.1.監(jiān)控體系有效運(yùn)行監(jiān)控體系有效運(yùn)行1 1、合理化改善、合理化改善- -體系運(yùn)行體系運(yùn)

45、行監(jiān)控平臺監(jiān)控平臺 （內(nèi)、外結(jié)合）（內(nèi)、外結(jié)合）監(jiān)控實施目的：監(jiān)控實施目的：1.1.確保體系有效運(yùn)行確保體系有效運(yùn)行 2.2.持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)持續(xù)改進(jìn)的依據(jù) 第三方審核第三方審核62產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核過程審核過程審核TSTS內(nèi)審核內(nèi)審核審核計劃分為：審核計劃分為：1 1、年度審核計劃、年度審核計劃 2 2、實施審核計劃、實施審核計劃1.1 1.1 內(nèi)部體系審核內(nèi)部體系審核 目的目的: :通過對體系過程的實施進(jìn)行通過對體系過程的實施進(jìn)行現(xiàn)地、現(xiàn)場現(xiàn)地、現(xiàn)場的稽核、的稽核、發(fā)掘潛在發(fā)掘潛在 問題，以利問題，以利矯正改善措施矯正改善措施，以確保公司管理體系有效運(yùn)行，以確保公司管理體系有效運(yùn)行1.11.1

46、、合理化改善、合理化改善- -體系運(yùn)行體系運(yùn)行復(fù)原率（復(fù)原率（%）問題點數(shù)（件）問題點數(shù)（件）績效達(dá)成1313年下年下半年未半年未評審評審631.2 1.2 外部審核外部審核 目的目的: :符合符合體系標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)、提高信譽(yù)和競爭力提高信譽(yù)和競爭力，促進(jìn)管理目標(biāo)的實現(xiàn)，促進(jìn)管理目標(biāo)的實現(xiàn)透過透過TS16949TS16949:2013:2013換證換證透過透過TS16949TS16949:2012:2012換證換證透過透過TS16949TS1694920112011復(fù)審復(fù)審?fù)高^透過TS16949TS1694920102010復(fù)審復(fù)審?fù)高^透過TS16949TS1694920092009換證換證績效

47、達(dá)成1.11.1、合理化改善、合理化改善- -體系運(yùn)行體系運(yùn)行透過透過TS16949TS1694920082008復(fù)審復(fù)審64管理評審的輸出管理評審的輸出管理評審的輸入管理評審的輸入1.3 1.3 管理評審管理評審 目的目的: :體系持續(xù)的體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性適宜性、充分性、有效性評審，確保體系運(yùn)行評審，確保體系運(yùn)行績效達(dá)成會會議議通通知知資資料料收收集集評評審審計計劃劃高高階階核核準(zhǔn)準(zhǔn)糾正糾正預(yù)防預(yù)防實施實施效效果果確確認(rèn)認(rèn)會會議議舉舉行行決議決議事項事項招待招待記記錄錄存存檔檔61%83%65%50%08年年09年年10年年11年年12年年13年年88%60%1.1.11.1.

48、1、合理化改善、合理化改善- -體系運(yùn)行體系運(yùn)行2020404060608080100100651.2、合理化改善、合理化改善-推展改善活動推展改善活動5S5SGPSGPSGQCGQCGPMGPM改善目的：自主改善激發(fā)，員工自我改善意識改善目的：自主改善激發(fā)，員工自我改善意識發(fā)發(fā)人人財財產(chǎn)產(chǎn)銷銷改善提案改善提案66改善活動運(yùn)行改善活動運(yùn)行 目的：目的：改善企業(yè)體質(zhì)改善企業(yè)體質(zhì)、培育人才培育人才、活化職場活化職場改善手法培訓(xùn)實施步驟選定主題設(shè)定目標(biāo)現(xiàn)況分析對策實施回饋標(biāo)準(zhǔn)績效達(dá)成不良退回率（不良退回率（PPMPPM）改善效益（仟元）改善效益（仟元）交貨達(dá)成率（交貨達(dá)成率（%）1.2.11.2.1

49、、合理化改善合理化改善-推展改善活動推展改善活動67外部環(huán)境外部環(huán)境內(nèi)部內(nèi)部困難點困難點原料價格和能源上漲原料價格和能源上漲環(huán)保壓力與日俱增環(huán)保壓力與日俱增客戶年度降價且幅度大客戶年度降價且幅度大1.31.3、合理化改善合理化改善-材料成本遞減材料成本遞減683.12%3.12%達(dá)成率達(dá)成率335%335%85%目標(biāo)目標(biāo)實績實績93%93%182%182%單位：仟元單位：仟元1.3.11.3.1、合理化改善合理化改善-年度降價金額年度降價金額69u國產(chǎn)化率國產(chǎn)化率100%100%u整合零部件材料共用化整合零部件材料共用化u嚴(yán)格按照體系要求執(zhí)行嚴(yán)格按照體系要求執(zhí)行u100%100%符合國家環(huán)保要

50、求符合國家環(huán)保要求20092009年年20102010年年20112011年年1515項項2121項項3535項項20122012年年2525項項2626項項20082008年年VA/VEVA/VE改善項數(shù)：改善項數(shù)：122122項項VA/VEVA/VE改善項目分布改善項目分布改善方向改善方向進(jìn)口件占比低減進(jìn)口件占比低減%1.3.2、合理化改善、合理化改善-VA/VE改善改善702.1 2.1 推動全面預(yù)算管理推動全面預(yù)算管理 目的目的: :落實預(yù)算制度，通過內(nèi)稽內(nèi)控，有效控制成本，達(dá)成預(yù)算目標(biāo)。落實預(yù)算制度，通過內(nèi)稽內(nèi)控，有效控制成本，達(dá)成預(yù)算目標(biāo)。2、預(yù)算推行、預(yù)算推行-預(yù)算作業(yè)循環(huán)預(yù)算作

51、業(yè)循環(huán)預(yù)測預(yù)測規(guī)劃規(guī)劃目標(biāo)目標(biāo)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)計劃計劃預(yù)算編制跟蹤跟蹤分析分析報告報告績效績效考核考核規(guī)劃：中長期目標(biāo)設(shè)定規(guī)劃：中長期目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)計劃：年度目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)計劃：年度目標(biāo)設(shè)定預(yù)算編制：圍繞目標(biāo)及業(yè)務(wù)預(yù)算編制：圍繞目標(biāo)及業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行資源配置計劃進(jìn)行資源配置跟蹤、分析、報告：目標(biāo)跟蹤、分析、報告：目標(biāo)完成情況跟蹤分析完成情況跟蹤分析績效考核：達(dá)成狀況考核績效考核：達(dá)成狀況考核預(yù)測：未來預(yù)測預(yù)測：未來預(yù)測溝通溝通協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)712.1、預(yù)算推行、預(yù)算推行-預(yù)算推動實績預(yù)算推動實績2.32.3預(yù)算推動實績預(yù)算推動實績費(fèi)用執(zhí)行狀況費(fèi)用執(zhí)行狀況62,42562,42569,65369,65381,1358

52、1,13577,72677,72664,99064,99056,53656,53654%54%37%37%27%27%27%27%27%27%26%26%105%105%105%105%103%103%103%103%102%102%101%101%0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%120%120%- -10,00010,00020,00020,00030,00030,00040,00040,00050,00050,00060,00060,00070,00070,00080,00080,00090,00090,00020082008年年20092009年年

53、20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年總費(fèi)用占營業(yè)額比例預(yù)算達(dá)成率單位：千元單位：千元/%/%預(yù)算預(yù)算編制編制預(yù)算預(yù)算審批審批預(yù)算預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行結(jié)果結(jié)果分析分析糾正糾正預(yù)防預(yù)防722.1.1、預(yù)算推行、預(yù)算推行-預(yù)算推動實績預(yù)算推動實績2.42.4預(yù)算推動實績預(yù)算推動實績資金執(zhí)行狀況資金執(zhí)行狀況24,58324,58325,07925,07925,11225,11262,05862,05874,78674,78645,40845,40842,46942,46938,66838,66827,52327,52326,33326,33325,73125,731

54、25,52325,523335335195195257257525525748748831831- -100100200200300300400400500500600600700700800800900900- -10,00010,00020,00020,00030,00030,00040,00040,00050,00050,00060,00060,00070,00070,00080,00080,00020082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年貨幣資金借款總額利息收入單位：千元單位：千元資金資金預(yù)估預(yù)估貨款貨款回收

55、回收付款付款評估評估款項款項支付支付存款存款安排安排732.1.2、預(yù)算推行、預(yù)算推行-預(yù)算推動實績預(yù)算推動實績2.52.5預(yù)算推動實績預(yù)算推動實績資產(chǎn)狀況資產(chǎn)狀況103%103%129%129%201%201%249%249%327%327%363%363%89%89%116%116%186%186%233%233%314%314%351%351%0%0%50%50%100%100%150%150%200%200%250%250%300%300%350%350%400%400%20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013

56、年年流動比率速動比例單位：單位：% %742.2、預(yù)算推行、預(yù)算推行-內(nèi)稽內(nèi)控循環(huán)內(nèi)稽內(nèi)控循環(huán)2.2 2.2 執(zhí)行內(nèi)稽內(nèi)控執(zhí)行內(nèi)稽內(nèi)控 目的目的: :達(dá)成達(dá)成公司目標(biāo)公司目標(biāo)、提高、提高經(jīng)營效率經(jīng)營效率、強(qiáng)化企業(yè)體質(zhì)、提升、強(qiáng)化企業(yè)體質(zhì)、提升企業(yè)競爭力企業(yè)競爭力結(jié)果評判結(jié)果評判九大循環(huán)九大循環(huán)辨識風(fēng)險辨識風(fēng)險基礎(chǔ)基礎(chǔ)內(nèi)內(nèi)控生命線生命線事前事前事中事中事后事后1.1.稽核稽核任務(wù)規(guī)劃任務(wù)規(guī)劃2.2.信息的信息的搜集搜集& &分析分析4.4.后后續(xù)追蹤續(xù)追蹤3.3.溝通稽溝通稽核發(fā)現(xiàn)與核發(fā)現(xiàn)與解決方案解決方案內(nèi)稽內(nèi)稽752.2.1、預(yù)算推行、預(yù)算推行-內(nèi)稽內(nèi)控循環(huán)內(nèi)稽內(nèi)控循環(huán)2.2

57、.1 2.2.1 控制作業(yè)九大循環(huán)控制作業(yè)九大循環(huán) 目的目的: :結(jié)合結(jié)合ERPERP系統(tǒng)，有效監(jiān)控公司內(nèi)部的作業(yè)循環(huán)，達(dá)成興利防弊。系統(tǒng)，有效監(jiān)控公司內(nèi)部的作業(yè)循環(huán)，達(dá)成興利防弊。內(nèi)內(nèi) 控控2 2、采購及付款循環(huán)、采購及付款循環(huán)1 1、銷售及收款循環(huán)、銷售及收款循環(huán)3 3、生產(chǎn)循環(huán)、生產(chǎn)循環(huán)4 4、研發(fā)循環(huán)、研發(fā)循環(huán)5 5、薪資循環(huán)、薪資循環(huán)6 6、固定資產(chǎn)循環(huán)、固定資產(chǎn)循環(huán)7 7、信息循環(huán)、信息循環(huán)8 8、融資循環(huán)、融資循環(huán)9 9、投資循環(huán)、投資循環(huán)重要管理重要管理關(guān)鍵循環(huán)控制項目關(guān)鍵循環(huán)控制項目763.1 3.1 資訊體系管理資訊體系管理 目的目的: :創(chuàng)造創(chuàng)造競爭優(yōu)勢競爭優(yōu)勢，提升，提

58、升經(jīng)營績效經(jīng)營績效，滿足經(jīng)營滿足經(jīng)營相關(guān)參與者的相關(guān)參與者的需求需求。3 3、資訊管理、資訊管理網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)工作流工作流電子看板電子看板其他自動化其他自動化ERPERP系統(tǒng)系統(tǒng)企業(yè)資源企業(yè)資源業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化管理決策管理決策資料化資料化表單數(shù)據(jù)表單數(shù)據(jù)電腦化電腦化773.1.1 3.1.1 資訊體系管理資訊體系管理-ERP-ERP系統(tǒng)推行系統(tǒng)推行 目的目的: :規(guī)范流程，達(dá)成數(shù)據(jù)規(guī)范流程，達(dá)成數(shù)據(jù)完整性、及時性、準(zhǔn)確性完整性、及時性、準(zhǔn)確性分析，提供決策。分析，提供決策。3 3、資訊管理、資訊管理執(zhí)行執(zhí)行計劃計劃考核考核改善改善一一二二三三四四依照計劃進(jìn)行依照計劃進(jìn)行，分系統(tǒng)，

59、部，分系統(tǒng)，部門合作門合作數(shù)據(jù)指標(biāo)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)指標(biāo)準(zhǔn)確、完整性進(jìn)行、完整性進(jìn)行考核考核修訂修訂公司流程公司流程調(diào)整信息化推調(diào)整信息化推展行動計劃展行動計劃整合整合五五確保系統(tǒng)完整確保系統(tǒng)完整性、準(zhǔn)確性性、準(zhǔn)確性設(shè)定導(dǎo)入子系設(shè)定導(dǎo)入子系統(tǒng)統(tǒng)排定時程計劃排定時程計劃進(jìn)銷存、生進(jìn)銷存、生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付應(yīng)收、應(yīng)付、薪資系統(tǒng)、薪資系統(tǒng)質(zhì)量品質(zhì)系質(zhì)量品質(zhì)系統(tǒng)統(tǒng)固定資產(chǎn)系固定資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年總賬、自動分總賬、自動分錄、成本系統(tǒng)錄、成本系統(tǒng)自定義報表制自定義報表制作作逐步優(yōu)化逐步優(yōu)化783.2

60、 3.2 系統(tǒng)模塊管理系統(tǒng)模塊管理 目的目的: :維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)日常日常作業(yè)，作業(yè)，修訂修訂流程流程表單表單，保證保證數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性穩(wěn)定性。3 3、資訊管理、資訊管理基礎(chǔ)作業(yè)稽核基礎(chǔ)作業(yè)稽核異常記錄分析異常記錄分析各系統(tǒng)單據(jù)時效性各系統(tǒng)單據(jù)時效性流程點檢流程點檢數(shù)據(jù)驗證數(shù)據(jù)驗證日常實施步驟日常實施步驟96.00%96.00%97.00%97.00%98.00%98.00%99.00%99.00%100.00%100.00%101.00%101.00%20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年原材料半成品產(chǎn)成品提升盤點料賬準(zhǔn)