質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件

1、甘肅第四建設集團有限責任公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件記錄表格持用者：部門單位 姓 名 編 號 發(fā)布日期：2012年12月30日 實施日期：2013年1月1日 Z文 件 發(fā) 文 登 記 表部門（單位）： QG-GSSJ-B0101序號發(fā)文日期文 件 標 題 發(fā)文號發(fā)送份數(shù)受控號發(fā)送單位或人員簽收人作廢文件回收記錄日期份數(shù)填寫人： 第 頁文 件 收 文 登 記 表部門（單位）： QG-GSSJ-B0102序號收文日期文 件 標 題發(fā)文機關與發(fā)文號收文份數(shù)受控號簽收人分發(fā)情況作廢文件上交記錄日期份數(shù)填寫人： 第 頁文件修改申請（通知）表 QG-GSSJ-B0103修改文件名稱原文件編號原

2、文件編寫部門修改原因修改主要內容申請（通知）部門：負責人簽名：年 月 日領導審批：簽名：年 月 日 文 件 更 改 記 錄 頁文件名稱： QG-GSSJ-B0104序號更改日期更改根據(jù)更改頁碼更改狀況更改人復核人注：該記錄頁附在作過更改的文件末頁，由文件持用人填記，資料員復核。 文 件 借 閱 登 記 表QG-GSSJ-B0105序號日期單位案卷或文件名利用目的期限卷號借閱人簽字部門： 填寫人： 日期：單位工程質量保證與工程交工技術資料清單單位工程： QG-GSSJ-B0201序號資 料 項 目資 料 作 法 采用表格或表式執(zhí)行者保存年限審核：批準：日期 第頁共頁環(huán)境因素識別調查評價表單位（部

3、門）： QG-GSSJ-B0301 序號活動點/分項工程/工序環(huán)境因素排放去向頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)評 分 法是否重大環(huán)境因素影響范圍影響程度發(fā)生頻次排放符合性相關方關注度目標成本降低率可節(jié)約程度綜合分備 注單項因子等于5以及評分各單項之和15的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素。調查、評價人： 審核： 年 月 日 施工現(xiàn)場重要環(huán)境因素確認記錄現(xiàn)場名稱： QG-GSSJ-B0302序號環(huán)境因素涉及部門/工序確認方式現(xiàn)場情況確認結果結論：將以上環(huán)境因素列為重要環(huán)境因素，通過運行控制或環(huán)境目標指標和管理方案進行控制。確認時間： 確認人：批準人 ： 年 月 日重要環(huán)境因素臺帳分類： QG-GSSJ-B0303序號

4、環(huán)境因素活動點/工序/部位環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)控制及管理方式備注重要環(huán)境因素評分基準(QG-GSSJ-B03附表)適用于重要環(huán)境因素的判定定量判定法：，符合程序文件QG-GSSJ-B03中4.1.4.d，可判定為重要環(huán)境因素定量判定的重要環(huán)境因素，經過定性判定和現(xiàn)場確認，確定為重要環(huán)境因素影響范圍（a）影響程度（b）發(fā)生頻次（c）排放符合性（d）相關方關注度（e）超出社區(qū) a=5周圍社區(qū)a=4場景內a=3員工10人以下a=2操作者本人a=1嚴重：不可恢復b=5一般：一年之內可恢復b=3輕微：一天至一周內可恢復b=1持續(xù)發(fā)生c=5間歇發(fā)生c=3偶然發(fā)生c=1超標 D5達標D0嚴重：極度關注e=5中等

5、：一般關注e=3輕微：不需關注e=1每一單項因素等于5以及ae項之和15的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素適用于資源、能源消耗重要環(huán)境因素的判定危險源調查、風險評價表（打分法）單位/部門: QG-GSSJ-B0401序號作業(yè)活動危險源可能導致的事件涉及相關方風險評價風險級別管理現(xiàn)狀LECD備注當風險級別達到21、2級時，填寫表QG-GSSJ-B0402，制定降低風險的控制措施填表人： 年 月 日 危險源調查、風險評價及其降低風險控制措施確定表 (直接判斷法) 部門/單位： QG-GSSJ-B0402序號作業(yè)活動危 險 源可能導致的事件/健康損害判別依據(jù)（I）風險級別現(xiàn)有控制措施的有效性可接受風險確定新的

6、控制措施備注是否注1判別依據(jù):不符合法律法規(guī)及其他要求； 相關方合理抱怨或要求；曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施；直接觀察到的風險；2制定新的控制措施包括：a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、標志、警告、和（或）管理控制措施，e、個體防護設備。填表人： 填表日期： 主管領導（簽字）： 批準日期：法律法規(guī)和其他要求獲取登記表獲取部門： QG-GSSJ-B0501序號名 稱出 處生效日期是否適用填表人： 確認人： 年 月 日法律法規(guī)和其他要求清單（環(huán)境/職業(yè)健康安全）部門： QG-GSSJ-B0502序號名稱文件編號/生效日期出 處對應的環(huán)境因素/危險源 適用條款應用策劃備注填表人： 批準人

7、： 年 月 日法律法規(guī)和其他要求總清單 QG-GSSJ-B0503序號名稱文件編號/生效日期出 處對應的環(huán)境因素/危險源 適用條款應用策劃備注填表人： 批準人： 年 月 日專業(yè)管理崗位工作人員能力要求（任職條件）表 部門、單位： QG-GSSJ-B0701序號崗位名稱主要工作職責教育水平培 訓工作經歷專業(yè)技能崗位資格個人基本品行素質其他要求編制： 審核： 批準： 年 月 日年度人員需求計劃表單位（蓋章）： QG-GSSJ-B0702序號需求專業(yè)需求層次和人數(shù)本科生大專生中專生其它小計備注單位領導： 部門領導： 經辦人: 年 月 日甘肅第四建設集團有限責任公司 年度培訓計劃表QG-GSSJ-B0

8、703序號培訓日期培訓內容培訓形式培訓人員人數(shù)培訓目的培訓場所培訓課時主持培訓部門、單位備注編制： 年 月 日審核： 年 月 日批準： 年 月 日完 成 培 訓 登 記 表填報部門、單位： QG-GSSJ-B0704培訓日期年月日至月日培訓場所培訓課時培訓教材培訓人數(shù)培訓教師培訓內容與形式培 訓 人 員 及 效 果序號姓名性別年齡文化工種職務工作單位考試考核成績取證名稱與證書號本表一式二份，一份報送人力資源部，一份留培訓的主持部門或單位保存。本表用于對已完成的每次培訓進行登記，與本次培訓的其它資料一并保存。填寫人：復核人： 年 月 日培 訓 記 錄 表培訓部門、單位： QG-GSSJ-B070

9、5培訓內容時間年 月 日地點培訓人員人數(shù)記錄人： 培訓負責人：培 訓 簽 到 表培訓部門： QG-GSSJ-B0706序號簽到部門或單位培訓內容培訓時間簽 名新員工進場三級教育登記表單位或部門： QG-GSSJ-B0707序號姓 名受教育課 時受教育內容：受教育人簽 字教育主持人（簽字）： 年 月 日工程項目施工機械設備需求計劃申請表項目名稱： QG-GSSJ-B0901序號機械名稱規(guī)格型號數(shù)量計劃進場日期使用期備 注基層單位主管： 經辦人：年 月 日審核部門意見： 年 月 日工程項目施工機械設備臺帳項目名稱： QG-GSSJ-B0902序號機械名稱設備編號型號規(guī)格功率kw進場日期退場日期使用

10、區(qū)域設備單位主管： 制表： 年 月 日供貨方審核評價表 QG-GSSJ-B0903供貨單位企業(yè)地址產品名稱聯(lián)系電話企業(yè)許可證法人代表資質能力隨機技術資料需求單位使用地點提供方式自有 購置 租賃 分包 質量保證能力質量體系、管理機構 有 無生產制造許可證 有 無產品合格證 有 無檢驗資料是否有 有 無履行合同能力企業(yè)規(guī)模 大 中 小供貨信譽 好 可靠 差服務保障 優(yōu) 滿意 差評價意見：評審人： 年 月 日審核批準意見：主管經理： 年 月 日機 械 設 備 清 點 （臺 帳） 表填報單位： 清點時間： 年 月 QG-GSSJ-B0904 序號統(tǒng)一編號機械名稱型號規(guī)格功率kw制造廠出廠編號購置日期原

11、值（元）折舊（元）凈值（元）所在工地單位主管： 經辦： 年 月 日設 備 報 廢 申 請 表申請單位： 申請日期： 年 月 日 QG-GSSJ-B0905設備名稱型號規(guī)格統(tǒng)一編號原值（元）生 產 廠出廠編號購置日期凈值（元）報廢原因 及設備損 壞情況處 理 意 見申請單位意見：(蓋章)審核單位意見：(蓋章)審批單位意見：(蓋章)注：填報表格一式三份。信息傳遞及處理表QG-GSSJ-B1001信息來源信息接收單位接收人接收時間信息內容：信息處理方案：處理部門處理人處理時間信息處理結果：責任者確認時間顧 客 意 見 記 錄 表 QG-GSSJ-B1002 序號日 期顧客姓名地址、電話反映問題受理人

12、處理辦法結果驗證部門（單位）： 填寫人： 第 頁 共 頁 顧客滿意狀況調查表 QG-GSSJ-B1003顧 客 名 稱單位工程名稱建 筑 面 積結構類型及層數(shù)目前施工進度開（交）工日期顧客負責人及電話顧客聯(lián)系人及電話滿意度及分值調查內容很滿意滿意一般滿意不滿意95-10090-9480-8979工程質量（50%）合同工期（10%）服務質量（10%）環(huán)境保護（10%）文明施工（10%）合作配合（10%）顧客總體評價 （蓋章）年 月 日施工單位意見 （蓋章） 年 月 日 招 標 文 件 評 審 表編號： QG-GSSJ-B1101顧客名稱評審主持人工程名稱評審日期開竣工日期建筑面積工程特點、范圍、

13、特殊要求或條件：評審意見部門意 見負責人簽名日期審批意見：公司領導： 年 月 日部門： 負責人：填寫人：投 標 文 件 評 審 表編號： QG-GSSJ-B1102顧客名稱主持人工程名稱評審日期審核意見報價與主材工期與質量施工組織設計其他投標日期部門意見負責人簽名日期審批意見：集團公司領導： 年 月 日部門： 負責人：填寫人：合同審批表工程名稱： QG-GSSJ-B1103部門會簽審批意見簽字欄備 注招投標預結算中心經營部項目管理部安全設備部技術質量部法律清欠中心財務資產管理部主管領導經營副總經理總經理注：審批意見可另附頁合 同 履 行 評 價 表編號： QG-GSSJ-B1104顧客名稱工程

14、名稱合同簽訂日期施工單位合同終止日期合 同 履 行 評 價評價項目合同要求實際完成原因分析工期質量造價其它評價意見：部門：負責人： 年 月 日材 料 供 貨 方 評 價 表采購單位： QG-GSSJ-B1201供貨方名稱經營資格和信譽供貨能力質量控制能力價格情況售后服務聯(lián)系人地址（電話）審核意見：年 月 日批準意見：年 月 日填表人：采購單位負責人： 年 月 日甘肅第四建設集團有限責任公司合格料供貨方名冊 QG-GSSJ-B1202序號供貨方名稱經濟性質供貨范圍聯(lián)系人地址（電話）編制： 審核： 批準： 年 月 日 第 頁 共 頁 單位工程材料總計劃填 報 單 位: 單位工程名稱: QG-GSSJ-B1203材料編號名稱規(guī)格/型號單位數(shù) 量投標價填表期市場價價差金額備注填報人: 填報日期: 年 月 日材 料 采 購（需求）計 劃 表填報單位: 工程項目: QG-GSSJ-B1204材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價合價質量要求進貨時間驗證安排填表人： 審核人：批準人： 年 月 日材料(采購)選擇表采購單位： 選擇日期： 年 月 日 QG-GSSJ-B1205材料名稱規(guī)格型號質量標準單 位數(shù) 量報價單位報價情況擇優(yōu)采購 定價供貨單位采購主管審批： 采購：顧客提供材料進貨檢驗記錄GSJ·27·