SOP15.1-9物料;半成品收發(fā)與先進先出控制程序書

1、澳利電器制品有限公司生效日期：18-MAR-05文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：9文件編號：SOP15.1頁碼：i封 面頁碼狀況頁碼iiiiii版本989頁碼12345678910版本8995311100頁碼11121314151617181920版本000頁碼21222324252627282930版本編寫者姓 名職 位簽 名日 期王 光 燕貨倉主管審核者姓 名職 位簽 名日 期吳 炳 權(quán)物料部經(jīng)理張 子 良品質(zhì)部經(jīng)理/MR李 明 光市場部經(jīng)理譚 耀 源采購部經(jīng)理吳 炳 權(quán)生產(chǎn)部經(jīng)理批準者姓 名職 位簽 名日 期吳 炳 權(quán)物料部經(jīng)理張 子 良品質(zhì)部經(jīng)理/MR澳利電器制品有

2、限公司文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：8文件編號：SOP15.1頁碼：ii修訂記錄序號受影響頁碼修 訂 內(nèi) 容修 訂 者取出插入姓名日期1程序書名稱更改：“由物料收發(fā)程序”改為“物料/成品收發(fā)與先進先出控制程序”。SOP15.1與SOP15.2合并為SOP15.1。王光燕10/Mar/2000211程序全面修改。增加MFG/PRO程序。6.1為收貨程序；6.2為發(fā)貨程序；6.3為先進先出控制程序。王光燕10/Mar/200022333增加“成品入庫申請單”、“Packing List”及“送貨單”表格王光燕10/Mar/200044表格附錄順序更改，及增加表格附錄。王光燕1

3、0/Mar/2000567891011533增加6.4倉存控制王光燕10/Mar/2000612附錄8.9“倉存物料更改單”王光燕10/Mar/2000722修訂6.2.5王光燕15/Aug/2001822修訂6.4。王光燕05/Sep/2001933增加6.4.3、6.4.4、6.4.5、6.4.6、8.11。王光燕05/Sep/20011014增加附表存?zhèn)}物料復檢申請單。王光燕05/Sep/2001澳利電器制品有限公司文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：9文件編號：SOP15.1頁碼：113所有存?zhèn)}物料，有廠商質(zhì)量周期要求者以廠商限定質(zhì)量周期為準，沒有廠商質(zhì)量周期限定者，一

4、般物料以一年為一個質(zhì)量周期；以銅為素材的物料及電解電容為半年一個質(zhì)量周期，存貨超過有效的質(zhì)量周期后，由倉管員填寫存?zhèn)}物料復檢單交相關(guān)品質(zhì)控制部門做品質(zhì)復檢。復檢合格（OK）物料繼續(xù)存?zhèn)}使用，不合格（NG）物料由倉庫發(fā)出G/MRB單做進一步處理。王光燕16-AUG-02122增加6.1.6,半成品回收；6.2.3半成品發(fā)貨.附表8.12 / 8.13 / 8.14 / 8.15。王光燕10-DEC-02132增加6.2.3 退供應商物料的發(fā)貨，收貨倉管員根據(jù)“來料檢驗報告”/“G/MRB”單的退貨數(shù)量，開出“退貨單”，與供應商收料人員做物料交接、單據(jù)簽名事宜（MFG/PRO 5.13.7）。王光

5、燕04-NOV-03141-14全面修改：將SOP7.1內(nèi)容合并到此程序內(nèi)；將SOP15.2部分內(nèi)容合并到此程序內(nèi)；增加過程導向圖 王光燕11-MAR-05澳利電器制品有限公司文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：8文件編號：SOP15.1頁碼：11.目的：用于貨倉物料的控制。7 適用范圍:所有原材料。3. 參考文件：3.1 SOP 10.1來料檢查程序書 3.2 SOP 15.3盤點程序書3.3 SOP6.3采購程序書3.4 WI-WH-005倉庫管理手冊3.5 WI-WH-003空調(diào)（1）倉環(huán)境控制規(guī)范3.6 WI-WH-004防靜電腕帶測試操作規(guī)程3.7 WI-WH-006

6、危險品工作指引3.8 WI-WH-009紅膠、錫膏存儲指引3.9 WI-WH-014預防混料法則3.10 WI-WH-011錫條/線管理指引3.11 WI-WH-012卡板使用指引3.12 WI-WH-014空調(diào)（2）倉環(huán)境控制規(guī)范3.13 WI-WH-008物料追溯操作指引4.定義：不適用。5.職責：5.1倉管負責執(zhí)行本程序，實現(xiàn)貨倉物料的管理。6.資歷及培訓：不適用7.程序：8 1收貨： 7.1.1 當供應商將物料送到本公司時（包括客戶提供物料），收貨處根據(jù)送貨單澳利電器制品有限公司文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：9文件編號：SOP15.1頁碼：2采購訂單在MFG/PR

7、O系統(tǒng)中核對訂單號碼，數(shù)量是否正確（MFG/PRO5.9.1檢查訂單），并檢查包裝是否完整。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，將由送貨方將貨單上的數(shù)量改為實收數(shù)量并簽名，如有其它問題，即通知采購部與供應商聯(lián)絡(luò)解決。（如果是客戶提供物料，將發(fā)出收貨差異通知書于采購部，由采購部回復如何處理少數(shù)問題。）核對無誤后作訂單（MFG/PRO5.13.1入數(shù)）收貨至REC01(收貨區(qū))。 7.1.2 符合收貨條件的物料（包括客戶提供物料）收貨后，填寫相應的“來料檢驗報告”提交IQC，同時填寫具有色標的“收貨標簽”（見附錄9.1）擺放“待檢區(qū)”貨板上，等待IQC驗貨。7.1.3根據(jù)IQC檢驗結(jié)果：合格物料入原物（MFG/PR

8、O3.4.1轉(zhuǎn)倉）；不合格物料入REJ01（隔離區(qū)）（MFG/PRO5.13.7退貨）（包括客戶提供物料）。7.1.4 物料存放位置分別于存貨架、區(qū)，記錄物料的“物料收發(fā)卡”上有清楚位置編號在貨倉賬目內(nèi)（包括客戶提供物料）（見附錄9.2）。7.1.5加工單剩余物料退倉，倉管員根據(jù)領(lǐng)料員填寫之“物料退倉單”清點退料數(shù)量；所有退料必須經(jīng)品檢合格，并有合格標識方可入倉。（FG/PRO16.10負扣數(shù)）（包括客戶提供物料）（見附錄9.3）。7.1.6 半成品(凡屬本公司加工的產(chǎn)品部件,入庫做倉存的物品均稱為半成品)入倉需有物品入倉單。入倉單上須注明加工單號/物料編碼/物品名稱及數(shù)量。入倉單上須有品質(zhì)檢

9、驗人員確認合格。入倉半成品包裝箱上需有裝箱標貼及本公司的FIFO色標。以上要求齊全者可收貨入倉（MFG/PRO16.11加工單成品回收）（包括客戶提供物料）。72發(fā)貨：7.2.1 倉庫管理員根據(jù)PMC發(fā)出之“加工單”資料的需求數(shù)量和要求備料時間內(nèi)進行發(fā)料。將已發(fā)物料用箱或膠袋包裝放在備料區(qū)，并做出欠料記錄澳利電器制品有限公司文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：9文件編號：SOP15.1頁碼：3(MFG/PRO16.10加工單扣數(shù))。 生產(chǎn)部物料員收到物料后在料單上簽名，以示收妥（包括客戶提供物料）。7.2.2 當倉庫收到加工單所欠物料后，由倉管員開出“發(fā)料單”并跟時補料事宜；生

10、產(chǎn)損耗補料或其它有用料時，領(lǐng)料員必須填寫“發(fā)料單”，并由PMC及用料部門主管簽名確認，倉庫，管理員按需求量發(fā)料（MFG/PRO16.10加工單扣數(shù)）（包括客戶提供物料）（見附錄9.4）。7.2.3 退供應商物料，收貨人員根據(jù)“來料檢驗報告”、“G/MRB”單的退貨數(shù)量，開出“退貨單”，與供應商收料人員做物料交接、單據(jù)簽名事宜（MFG/PRO 5.13.7）（包括客戶提供物料）（見附錄9.7）。73先進先出控制：7.3.1 倉庫管理員根據(jù)“IQC檢驗報告”判定合格之物料作入倉工作，以FIFO規(guī)則依次存放（包括客戶提供物料）。7.3.2 依據(jù)FIFO規(guī)則做加工單發(fā)料，此原則不適用生產(chǎn)后退倉物料（包

11、括客戶提供物料）。74物料儲存控制與搬運：7.4.1根據(jù)SOP15.3盤點程序書之要求每年定期進行盤點。7.4.2盤點中發(fā)現(xiàn)差異，由倉管填寫“倉存物料更改單（SA）”(附錄9.5)予以修改（如果是客戶物料，由貨倉部發(fā)出收貨差異通知書，通知采購部）。7.4.3貨倉在完成盤點工作的同時發(fā)出存貨物料復檢申請單給IQC 做存貨品質(zhì)復檢工作。（見附錄9.6）7.4.4 所有存?zhèn)}物料，存?zhèn)}期超過有效的質(zhì)量周期后（見WI-WH-005<<倉庫管理手冊>>第三條），由倉管員填寫存?zhèn)}物料復檢單交相關(guān)品質(zhì)控制部門做品質(zhì)復檢。復檢合格（OK）物料繼續(xù)存?zhèn)}使用，不合格（NG）物料由倉庫發(fā)出G/

12、MRB單做進一步處理。7.4.5 倉庫管理員在日常工作中對倉存物料如有質(zhì)量置疑時,即時向IQC發(fā)出存貨物料復檢申請單,要求以該物料進行復檢。 75 物料的儲存與搬運：見WI-WH-005<<倉庫管理手冊>>第三條。9 記錄：8.1 貨倉保存物料卡及物料收發(fā)記錄為期一年。8.2 收貨部保存供應商送貨單為期8年。9 附錄：9.1 顏色標志及收貨標簽9.2 物料收發(fā)記錄卡WH-F10-09.3 物料退倉單（R.N.）WH-F1-09.4 發(fā)料單WH-F16-09.5 倉存物料更改單（SA）WH-F2-0澳利電器制品有限公司文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：5

13、文件編號：SOP15.1頁碼：4 9.6 存?zhèn)}物料復檢申請單WH-F15-19.7 退貨單WH-F17-0 9.8 物料/半成品收發(fā)與先進先出控制WH-F2-0 SA單WH-F10-0物料收發(fā)記錄卡WH-F15-1復檢申請單WH-F16-0發(fā)料單Records的過程導向圖9.9 收貨差異通知書澳利電器制品有限公司文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：3文件編號：SOP15.1頁碼：5附錄9.1 顏色標志及收貨標簽先進先出標貼（12種顏色代表12個月份）月份MONTH顏色 COLOR&月份MONTH顏色COLOR一月 JANUARY棕色BROWN七月 JULY紫色PURPL

14、E二月FEBRUARY紅色 RED八月AUGUST灰色GREY三月MARCH橙色ORANGE九月SEPTEMBER白色WHITE四月APRIL黃色YELLOW十月OCTOBER黑色BLACK五月 MAY綠色GREEN十一月NOVEMBER金色GOLDEN六月JUANE藍色 BLUE十二月DECEMBER銀色SILVER X月收貨標簽收貨標簽P/N:DESC:D/N:LOT.QTY:QTY:IQC/NO:DATE:FIFO控制顏色標鑒以12種顏色代表12個月。澳利電器制品有限公司文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：1文件編號：SOP15.1頁碼：6附錄9.2 物料收發(fā)記錄卡 Do

15、ng Guan Arlec Electrical Products Co., Ltd. 東莞澳利電器制品有限公司 第 頁物料編號 物料位置編號物料名稱 單位：日期DATE發(fā)料單號REFERENCE NO交易 單號DEAL NO收 RECD發(fā)ISSUED余數(shù)BAL日期DATE發(fā)料單號REFERENCE NO交易 單號DEAL NO收 RECD發(fā) ISSUED余數(shù) BAL WH-F10-0澳利電器制品有限公司文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：1文件編號：SOP15.1頁碼：7附錄9.3 物料退倉單（R.N.）東莞澳利電器制品有限公司Dong guan Arlec Electric

16、al Products Co., Ltd退料部門（Returning Dcpt.）：_ RN NO:( )A -裝配組 （ ）I -注塑部（Injection Line）( )x -變壓器組 （ ）-其它（Other） 日期（Date）:( )P-線路板組型號物料退倉單Return Note (R.N)項號 Item號碼 Part No.供應商代碼Mfr.Code.物品名稱Description用量Usage參考單據(jù)# Ref Doc.No.退回數(shù)量Qty ReturnQC檢驗結(jié)果Disposition存?zhèn)}位置 In-Store Loc.備注REMARKS好數(shù)Good壞數(shù)Scrap壞因Defe

17、cts (Tx.Code) 21( )完成套料單有余料WorkOrderCompleted 22( )完成外發(fā)單有余料Sub-ConOrderCompleted 23( )工程更改ECN Change24（）生產(chǎn)損耗LineScrap 25( )找回遺失CompensationofMissing 26 ( )救回壞料Salvaged27( )改型號Model Conversion 28( )發(fā)錯料Wrong Part Issued 29( )樣板/其它Sampie/Miac備注欄（REMARKS）:退料者 Returoed By: 批核主管 Approved By:PMC審批 Approved

18、:QC檢查員 Inspected By:倉收料員 Store Rec'd By:記帳員 Date Entry:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date: WH-F1-0澳利電器制品有限公司文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：1文件編號：SOP15.1頁碼：8附錄9.4 發(fā)料單澳利電器制品有限公司文件名稱：物料/半成品收發(fā)與先進先出控制程序書版本：0文件編號：SOP15.1頁碼：9附錄9.5 倉存物料更改單東莞澳利電器制品有限公司 Dong guan Arlec Electrical Products Co., ltd 制表部門(

19、Preparing Dept.): SA NO.0000000( ) _ 倉庫(Store) ( ) _ 其它(Other) 日 期（Date）:_倉存物料更改單Stock Adjustment Note(S.A.)項號 Item號碼 Part No.供應商代碼Mfr.Code.物品名稱 Description入倉單據(jù)編號 In - hseRef.Doc存?zhèn)}位置Physical Loc更改資料 QC核準Approval備注 REMARKS+/- Qty數(shù)量交易代碼（Tx Code）:31( )物料及成品數(shù)量/資料更改Stock Adjustment 32( )點存誤差P.I.Variance備注欄（REMARKS）:制表者 Prepared ByPMC審批 ApprovedQC核準 (如適用if applicable)記帳員 Date Entry:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date: WH-F2-0 澳利電器制品有限公司文件名稱：物料/半