特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)模板

1、XX/SC -XX質(zhì)量保證手冊(cè) 壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)文件編號(hào): XX/SC -XX 版本編號(hào)： 第X版 第X次修訂 受控狀態(tài)：受控 非受控 發(fā)放編號(hào)：XXXX-XX-XX（年-月-日）發(fā)布 XXXX-XX-XX（年-月-日）實(shí)施目錄編審人員簽署 手冊(cè)發(fā)布令 單位簡介 1. 適用范圍 12. 術(shù)語和縮寫 13. 管理職責(zé) 34. 質(zhì)量保證體系文件 125. 文件和記錄控制 136.合同控制 147. 設(shè)計(jì)控制 148. 材料、零部件控制 159. 作業(yè)（工藝）控制 1610. 焊接控制 1711.熱處理控制 1912.無損檢測(cè)控制 2013.理化檢驗(yàn)控制 2114

2、.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 2215.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 2316.不合格品（項(xiàng)）的控制 2417.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 2418.人員培訓(xùn)、考核及其管理 2519.其他過程控制 2620.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 26附錄附錄1 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書 28附錄2 組織機(jī)構(gòu)圖 29附錄3 質(zhì)量保證體系圖 30 XXXX（單位名稱）附錄4 程序文件目錄 31附錄5作業(yè)（工藝）目錄 32附錄6 作業(yè)（表、卡）目錄 33編審人員簽署編制： XXX 日期： XXXX-XX-XX 審核： XXX 日期：XXXX-XX-XX 批準(zhǔn)： XXX 日期：XXXX-XX-XX XXXX（單位名稱）i 手冊(cè)發(fā)布令本單位依據(jù)

3、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的有關(guān)要求，編制了壓力容器制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)（XX/SC-XX）（以下簡稱手冊(cè)）。手冊(cè)對(duì)本單位質(zhì)量體系進(jìn)行了描述，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)審核，該體系符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例等法規(guī)對(duì)壓力容器制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)是本單位壓力容器制造、安裝、改造、維修質(zhì)量控制和滿足顧客要求的綱領(lǐng)性文件。現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，XXXX年XX月XX日起實(shí)施，原XXX（原版本號(hào)）壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證手冊(cè)作廢。質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)獨(dú)立行使手冊(cè)賦予的權(quán)力

4、，執(zhí)行本崗位的職責(zé)。此令！XXXX（單位名稱）法定代表人（或其授權(quán)代理人）：（簽名）XXXX年XX月XX日 單位簡介 本單位創(chuàng)建于XXXX年，是定點(diǎn)專業(yè)進(jìn)行XXX（設(shè)備）制造/或壓力容器安裝/改造/維修的企業(yè)，具有國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的“XXX”級(jí)壓力容器制造/安裝/改造/維修許可證，并獲得了XXXX的榮譽(yù)稱號(hào)，XXXX年XX月通過XXXX認(rèn)證。作為國家定點(diǎn)的壓力容器專業(yè)制造/安裝/改造/維修單位，自XXXX年從事XXX（產(chǎn)品名稱）的制造/安裝/改造/維修以來，先后進(jìn)行了XXX（列舉典型產(chǎn)品或規(guī)格）的壓力容器制造/安裝/改造/維修等。近年來，又研制了XXX（設(shè)備名稱）/或進(jìn)行了XXX（設(shè)備名稱）的

5、安裝/改造/維修等，并形成了一定規(guī)模。XXXX年本單位的XXX（設(shè)備名稱）獲得了“XXX”獎(jiǎng)。本單位按照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，建立了較完善的質(zhì)量保證體系，使壓力容器制造/安裝/改造/維修從開始直至最后的各個(gè)環(huán)節(jié)都能確保質(zhì)量。立足市場、滿足用戶需求是單位的唯一追求?！百|(zhì)量問題無小事”和“質(zhì)量不好一切等于零”是本單位對(duì)所有用戶高度負(fù)責(zé)的質(zhì)量意識(shí)，一旦發(fā)生質(zhì)量問題，本單位一定會(huì)迅速作出響應(yīng)，并遵照“先恢復(fù)生產(chǎn)，后分清責(zé)任”的原則，解決產(chǎn)品故障，確保用戶滿意。為用戶提供最滿意的服務(wù)是本單位全體員工的質(zhì)量承諾。單位全稱：法人代表：授權(quán)代理人（如有

6、，并附授權(quán)書）：地址：郵政編碼：電話：傳真： XXXX（單位名稱） - 33 - 1. 適用范圍本質(zhì)量保證手冊(cè)是XXXX（單位全稱）的綱領(lǐng)性文件，適用于本單位經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局核準(zhǔn)的，在限定許可級(jí)別范圍內(nèi)的壓力容器制造/安裝/改造/維修全過程。2. 術(shù)語和縮寫2.1 質(zhì)量保證體系文件 包括質(zhì)量保證手冊(cè)（簡稱“質(zhì)保手冊(cè)” ） 、程序文件、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。其中： 質(zhì)保手冊(cè)是對(duì)質(zhì)量保證體系的總體描述，是生產(chǎn)單位質(zhì)量保證活動(dòng)遵循的“法律”，由其引出的是程序性文件； 程序文件規(guī)定的是各個(gè)生產(chǎn)過程等活動(dòng)的具體程序和職能及其接口； 作

7、業(yè)（工藝）文件屬操作層面文件； 記錄（表、卡）是工作的見證。2.2 外來文件 包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告（如有），型式試驗(yàn)報(bào)告（如有），監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明等。2.3 產(chǎn)品一次合格率指（產(chǎn)品驗(yàn)收）不經(jīng)過任何返修的產(chǎn)品與生產(chǎn)產(chǎn)品的比值。2.4 產(chǎn)品返修率指（產(chǎn)品驗(yàn)收）包括同臺(tái)設(shè)備的多次返修在內(nèi)的返修次數(shù)與生產(chǎn)產(chǎn)品的比值。2.5 檢驗(yàn)與試驗(yàn)壓力容器質(zhì)量保證體系中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)特指：l 壓力容器制造/安裝/改造/維修的過程檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等（根據(jù)本單位許可項(xiàng)目特性）；l 安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

8、的型式試驗(yàn)；l 安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他相關(guān)特殊檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.6 控制點(diǎn)2.6.1審核點(diǎn)（R點(diǎn)是英文字母review的首寫字母）產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量文件正確與否，是保證質(zhì)量的前提，主要的設(shè)計(jì)、工藝、2次以上焊縫返修方案、檢測(cè)、檢驗(yàn)文件的發(fā)放，都必須經(jīng)過審核（批準(zhǔn)），這種質(zhì)量控制點(diǎn)稱為審核點(diǎn)。審核（批準(zhǔn)）人員的資格按相關(guān)文件編制規(guī)定執(zhí)行。2.6.2見證點(diǎn)（W點(diǎn)是英文字母witness的首寫字母）在產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)中，某些工序?qū)|(zhì)量的影響較大，經(jīng)操作者自檢合格后，必須由專職檢驗(yàn)人員復(fù)查，并在質(zhì)控流轉(zhuǎn)卡上簽署。這種質(zhì)量控制點(diǎn)稱為見證點(diǎn)，即重點(diǎn)檢驗(yàn)點(diǎn)。焊接材料和鋼材發(fā)放中，檢驗(yàn)員也必須現(xiàn)場見證。

9、其余工序作為一般檢驗(yàn)項(xiàng)目，稱為檢驗(yàn)點(diǎn)。2.6.3 停止點(diǎn)（H點(diǎn)是英文字母hold的首寫字母）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生關(guān)鍵作用的工序，必須由相關(guān)責(zé)任人到場檢查并確認(rèn)，在流轉(zhuǎn)卡上簽署。未經(jīng)確認(rèn)，不得流轉(zhuǎn)至下道工序。3. 管理職責(zé)3.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 3.1.1 概述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合本單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目范圍特征，突出壓力容器制造/安裝/改造/維修安全性能的要求，其中質(zhì)量方針要體現(xiàn)對(duì)安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；質(zhì)量目標(biāo)要進(jìn)行量化分解和定期考核。3.1.2 質(zhì)量方針壓力容器屬國家安全監(jiān)察的特種設(shè)備，它的制造/安裝/改造/維修必須依法進(jìn)行，以確保安全。為此，特宣布本單位的質(zhì)量方針：XX

10、X（具體質(zhì)量方針，如立足市場，堅(jiān)持質(zhì)量第一，不斷滿足顧客的需求是XXXX（單位名稱）的唯一追求）。本方針的內(nèi)涵是：XXX（具體內(nèi)涵，如“質(zhì)量是企業(yè)的生命，依法生產(chǎn)、確保安全、顧客滿意是滿足顧客需求的唯一標(biāo)準(zhǔn)，也是企業(yè)經(jīng)營的唯一標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)的經(jīng)營宗旨；企業(yè)的發(fā)展、訂單的獲取、效益的增長，全部依賴于企業(yè)的一切工作是否滿足顧客的需求，這是企業(yè)全體員工的共同價(jià)值觀念”）。3.1.3 質(zhì)量目標(biāo)（具體目標(biāo)，例：3.1.3.13.1.3.5 ）3.1.3.1 產(chǎn)品返修率不低于90%。3.1.3.2 產(chǎn)品一次合格率不低于90%。3.1.3.3 產(chǎn)品出廠合格率100%。3.1.3.4 顧客滿意度不低于95%。3

11、.1.3.5 3.1.4 本單位依據(jù)上述質(zhì)量目標(biāo)的要求，每年在本單位內(nèi)的相關(guān)職能和層次上展開并建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，分解為本職工作的指標(biāo)，使質(zhì)量目標(biāo)能貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員，并定期進(jìn)行考核，以保證目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)。3.1.5 公司定期對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性和有效性評(píng)審，以適應(yīng)內(nèi)外部條件的變化。法定代表人（或其授權(quán)代理人）簽字： xxxx年xx月xx日3.2質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的任命書 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的任命書見附錄1。3.3 質(zhì)量保證體系組織質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)圖見附錄2。3.4 質(zhì)保體系圖 質(zhì)保體系圖見附錄3。3.5 職責(zé)、權(quán)限和協(xié)調(diào)3.5.1 管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和協(xié)調(diào)3.

12、5.1.1管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限3.4 管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系：（以下內(nèi)容為例子）l 總師室 a. 負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)。b. 全面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)技術(shù)工作。c. 負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。d. 對(duì)重大技術(shù)問題及時(shí)組織討論分析，并采取必要技術(shù)措施。l 綜合辦公室 a. 負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)。b. 全面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)所管轄部門的工作。c. 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。d. 負(fù)責(zé)管理性文件的發(fā)布、存檔、回收。l 技術(shù)部a. 負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)工作。b. 負(fù)責(zé)工藝、焊接、熱處理、標(biāo)準(zhǔn)化等專業(yè)業(yè)務(wù)。c. 落實(shí)生產(chǎn)的技術(shù)準(zhǔn)備，及時(shí)提供產(chǎn)品圖樣、焊接工藝、加工工藝等技術(shù)文件，保

13、證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。d. 參與供方質(zhì)量保證能力評(píng)審。e. 分析重大質(zhì)量技術(shù)問題，制訂不合格品處理方案。f. 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、存檔、發(fā)放、更改和回收。l 質(zhì)檢部a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)及無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、計(jì)量管理。b. 制訂并實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，傳遞內(nèi)部質(zhì)量信息。c. 編制檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工作。d. 參與供方質(zhì)量保證能力評(píng)審及供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。e. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件和檢驗(yàn)記錄的流轉(zhuǎn)、存檔，填寫產(chǎn)品質(zhì)量說明書。f. 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)監(jiān)檢人員。l 銷售部a. 進(jìn)行市場調(diào)研，掌握市場信息，擴(kuò)大市場占有率。b. 明確客戶需求，簽訂合同，負(fù)責(zé)合同管理。c. 根

14、據(jù)訂單編制工作令。d. 傳遞客戶信息。e. 開展售后服務(wù)，收集質(zhì)量返饋，進(jìn)行客戶滿意調(diào)查。l 制造部a. 按照銷售部的工作令編制月度生產(chǎn)計(jì)劃，“按質(zhì)、按量、按時(shí)”組織生產(chǎn)。b. 負(fù)責(zé)車間文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。c. 及時(shí)反饋生產(chǎn)中影響質(zhì)量的不穩(wěn)定因素。d. 參與供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。e. 負(fù)責(zé)設(shè)備和工裝模具的管理。f. 負(fù)責(zé)鋼材庫和焊材庫的管理。l 物資部a. 根據(jù)采購文件編制和實(shí)施采購計(jì)劃，對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 組織對(duì)供方的評(píng)審，編制合格供方名錄。c. 定期評(píng)價(jià)供方業(yè)績，編制評(píng)價(jià)記錄。d. 收集和保存供方分包承壓部件的資質(zhì)證明文件。l 財(cái)務(wù)部a. 搞好資金運(yùn)轉(zhuǎn)，保證資源配置所需的資金經(jīng)費(fèi)。b. 對(duì)

15、供方的財(cái)務(wù)結(jié)算，必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格的書面見證。l 人事部a. 負(fù)責(zé)編制并實(shí)施人員培訓(xùn)年度計(jì)劃。b. 建立焊工焊接檔案，建立無損檢測(cè)人員檔案。3.5.1.2各部門的相互關(guān)系、工作接口和協(xié)調(diào)公司各部門獨(dú)立開展職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，在質(zhì)量管理作業(yè)中，每個(gè)部門有各自的側(cè)重。相互之間的工作接口，通過質(zhì)量體系文件的運(yùn)用來實(shí)現(xiàn)，并借助質(zhì)量技術(shù)例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等形式，協(xié)調(diào)解決部門內(nèi)部不能自行處理的矛盾和問題。 3.5.2質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和其他與特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限、接口控制和協(xié)調(diào)措施3.5.2.1 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限（以下以壓力容器的制造為例）法定代表人（或其授權(quán)代理人）如：總

16、經(jīng)理a. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人，對(duì)壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 批準(zhǔn)質(zhì)保手冊(cè)。c. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審。d. 決定機(jī)構(gòu)設(shè)置及資源配備。e. 開拓市場，負(fù)責(zé)財(cái)政盈虧。f. 領(lǐng)導(dǎo)本單位整體素質(zhì)提升。總工程師（或技術(shù)負(fù)責(zé)人）a. 負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作。b. 裁決重大質(zhì)量技術(shù)爭議。c. 根據(jù)法定代表人（如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人）決定，下達(dá)“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。d. 批準(zhǔn)壓力容器總圖，審定壓力容器本體圖。e. 批準(zhǔn)工藝規(guī)程（守則），“焊接工藝評(píng)定報(bào)告”，第三次的焊縫返修工藝。 質(zhì)保工程師a. 協(xié)助法定代表人（或其授權(quán)代理人）對(duì)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施

17、、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)。做好對(duì)上級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和外單位質(zhì)量事宜的聯(lián)絡(luò)工作。b. 督促檢查質(zhì)量控制責(zé)任人員工作。向法定代表人（如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人）提出任免建議，當(dāng)責(zé)任人離崗時(shí)，及時(shí)進(jìn)行任免。c. 組織編寫質(zhì)量保證體系文件。d. 監(jiān)督質(zhì)量保證體系文件的執(zhí)行情況。e. 協(xié)調(diào)處理質(zhì)量技術(shù)問題。f. 召集質(zhì)量技術(shù)例會(huì)。 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a. 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保符合性負(fù)責(zé)。b. 指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員、審核設(shè)計(jì)人員，督促設(shè)計(jì)管理制度實(shí)施。c. 熟悉掌握壓力容器制造規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。d. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的管理（包括外來設(shè)計(jì)文件的審核）。 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a. 負(fù)責(zé)圖樣的工藝審查。b. 編制

18、檢查工藝文件，對(duì)其正確性、合理性負(fù)責(zé)。c. 負(fù)責(zé)督促檢查工藝的執(zhí)行情況。通過現(xiàn)場服務(wù)，及時(shí)解決技術(shù)問題。d. 提出外協(xié)要求及工裝添置項(xiàng)目。e. 負(fù)責(zé)工藝文件的管理。 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a. 負(fù)責(zé)壓力容器受壓元件（包括外協(xié)購件）材料的質(zhì)量控制，開放有關(guān)停止點(diǎn)。b. 審核材料質(zhì)量證明書，確定材料復(fù)驗(yàn)的數(shù)量和項(xiàng)目。c. 簽署材料入庫通知單，受理材料代用單。 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a. 負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定，編制焊接工藝規(guī)程，對(duì)評(píng)定項(xiàng)目的覆蓋率負(fù)責(zé)。b. 編制2次以上焊縫返修工藝。c. 督促檢查與焊接質(zhì)量有關(guān)的工藝、焊材管理情況，糾正違規(guī)現(xiàn)象。d. 領(lǐng)導(dǎo)焊接試驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)焊接設(shè)備入廠驗(yàn)收、調(diào)試，并對(duì)焊接試驗(yàn)報(bào)

19、告進(jìn)行審核確認(rèn)。e. 向人事部提出焊工培訓(xùn)工方案，參與組織焊工培訓(xùn)考核，建立焊工技術(shù)檔案。 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a. 制定理化試驗(yàn)的操作規(guī)程，確定取樣、試樣加工和試驗(yàn)方法。b. 簽發(fā)焊接工藝評(píng)定、產(chǎn)品焊接試板、材料復(fù)驗(yàn)的理化試驗(yàn)報(bào)告。c. 向計(jì)量人員申報(bào)試驗(yàn)設(shè)備的檢定計(jì)劃。d. 辦理本單位不能解決的試驗(yàn)項(xiàng)目外協(xié)事宜。審查外協(xié)理化報(bào)告。 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a. 對(duì)于有焊后熱處理要求的產(chǎn)品，編制熱處理工藝條件，提供協(xié)作單位參照。b. 審查協(xié)作單位的熱處理報(bào)告。 無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a. 由級(jí)或級(jí)以上無損檢測(cè)人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)的工作。b. 組織編制和審核無損檢測(cè)通專用工藝，會(huì)同無損檢測(cè)

20、人員對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)評(píng)，并對(duì)無損檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行審核簽名。c. 組織編制無損檢測(cè)各規(guī)程和有關(guān)管理制度，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。d.負(fù)責(zé)無損檢測(cè)設(shè)備日常保養(yǎng)和校驗(yàn)的檢查、報(bào)修、臺(tái)帳、設(shè)備和日常耗材請(qǐng)購申請(qǐng)等管理工作。e. 負(fù)責(zé)無損檢測(cè)的原始記錄、報(bào)告、底片等產(chǎn)品質(zhì)量檔案的存檔、臺(tái)帳等管理工作。 壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a. 編制水壓試驗(yàn)工藝守則。b. 檢查壓力試驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作情況。c. 負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)安全防護(hù)。d. 負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)中質(zhì)量檢驗(yàn)。e. 簽署壓力試驗(yàn)報(bào)告。 最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。b. 編制檢驗(yàn)規(guī)程及其他檢驗(yàn)文件。c. 審核檢驗(yàn)記錄，簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書

21、。d. 監(jiān)督檢查工藝紀(jì)律的日常執(zhí)行情況。e. 負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的入庫驗(yàn)收。f. 填寫“不合格品處理單”，負(fù)責(zé)處理各部門接口工作。 計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（沒有強(qiáng)制規(guī)定）a. 建立計(jì)量器具臺(tái)帳。b. 制定計(jì)量定檢計(jì)劃。c. 負(fù)責(zé)計(jì)量器具委外檢定，保證其要檢定有效期內(nèi)。d 申購生產(chǎn)必須的計(jì)量器具，辦理封存、報(bào)廢手續(xù)。設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（沒有強(qiáng)制規(guī)定）a. 建立設(shè)備臺(tái)帳。b. 制定設(shè)備大小修計(jì)劃。c. 負(fù)責(zé)新設(shè)備驗(yàn)收和設(shè)備移交手續(xù)。d. 處理設(shè)備事故，辦理設(shè)備報(bào)廢手續(xù)。e. 督促設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備完好率不低于90%。 標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（沒有強(qiáng)制規(guī)定）a. 負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外壓力容器設(shè)計(jì)和制造的最新標(biāo)準(zhǔn)

22、和標(biāo)準(zhǔn)化圖紙、資料，供設(shè)計(jì)人員采用及推廣。b. 對(duì)設(shè)計(jì)圖樣、文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，包括是否符合壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否符合零部件基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)及法定計(jì)量單位、設(shè)計(jì)圖紙和文件和編號(hào)。c. 按規(guī)定簽署設(shè)計(jì)圖樣和文件，并承擔(dān)標(biāo)審責(zé)任。3.5.2.2 部門主管和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的接口控制部門主管負(fù)責(zé)科室的行政管理，質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)專業(yè)的質(zhì)量控制。有關(guān)質(zhì)量問題，由質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人作出判斷，進(jìn)行處理。當(dāng)需要行政措施配合時(shí)，部門主管應(yīng)予以支持。3.5.2.3質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的協(xié)調(diào)措施本單位為確保部門和人員之間溝通，及時(shí)掌握質(zhì)量體系運(yùn)行狀況及其有效性，進(jìn)行以下定期或不定期的活動(dòng)。a. 召

23、集會(huì)議。b. 張貼標(biāo)語、分發(fā)宣傳資料。c. 組織專題集體活動(dòng)。這些活動(dòng)由XXX（部門如綜合辦公室）組織，各有關(guān)部門協(xié)助。3.5.3 其他與特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限l 焊接人員應(yīng)對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。按照焊接工藝施焊，以規(guī)定方式進(jìn)行焊工標(biāo)識(shí)，做好記錄。焊接人員應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：a. 按焊接工藝要求施焊。b. 憑單領(lǐng)料，按規(guī)定退回余料和焊條頭。c. 焊后自檢，清除飛濺及熔渣。d. 按規(guī)定打上焊接人員鋼印。l 無損檢測(cè)人員a. 級(jí)特種設(shè)備無損檢測(cè)持證人員在、人員指導(dǎo)下進(jìn)行無損檢測(cè)操作，記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)，整理檢測(cè)資料。b. 級(jí)人員負(fù)責(zé)編制無損檢測(cè)專通用工藝。接受日常委托，嚴(yán)格按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的

24、操作規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定作出結(jié)論，出具檢測(cè)報(bào)告并進(jìn)行臺(tái)帳登記。c. 級(jí)人員可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制無損檢測(cè)工藝，審核或簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告，協(xié)調(diào)級(jí)人員對(duì)檢測(cè)結(jié)論的技術(shù)爭論。l 理化人員按照理化試驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)，并做好記錄，及時(shí)出具理化報(bào)告。l 檢驗(yàn)人員u 材料檢驗(yàn)員a. 負(fù)責(zé)受壓元件原材料、焊材和外協(xié)外購件的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。b. 監(jiān)督和見證原材料的鋼印標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放和回收過程。c. 有權(quán)制止材料控制中的違規(guī)現(xiàn)象，并向材料責(zé)任人匯報(bào)。d. 監(jiān)督見證焊材一二級(jí)庫管理工作。u 焊接檢驗(yàn)員a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊縫外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)。b. 負(fù)責(zé)焊接試板的標(biāo)識(shí)檢查和外觀檢驗(yàn)，試件取樣，檢驗(yàn)試件加工質(zhì)量。c. 辦理焊

25、縫無損檢測(cè)委托手續(xù)，指定局部檢測(cè)的部位。d. 負(fù)責(zé)焊縫返修的聯(lián)系。e. 監(jiān)督檢查焊工工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。有權(quán)制止違紀(jì)現(xiàn)象，并向焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人匯報(bào)。u 冷作檢驗(yàn)員a. 負(fù)責(zé)受壓元件外協(xié)外購件的加工質(zhì)量檢驗(yàn)。b. 負(fù)責(zé)加工過程冷作成形和裝配質(zhì)量的檢驗(yàn)。保管專用量具。c. 監(jiān)督檢驗(yàn)鋼印和標(biāo)記移植的執(zhí)行情況。d. 反饋不合格品發(fā)生的信息，跟蹤不合格品處理的結(jié)果。e. 及時(shí)填寫有關(guān)的檢驗(yàn)記錄。u 壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員a. 按壓力試驗(yàn)工藝守則和工藝卡的要求，進(jìn)行產(chǎn)品耐壓試驗(yàn)。3.5.3.4.3.2 正確做好試驗(yàn)裝置、儀表閥門的裝配及其他準(zhǔn)備工作。b. 按規(guī)定確保耐壓試驗(yàn)的安全防護(hù)。c. 及時(shí)填寫耐壓試驗(yàn)報(bào)告。

26、l 工藝人員u 工藝員a. 承擔(dān)所分配的工藝編制任務(wù)，對(duì)編制質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。b. 編制的工藝文件必須有效地指導(dǎo)生產(chǎn)，符合有關(guān)的規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。c. 對(duì)完成的工藝文件認(rèn)真自校，按校審意見進(jìn)行修改。d. 負(fù)責(zé)完成文件的整理及歸檔。e. 對(duì)編制的工藝文件負(fù)責(zé)到底，認(rèn)真處理在實(shí)際生產(chǎn)中碰到的問題。u 工裝設(shè)計(jì)人員a. 承擔(dān)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)，并對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。b. 根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求收集資料，積極采用先進(jìn)技術(shù)，樹立工裝使用可靠方便的設(shè)計(jì)思想。c. 對(duì)完成的圖樣認(rèn)真自校，按校審意見進(jìn)行修改。d. 負(fù)責(zé)完成的圖樣及文件及時(shí)整理歸檔。e. 負(fù)責(zé)解決工裝在制造中碰到的問題，并參與工裝的驗(yàn)證工作。f. 負(fù)責(zé)編制工

27、裝目錄清單。u 審核人員a. 審核工藝文件是否合理，對(duì)關(guān)鍵工藝的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。b. 審核工藝裝備設(shè)計(jì)，并對(duì)其負(fù)責(zé)。3.6 管理評(píng)審 每年由法定代表人（如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人）對(duì)壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證體系至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。參與評(píng)審的為管理層人員、各部門負(fù)責(zé)人，以及質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員。管理評(píng)審采用會(huì)議討論的形式，并就以下方面的內(nèi)容進(jìn)行管理評(píng)審：f. 法律、法規(guī)的適用性；g. 內(nèi)部審核的結(jié)果；h. 糾正和預(yù)防措施；i. 復(fù)證或監(jiān)督抽查的評(píng)審意見；j. 客戶反饋、投訴、改進(jìn)、建議；k. 其他相關(guān)因素（如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源、人員培訓(xùn)等）；l. 等。管理評(píng)審要確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性

28、、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，應(yīng)做好管理評(píng)審的記錄并形成報(bào)告，記錄和報(bào)告應(yīng)由xxx（專人）保存。4. 質(zhì)量保證體系文件4.1質(zhì)保手冊(cè)壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證手冊(cè)是本單位質(zhì)量管理法規(guī)性文件。質(zhì)保手冊(cè)分前綴和正文兩部分。前綴介紹編寫人員名單，公布法定代表人（如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人）簽發(fā)的發(fā)布令和單位簡介。正文共XX章，包括文件何記錄控制等XX個(gè)基本要素。4.2 程序性文件手冊(cè)對(duì)質(zhì)量保證體系的基本要素作了原則的描述，為使質(zhì)量控制系統(tǒng)體現(xiàn)可操作性，本單位編制了符合實(shí)際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致的，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素要求的程序文件（目錄見附錄4），編制的“文件和記錄控制

29、程序”、“設(shè)計(jì)控制程序”等XX個(gè)程序文件，與質(zhì)保手冊(cè)中的基本要素一一對(duì)應(yīng)。4.3 作業(yè)（工藝）文件對(duì)某些專業(yè)性較強(qiáng)的控制條線，本體系還編制了必要的作業(yè)（工藝）文件（目錄見附錄5），起到作業(yè)指導(dǎo)的作用。4.4 記錄（表、卡）各種記錄（表、卡）（目錄見附錄六）是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的工具和見證，對(duì)于質(zhì)量控制有直接和重要的作用。質(zhì)量記錄表卡中，有的屬于管理性范圍，如“合同評(píng)審表”、“會(huì)議記錄表”、“內(nèi)審計(jì)劃表”等。有的屬于技術(shù)性范圍，如“質(zhì)控流轉(zhuǎn)卡”、“技術(shù)文件更改單”等。有的屬于作業(yè)（工藝）文件，如“焊接工藝卡”、“加工工藝卡”等。不管哪一種表卡，都要求規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。4.5 質(zhì)量計(jì)劃本單位編制的質(zhì)量計(jì)劃

30、要求能有效控制壓力容器制造/安裝/改造/維修產(chǎn)品（或設(shè)備）的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），以滿足核準(zhǔn)的許可項(xiàng)目的特性和本單位的實(shí)際情況，質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂。計(jì)劃的內(nèi)容如下：a. 控制內(nèi)容、要求。b. 過程中實(shí)際操作要求。c. 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。5. 文件和記錄控制5.1 文件控制5.1.1 概述文件的類別包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件和其他需要控制的文件等。文件控制包括文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制還包括收集、購買、接收等規(guī)定；質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員

31、及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。有關(guān)文件的控制按照XX/CX-01-XX文件和記錄控制程序文件執(zhí)行。5.1.2 文件的受控狀態(tài)文件分受控和非受控兩類。本單位質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的必須是受控文件。提供顧客或有關(guān)單位的文件和技術(shù)資料是非受控。受控文件一定是有效的最新版本，非受控文件則不是，當(dāng)文件更改時(shí)，受控文件必須換頁，非受控文件則不必。5.1.3文件的編制、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收XXX（法定代表人或其授權(quán)代表如總經(jīng)理）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。XXX（如質(zhì)量保證工程師）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表

32、、卡）等。XXX（如綜合辦公室負(fù)責(zé)）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的歸口管理。XXX（如總工程師辦公室）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸口管理。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件、記錄的編制、使用和保管。有關(guān)文件的的編制、審批見XX/CX-01-XX文件和記錄控制程序文件中的4.1.1；文件的發(fā)放、回收見XX/CX-01-XX文件和記錄控制程序文件中的4.1.2；文件的修改見XX/CX-01-XX文件和記錄控制程序文件中的4.1.4；文件的標(biāo)識(shí)見XX/CX-01-XX文件和記錄控制程序文件中的4.1.5。5.1.4文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定見XX/CX-01-XX文

33、件和記錄控制程序文件中的4.1.6。5.2 記錄控制記錄控制包括范圍；記錄的發(fā)布、填寫、確認(rèn)、收集、儲(chǔ)存；保管和保存期限；記錄的標(biāo)識(shí)和受控等內(nèi)容。有關(guān)文件的控制按照XX/CX-01-XX文件和記錄控制程序文件中的4.2執(zhí)行。5.3主要相關(guān)文件XX/CX-01-XX文件和記錄控制程序文件6 合同控制合同是用戶要求的具體表現(xiàn)，是一種承諾。合同控制包括評(píng)審的范圍、內(nèi)容（包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等）、合同簽訂、修訂、會(huì)簽程序等，以及評(píng)審記錄和保存的有關(guān)規(guī)定等內(nèi)容。有關(guān)合同控制按照XX/CX-02-XX合同控制程序文件執(zhí)行。采購合同由XXX（部門如銷售部）負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，銷

34、售或安裝/改造/維修合同由XXX（部門如銷售部）負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員參與合同評(píng)審工作。合同評(píng)審有會(huì)議評(píng)審和協(xié)商評(píng)審兩種。合同評(píng)審的主要內(nèi)容有國家法律法規(guī)等的符合性、本單位的資質(zhì)、技術(shù)能力（包括人員和設(shè)備）、完成期限等。經(jīng)合同評(píng)審確認(rèn)可以簽定合同后，銷售部方可簽訂合同。一旦用戶對(duì)項(xiàng)目（或產(chǎn)品）的要求有變，應(yīng)視為新的項(xiàng)目（或產(chǎn)品）重新進(jìn)行合同評(píng)審。6.1主要相關(guān)文件XX/CX-02-XX合同控制程序文件7. 設(shè)計(jì)控制7.1 概述設(shè)計(jì)質(zhì)量是產(chǎn)品（或設(shè)備）質(zhì)量的先天條件。為了使壓力容器的制造/安裝/改造/維修的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保符合性符

35、合國家法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)過程進(jìn)行有效控制。設(shè)計(jì)控制包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)文件修改、外來設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)許可等內(nèi)容。有關(guān)設(shè)計(jì)控制按照XX/CX-03-XX設(shè)計(jì)控制程序文件執(zhí)行。除氧艙、氣瓶外的壓力容器主要采用設(shè)計(jì)認(rèn)可的形式，具體要求見設(shè)計(jì)單位鑒定評(píng)審的有關(guān)規(guī)定。設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，由設(shè)計(jì)責(zé)任人員負(fù)責(zé)審查外來設(shè)計(jì)文件是否符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。若符合，則由其在外來設(shè)計(jì)文件上簽署確認(rèn)，不符合則應(yīng)提出意見和建議，并及時(shí)反饋給XXX（如總工程師）。7.2主要相關(guān)文件XX/CX-03-XX設(shè)計(jì)控制程序文件8. 材料、零部件控制8.1 概述為保證采購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，XXX（部門

36、如物質(zhì)部）應(yīng)對(duì)進(jìn)入本單位的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。材料、零部件控制包括材料、零部件的采購；驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制；材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）；材料、零部件的存放與保管；領(lǐng)用和使用；代用等內(nèi)容。有關(guān)材料、零部件控制按照XX/CX-04-XX材料、零部件控制程序文件執(zhí)行。3.4 采購計(jì)劃、采購合同須經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。8.2 材料和零部件的采購控制XXX（部門如技術(shù)部）負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購文件（采購規(guī)范、采購清單）、工藝性外協(xié)加工技術(shù)要求的制定。XXX（部門如物資部）負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施原材料、標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)產(chǎn)品的采購計(jì)劃、采購過程的管理，并負(fù)責(zé)建立各保持供方供貨的檔案和記錄。XXX（部門如綜合

37、辦公室）為供方評(píng)價(jià)的管理歸口部門，負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)、審核并保持記錄，建立并保持“合格供方名錄”，該名錄經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。由 XXX部門（如技術(shù)部）提供材料明細(xì)表，應(yīng)標(biāo)明材料類別、型號(hào)（牌號(hào)）、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。由XXX部門（如物資部）根據(jù)材料庫存情況、生產(chǎn)指令和材料明細(xì)表，編制采購計(jì)劃。封頭等法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的主要受壓元件的分供方還必須具有相應(yīng)的許可資格，產(chǎn)品要有監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的監(jiān)檢證書。8.3 材料和零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在“材料驗(yàn)收入庫通知單”上簽署合格結(jié)論。外協(xié)、

38、外購員由材料、檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人共同驗(yàn)收。8.4材料標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在審核質(zhì)保書后確定標(biāo)識(shí)。材料標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植按照XX/CX-04-XX材料、零部件控制程序文件4.2.2.3和4.2.2.4執(zhí)行。8.5材料和零部件的存放與保管驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)在指定的合格區(qū)按牌號(hào)、規(guī)格分別存放，并要求標(biāo)識(shí)清晰牢固，質(zhì)量保持良好。材料和零部件的存放與保管按照XX/CX-04-XX材料、零部件控制程序文件4.2.2.1執(zhí)行。8.6材料和零部件的領(lǐng)用和使用控制材料和零部件的領(lǐng)用和使用控制按照XX/CX-04-XX材料、零部件控制程序文件4.2.2.2執(zhí)行。8.7材料和零部件的代用由于采購或庫存原因

39、，需要材料代用，應(yīng)由采購員或倉庫主管提出材料代用申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接等有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員會(huì)簽、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，方可實(shí)施。材料和零部件的代用按照XX/CX-04-XX材料、零部件控制程序文件4.2.4執(zhí)行。8.8主要相關(guān)文件XX/CX-04-XX材料、零部件控制程序文件9. 作業(yè)（工藝）控制9.1 概述作業(yè)（工藝）控制是針對(duì)一般作業(yè)活動(dòng)的具體控制要求。作業(yè)（工藝）控制包括作業(yè)（工藝）文件的基本要求；紀(jì)律檢查和工裝、模具的管理等內(nèi)容。有關(guān)作業(yè)（工藝）控制按照XX/CX-05-XX作業(yè)（工藝）控制程序文件執(zhí)行。9.2作業(yè)（工藝）文件的基本要求工藝文件分為工藝流程圖、通用工藝規(guī)程（守則）、

40、產(chǎn)品專用工藝卡、材料明細(xì)表。由技術(shù)部負(fù)責(zé)人下達(dá)各類產(chǎn)品工藝文件的編制任務(wù)。對(duì)于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用工藝規(guī)程（守則），它是基礎(chǔ)的技術(shù)條件。產(chǎn)品專用工藝卡是制造具體產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書。工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)XX/CX-05-XX見作業(yè)（工藝）控制程序文件4.1.7條的規(guī)定；歸檔、復(fù)制和發(fā)放XX/CX-05-XX見作業(yè)（工藝）控制程序文件4.1.8條的規(guī)定；修改見XX/CX-05-XX見作業(yè)（工藝）控制程序文件4.1.6條的規(guī)定。9.3作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查由XXX（部門如質(zhì)檢部）的檢驗(yàn)員，定期如（半年）對(duì)作業(yè)（工藝）紀(jì)律進(jìn)行抽查，如查閱產(chǎn)品（設(shè)備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查

41、記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）結(jié)果、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等。9.4工裝、模具管理工裝、模具管理包括設(shè)計(jì)、制造及檢驗(yàn)、建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修和報(bào)廢，具體規(guī)定見XX/CX-05-XX作業(yè)（工藝）控制程序文件4.3條。XXX（部門如技術(shù)部）負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)。XXX（部門如制造部）負(fù)責(zé)工裝的制造、保管，XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)工裝的維護(hù)，并建立臺(tái)帳。工藝用樣板歸XXX（部門如制造部）管理。機(jī)修工負(fù)責(zé)工裝檢修。XXX（部門如技術(shù)部）是工藝控制的主管部門，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝文件的審核及工藝管理相關(guān)工作。XXX（部門如制造部）辟專用場地放工裝。由XXX（部門如質(zhì)檢部）建立臺(tái)帳，編號(hào)登記，負(fù)責(zé)日常維護(hù)

42、保養(yǎng)，定期檢驗(yàn)和報(bào)廢。9.5主要相關(guān)文件XX/CX-05-XX作業(yè)（工藝）控制程序文件10. 焊接控制10.1概述焊接控制包括焊接人員管理；焊接材料控制；焊接工藝評(píng)定及焊接工藝；焊接過程控制等。有關(guān)焊接控制按照XX/CX-06-XX焊接控制程序文件執(zhí)行。10.2 焊接人員管理XXX（部門如人事部）組織焊接人員參加培訓(xùn)、考試，負(fù)責(zé)建立和更新焊接人員檔案并負(fù)責(zé)歸檔，XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)提供焊接人員施焊實(shí)績記錄。每個(gè)合格焊接人員應(yīng)有唯一的標(biāo)識(shí)。由持證焊接人員承擔(dān)與考試合格項(xiàng)目相應(yīng)的壓力容器的焊接工作。10.3焊接材料控制焊接材料控制應(yīng)覆蓋從采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用到回收的全過程

43、，為確保焊接材料的質(zhì)量還應(yīng)對(duì)焊接材料庫的管理做出規(guī)定。具體要求見XX/CX-06-XX焊接控制程序文件中的4.2條。10.4 焊接工藝評(píng)定及焊接工藝焊接工藝評(píng)定（PQR）應(yīng)按JB4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定的要求進(jìn)行試驗(yàn)和評(píng)價(jià)。焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目應(yīng)能覆蓋壓力容器產(chǎn)品焊接所需的焊接工藝。焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）應(yīng)按JB4709-2000鋼制壓力容器焊接規(guī)程的要求編制。應(yīng)按照焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)的要求制定焊接工藝卡。焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核批準(zhǔn)應(yīng)符合程序文件的有關(guān)規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目應(yīng)覆

44、蓋壓力容器焊接所需要的焊接工藝。焊接工藝評(píng)定（PQR）、焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）、焊接工藝卡都屬于焊接工藝文件。PQR是焊接工藝的核心文件，WPS是PQR的附屬文件，焊接工藝卡是PQR的派生文件。焊接工藝文件的編制程序?yàn)椋合逻_(dá)焊接工藝評(píng)定任務(wù)書制訂作業(yè)指導(dǎo)書準(zhǔn)備試件和焊接設(shè)備施焊外觀檢驗(yàn)取樣試樣加工試驗(yàn)編制焊接工藝評(píng)定報(bào)告編制產(chǎn)品焊接工藝卡。焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修改的具體要求見XX/CX-06-XX焊接控制程序文件中的4.3.2條。焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人匯總記錄和檢驗(yàn)試驗(yàn)資料，編制“焊接工藝評(píng)定報(bào)告”（PQR），并交總工程師批準(zhǔn)。如評(píng)定不合格，應(yīng)修改“焊接工藝指導(dǎo)書”，重新

45、評(píng)定。WPS焊接工藝卡由焊接工藝員編制，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。試樣應(yīng)作表面清理，上清漆，并有評(píng)定標(biāo)識(shí)。評(píng)定試樣應(yīng)長期妥善保管在焊接試驗(yàn)室。10.5焊接過程控制10.5.1車間根據(jù)“焊接工藝卡”，按所需的合格項(xiàng)目指定焊接人員，并交給相應(yīng)的焊接工藝文件。應(yīng)按照焊接工藝進(jìn)行現(xiàn)場施焊，做好施焊記錄，記錄由焊接人員填寫，檢驗(yàn)員見證，以保證焊接質(zhì)量得到有效控制。10.5.2 焊接設(shè)備必須定人操作、保養(yǎng)，保證設(shè)備的完好狀態(tài)。焊接設(shè)備上控制工藝參數(shù)的電壓、電流表必須準(zhǔn)確可靠，并按期檢定。10.5.3 試板的數(shù)量和制作工藝，由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人確定，并對(duì)試板的連接位置、試驗(yàn)方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定。10.5.3

46、.1數(shù)量焊接試板的數(shù)量應(yīng)符合XX/CX-06-XX焊接控制程序文件4.5.2.1的規(guī)定。10.5.3.2制作產(chǎn)品焊接試板應(yīng)使用與容器同鋼號(hào)、同厚度、同熱處理狀態(tài)的材料制作，試板的坡口形式、尺寸和加工方法均應(yīng)與產(chǎn)品一致。10.5.3.3標(biāo)識(shí)焊接試板除應(yīng)有鋼材標(biāo)記移植以外，還應(yīng)有工作令號(hào)或容器編號(hào)、焊接人員鋼印、監(jiān)檢員鋼印等識(shí)別標(biāo)識(shí)。10.5.3.4不合格處理試板的焊接熱處理狀態(tài)應(yīng)完全等同于所代表的產(chǎn)品焊縫，焊接人員必須是同一產(chǎn)品施焊者；產(chǎn)品試板各項(xiàng)力學(xué)性能檢驗(yàn)合格后，才容許將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序水壓試驗(yàn)。如產(chǎn)品試板某一項(xiàng)力學(xué)性能不合格，則容許重復(fù)取雙倍試樣檢驗(yàn)，如復(fù)驗(yàn)仍不合格，則該試板所代表的產(chǎn)品焊

47、縫原則上應(yīng)做報(bào)廢處理，割除重焊。熱處理的產(chǎn)品如是接頭彎曲和沖擊不合格，則還可將產(chǎn)品和試板重新按調(diào)整后的參數(shù)熱處理一次，并再作一次重復(fù)檢驗(yàn)。如仍不合格，則應(yīng)作全面分析，查出原因，重新編制焊接工藝規(guī)程。10.5.3.5保存試板試樣的剩余部分由試驗(yàn)室保存到產(chǎn)品出廠后的3個(gè)月。10.5.4焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人每月應(yīng)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。10.5.5 焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行審批，返修按照返修工藝進(jìn)行，同一部位上的焊縫返修不應(yīng)超過三次。二次以下（含）同一部位的焊接返修，其返修工藝由焊接工藝員制定，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，焊縫返修按焊縫返修工藝守則執(zhí)行

48、。當(dāng)同一部位上的焊縫，需進(jìn)行第三次返修時(shí)，應(yīng)報(bào)技術(shù)部，由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人分析原因，制訂返修工藝，提出返修焊接人員名單，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后才可實(shí)施。焊縫返修后，返修部位應(yīng)重新進(jìn)行外觀檢查和無損檢測(cè)。10.6主要相關(guān)文件XX/CX-06-XX焊接控制程序文件11. 熱處理控制11.1 概述熱處理控制包括熱處理工藝基本要求；熱處理過程控制；熱處理分包方質(zhì)量控制等內(nèi)容。有關(guān)熱處理控制按照XX/CX-07-XX熱處理控制程序文件執(zhí)行。11.2熱處理工藝和過程控制11.2.1 XXX（部門如技術(shù)部）提供焊后熱處理的工藝文件，工藝文件由XXX（部門如技術(shù)部）負(fù)責(zé)編制，熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核。11.2

49、.2 熱處理工藝原件存資料室歸檔，復(fù)制件交XXX（部門如質(zhì)檢部），外協(xié)的一份交熱處理分包單位。11.2.3 熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等應(yīng)符合XX/CX-01-XX文件和記錄控制程序文件中的4.1.1和4.1.2的要求，熱處理記錄、報(bào)告應(yīng)符合程序文件的相關(guān)要求。 11.2.4熱處理溫度自動(dòng)記錄上應(yīng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簽字確認(rèn)。11.3熱處理分包方質(zhì)量控制11.3.1 應(yīng)按照XX/CX-04-XX材料、零部件控制程序文件中4.1.1和4.1.2的要求對(duì)熱處理分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告。1

50、1.3.2 應(yīng)由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)熱處理工藝進(jìn)行審核，使其符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。11.3.3 熱處理分包方出具的熱處理溫度記錄、報(bào)告應(yīng)符合相關(guān)要求。11.3.4 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對(duì)分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)。11.1主要相關(guān)文件XX/CX-07-XX熱處理控制程序文件12. 無損檢測(cè)控制12.1 概述無損檢測(cè)控制包括無損檢測(cè)人員的管理；通用工藝、專用工藝基本要求；過程控制；記錄和報(bào)告控制；設(shè)備及器材控制；對(duì)分包方質(zhì)量控制等內(nèi)容。有關(guān)無損檢測(cè)控制按照XX/CX-08-XX無損檢測(cè)控制程序文件執(zhí)行。12.2無損檢測(cè)人員的管理由無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人編制無

51、損檢測(cè)人員明細(xì)表。XXX(部門如人事部)應(yīng)建立無損檢測(cè)人員檔案，制訂無損檢測(cè)人員到期培訓(xùn)、新增方法和級(jí)別的培訓(xùn)考核計(jì)劃。規(guī)定無損檢測(cè)各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限。12.3通用工藝、專用工藝基本要求無損檢測(cè)通專用工藝規(guī)程由級(jí)人員或以上人員編制，無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，XXX(如總工程師)批準(zhǔn)，XXX(部門如質(zhì)檢部)發(fā)布。無損檢測(cè)工藝文件由探傷室管理。12.4過程控制應(yīng)對(duì)無損檢測(cè)方法、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、比例、合格級(jí)別等的選用，不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等提出具體的技術(shù)要求。12.5記錄和報(bào)告控制檢測(cè)報(bào)告必須由級(jí)人員編制，無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，并加蓋檢測(cè)報(bào)告專用章方為有效。探傷室應(yīng)建立

52、無損檢測(cè)臺(tái)帳。無損檢測(cè)記錄和報(bào)告等保存期不得少于7年。12.6設(shè)備及器材管理設(shè)備及器材應(yīng)滿足生產(chǎn)需要，有計(jì)量檢定要求的設(shè)備、試塊、試片應(yīng)定期檢定。無損檢測(cè)器材應(yīng)從合格供方進(jìn)貨，做好采購控制。應(yīng)妥善保管射線底片和UT試塊。 12.7對(duì)分包方質(zhì)量控制無損檢測(cè)分包單位應(yīng)具有相應(yīng)的壓力容器無損檢測(cè)資質(zhì)。應(yīng)與分包單位簽訂“技術(shù)協(xié)議書”。無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對(duì)分包方的無損檢測(cè)工藝、無損檢測(cè)報(bào)告審核確認(rèn)簽署。12.8主要相關(guān)文件XX/CX-08-XX無損檢測(cè)控制程序文件13. 理化檢驗(yàn)控制13.1 概述理化檢驗(yàn)控制包括理化檢驗(yàn)人員要求；理化檢驗(yàn)的過程控制；記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；試樣加工及試樣檢測(cè)；分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制等內(nèi)容。有關(guān)理化檢驗(yàn)控制按照XX/CX-09-XX理化檢驗(yàn)控制程序文件執(zhí)行。13.2 理化檢驗(yàn)人員要求理化檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)鋼材的力學(xué)性能試驗(yàn)、彎曲性能試驗(yàn)、化學(xué)成份分析以及金相宏