申購及采購審批制度

1、閱讀使人充實(shí)，會談使人敏捷，寫作使人精確。培根申購及采購審批流程第一章總則第一條目的為加強(qiáng)物資采購管理，明確采購授權(quán)范圍與審批權(quán)限，規(guī)范公司的采購審批工作，提高采購效率，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司正常運(yùn)營發(fā)展所需所有物資的采購作業(yè)， 包括原材料、寶石、首飾、設(shè)備、辦公用品等。第三條公司執(zhí)行采購各相關(guān)部門及崗位責(zé)任制1 采購部是公司物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購申請、制訂采購計劃、供應(yīng)商選擇與管理、詢價、價格談判、采購數(shù)據(jù)的錄入、對賬及結(jié)算付款申請等工作。2 物資需求部門填制物資申購單（除辦公用品和設(shè)備外，由采購部提出采購申請），經(jīng)部門主管審核簽字后由

2、計價部進(jìn)行審核。3 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報告等工作。4 倉庫辦理物資入庫手續(xù)及進(jìn)行物資登記與保管。5 財務(wù)部負(fù)責(zé)采購數(shù)據(jù)的核對及對賬復(fù)核，付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。第四條采購作業(yè)需明確各不相容崗位職責(zé)分離的原則，以達(dá)成有效的采購制約與監(jiān)督。1 請購與審批崗位分離。2 供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。學(xué)問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜 ·日 ·法拉茲閱讀使人充實(shí)，會談使人敏捷，寫作使人精確。培根3 采購、驗(yàn)收與記錄崗位分離。4 付款申請、審批與執(zhí)行崗位分離。第二章采購申購審批第五條供應(yīng)商詢價及報價1 議價、比價及報價 ，采購員接到計價

3、部的成本分析表后，以不高于歷史采購價為原則進(jìn)行不少于三家價格有優(yōu)勢的供應(yīng)商進(jìn)行詢價和議價，高于歷史采購價的需進(jìn)行多家詢家，了解市場行情和升價的原因，然后根據(jù)合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行分析和比較選擇有價格優(yōu)勢的供應(yīng)商，屬于選擇第一次合作供應(yīng)商報價的應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況和選擇理由，由采購部主管對供應(yīng)商的報價、供應(yīng)能力、交貨時間、產(chǎn)品服務(wù)及質(zhì)量、付款周期進(jìn)行審核，部門設(shè)有采購經(jīng)理的還需采購部經(jīng)理進(jìn)一步審核。2 報價審核，采購部審核通過后，提交計價部主管進(jìn)行審核，待計價部審核簽字完成之后，然后根據(jù)報價定單總金額確定上級審批簽字，審批單總金額在 5 萬元以上的需總經(jīng)理審批，如總經(jīng)理外出不在可由財務(wù)經(jīng)理臨時審批

4、，等總經(jīng)理回來后再補(bǔ)簽。第六條采購申購審批流程1 申購單的填寫，由需求部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要提出申購申請 , 填寫申購單前必需是沒有庫存或者是庫存不夠的情況下才進(jìn)行申請,屬于訂單采購的由采購部根據(jù)供應(yīng)商詢價和報價審核后單價和金額進(jìn)行填寫 ,由部門主管進(jìn)行審核。2申購審批，部門審核通過后， 屬于訂單采購的由計部價部對申學(xué)問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜 ·日 ·法拉茲閱讀使人充實(shí)，會談使人敏捷，寫作使人精確。培根購單價、金額和數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，有庫存的需備注庫存數(shù)量，其他的由物管部進(jìn)行復(fù)核，交由財務(wù)部主管級以上進(jìn)行審核，待財務(wù)部審核簽字完成之后，然后根據(jù)申購單總金額

5、確定上級審批簽字， 審批單總金額在 5 千元以上的需總經(jīng)理審批，如總經(jīng)理外出不在可由財務(wù)經(jīng)理臨時審批，等總經(jīng)理回來后再補(bǔ)簽。申購單審批完成之后交采購部根據(jù)申購單進(jìn)行采購。第七條臨時性商品的請購1. 臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。2. 使用部門需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。3. 申購單須由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)財務(wù)部（主管級以上）和總經(jīng)理簽字后，采購部方可辦理采購手續(xù)。第三章采購管理規(guī)范1所有采購，必須事前獲得批準(zhǔn)，未經(jīng)審批，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申購單上注明“急購”由財?wù)經(jīng)理臨時批，再由總經(jīng)理補(bǔ)批。2潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請

6、3嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事4能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品。5嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量。6加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本，并保證采購質(zhì)量。學(xué)問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜 ·日 ·法拉茲閱讀使人充實(shí)，會談使人敏捷，寫作使人精確。培根7處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題。8采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商。9及時做好供應(yīng)商退貨、采購數(shù)據(jù)的錄入、單據(jù)的整理及傳遞的工作。第四章檢驗(yàn)驗(yàn)收1 質(zhì)檢人員根據(jù)公司的檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫檢驗(yàn)單。2 若采購物資規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量與采購訂單或合同有差異的，采購部需及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，報部門主管審核，需退貨的開退貨單辦理退貨手續(xù)。3 經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人確認(rèn)為不合格物資，采購部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求決定是否申請?zhí)夭?，使用部門也可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況提出特采申請，申請?zhí)夭蓵r，寫明不合格原因及特采原因。4 倉庫根據(jù)檢驗(yàn)單辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，不合格的產(chǎn)品代采購員暫時保管倉庫待退。第五章