混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件

1、（管理制度）混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件企業(yè)管理制度和程序文件20XX年XX月定義：1 本管理制度及程序文件是根據(jù)本行業(yè)運行實際、企業(yè)特點及GB/19002-1994idtlS09000 : 1994 體系制定的。2 本管理制度及程序文件是公司生產(chǎn)運營、質(zhì)量方針、目標等體系 正常運行，確保公司有效管理、質(zhì)量保證、經(jīng)濟效益的基本法規(guī)，是本 公司全體員工開展各項工作和活動的行為準則。3本管理制度及程序文件由公司制定且經(jīng)董事會審核批準實行。4本管理制度及程序文件的修改由公司負責，且經(jīng)董事會審核批準實 行。5本管理制度及程序文件由公司綜合部解釋。6本管理制度及程序文件發(fā)放至部門主管及生產(chǎn)層主管。

2、管理職責：1 總經(jīng)理：(D全面負責公司生產(chǎn)運營、且建立有效的管理，對董事會負 全責，完成 年度各項指標。 組織實施公司的各項工作和活動，負責公司的資源配置、產(chǎn)品質(zhì)量、 生產(chǎn)安全、管理評審、合同評審。2 副總經(jīng)理：(D負責分管公司生產(chǎn)運營，且于其中提出公司及董事會生產(chǎn) 運營決策 依據(jù)完成分管指標。 落實生產(chǎn)運營計劃，負責組織實施監(jiān)督產(chǎn)品的銷售、評審、生 產(chǎn)、設備運行、安全。3總工程師： 全面負責公司生產(chǎn)運行過程中的質(zhì)量控制，解決生產(chǎn)運行過程中的有 矢技術問題，負責材料的選用、鑒定及進出庫管 理。 主持質(zhì)量技術分析評審，提出糾正和預防措施，負責新材 料、新技術 的研發(fā)和運用。4. 綜合部： 負責各

3、類文件的編寫、建檔、傳遞及尖聯(lián)保密；對公司各項制度的執(zhí) 行負責解釋、修訂，組織招集會議且記錄。 協(xié)助公司領導處理非運營類的糾紛、來訪、來函，且提出處理意見。 負責人事、勞資、后勤、生活、環(huán)境、保衛(wèi)。5. 銷售部：（D負責收集市場信息，負責業(yè)務的承接及投標，且編公司運營生產(chǎn)計劃 （業(yè)務量、資金回款、資源配置）。 協(xié)調(diào)和客戶及運營方面的尖系，解決履行合同過程中發(fā)生的各類問 題。 組織合同的評審及重大項目的技術交底，負責合同執(zhí)行過程中生產(chǎn)、 質(zhì)量、服務的信息收集且及時反饋給各矢聯(lián)部門 編制月度資金回款計劃且負責落實，負責客戶違約、資金催討等矢聯(lián)事務的辦理及法律訴訟證據(jù)提供。6結算部：（D負責每日、每

4、月、每個合同項下的生產(chǎn)量結算及業(yè)務員、預算員已完成結、決算的審核報批（部主管-副總經(jīng)理-總經(jīng)理），同時對按業(yè)務提成的崗位進行核算。負責已完成的決算項目進行統(tǒng)計、歸納列出明細且下發(fā)催 款通知。（3）負責公司所有已簽約合同的管理，及時整理履約、延期、違約、仍款 協(xié)議。 對非合同項目的業(yè)務（現(xiàn)金方式）進行審核且簽署（報主 管且批準 后）生產(chǎn)指令。7質(zhì)量部： 負責公司原材料、產(chǎn)成品、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及檢驗（放行、 退貨），且對可能產(chǎn)生的不合格品進行鑒定。 負責磴原材料的選用、進料、建賬、盤庫存。 負責各項新技術、新材料的使用，提出優(yōu)化配合比。 負責對產(chǎn)成品質(zhì)量的評價、跟蹤檢查、糾紛處理、審核驗證，負

5、責質(zhì)量事故的分析和處理。8. 財務部按國家有矢法規(guī)及公司董事會要求。9. 調(diào)度室： 接受銷售部（業(yè)務員）的銷售運營生產(chǎn)計劃，下達生產(chǎn)指令，負責 合同項目的磴供應安排，協(xié)調(diào)各項目的生產(chǎn)銜接（開盤時間、泵車類型、車數(shù)、完成時間等）。 負責車輛、設備的維修計劃的編制及落實，負責車輛的配 負責每日編報生產(chǎn)統(tǒng)計表及生產(chǎn)記錄，列出獎、罰清單。 負責合同項目現(xiàn)場的勘查，確定行車路線，實施安全教育。10. 實驗室： 負責各合同項目磴標號的配合比設計且出具配合比，負責各生產(chǎn)項目的磴抽樣擴塊制作及各種數(shù)據(jù)的檢驗和方案的出具。 負責原材料的檢驗、驗收。 負責現(xiàn)場試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作，負責對現(xiàn)場質(zhì)量糾紛

6、的取樣及數(shù)據(jù)分析。 負責對計量器具的檢驗及計量標定。11 材料室：(D根據(jù)公司的運營生產(chǎn)計劃，編制原材料及輔料的采購計劃且實施。負責材料的入庫及庫存管理(稱重、碼放、盤存、建賬)12.攪拌站：(D負責接收生產(chǎn)指令且按當前批次腔配合比進行投料生產(chǎn)，負責統(tǒng)計當 日產(chǎn)量及原材料消耗。負責攪拌站的日常維修、保養(yǎng)且填報修理計劃和實施，于生產(chǎn)過程 中，對應急故障有相應的補救措施。13 車隊: 負責駕駛員的日常管理，考核出勤及消耗。 負責車輛交通安全及尖聯(lián)維修。部門職能分配表序號要素名稱綜合部銷售部結算部質(zhì)量部財務部調(diào)度室實驗室材料室車隊管理職責OOOOOOOO質(zhì)量 體 系OOOOOO合同評審 OOOOOO

7、OO文件OOOOOO和資料木購OO甲供材OOOOO產(chǎn)品識標OOOOOO生產(chǎn)過程控制OOO進貨檢驗OO過程檢驗OOOO試驗設備控制檢實驗狀態(tài)不合格品控制糾正預防措施運輸及交付OO質(zhì)量 記 錄 控 制OOO內(nèi)部質(zhì)量審核OOOOOOO培訓OOOOOOOO服務結算OOOO運營業(yè)務及合同評審：1. 目的：開拓運營業(yè)務，正確理解合同條款確保合同項的執(zhí) 行。2. 分管生產(chǎn)運營的副總經(jīng)理負責業(yè)務的展開、合同條款的確認及合同評審；銷售部負責各項業(yè)務的洽談、合同條款的草擬、合同內(nèi) 容的解釋、合同項下的計劃編制及下發(fā)（生產(chǎn)項目指令）；結算部負 責合同項下的完成預、結算、產(chǎn)量的統(tǒng)計、違欠款的通知質(zhì)量部負責 產(chǎn)品的質(zhì)量

8、控制水平、檢驗程序財務部負責各項合同的收欠款財務明細及墊資能力的評估；調(diào)度室負責合同項目的執(zhí)行及協(xié)調(diào)、評述生產(chǎn)能力的可行性；實驗 室負責合同項下的原材料檢驗、配合比設計、磴抽樣檢驗、試塊制作 材料室負責計劃下的原材料的采購車隊負責產(chǎn)品的運輸、泵送及現(xiàn)場 安排。3 運營業(yè)務除價格外，必須注意到以下項目的始終時間、磴的標號、 項目的地點；生產(chǎn)服務、技術的要求（泵車及攪拌車的安排、間斷時 間、初凝時間)；結算方式，按實、按圖、給和不給損耗(損耗的比 例)、結算時間;首次付款 時間、周期付款、最終付款、延期付清； 合同項目的變更、費用的變更；違約責任、違約賠款；合同簽字的 有效性(法人委托)：法律條款

9、的可行性。4合同價格、付款、墊付方式，必須由公司領導確定。5生產(chǎn)能力的 評估和實現(xiàn)。6質(zhì)量水平和檢驗能力的體現(xiàn)。7合同交底必須包括：數(shù)量及時間 (最少時間完成)標號、坍落度、初凝時間、泵送距離、付款時間等)。8合同評審的記錄及實施由銷售部負責。9合同修改的評審(1) 顧客指令：顧客對當前合同提出變更應由銷售部列出明細且由尖聯(lián) 部門對其進行評審(按上述要求)。(2) 客觀因素：應由銷售部提出初步評審意見且征得客戶的同意再進行 評審。附件：(1) 合同評審表(2) 合同交底單(3) 合同文本清樣(4) 磴結算清單(5) 中華人民共和國合同法(6) 運營計劃書合同評審表工程名稱工程地占 八建設單位施

10、工單位技術要求評審結果生產(chǎn)要求評審結果參加人員審批記錄結果合同交底單 工程名稱：交底時間:交底內(nèi)容:交底單位父底人接受單位接受人文件和資料的管理1 目的：為了保證所有和運營、生產(chǎn)、技術、質(zhì)量有矢的場 所均使用相 應文件和資料的有效版本，防止使用作廢的文件和資料，嚴禁公司的矢 聯(lián)文件和資料向外流失，確保公司的文件和資料的傳遞及時有效，確保 公司的各項活動和制度要求能夠得到充分體現(xiàn)。2 總經(jīng)理負責各項文件的審批和發(fā)放且確定文件的修改及發(fā)放范圍。 公司辦公室（綜合部）負責各項管理制度的編制、發(fā)放且監(jiān)督執(zhí) 行。 公司各部門負責制訂本部門的業(yè)務工作程序且報公司主管領導審核， 由公司總經(jīng)理批準且執(zhí)行。 各

11、項管理制度分發(fā)至各部門主管，各項業(yè)務工作程序分發(fā) 至各部門相 對應的崗位，員工手冊發(fā)至每位員工，公司的各 類資料由各部門分類管 理。3 文件資料管理職責表序號文件、資料名稱主管部門尖聯(lián)部門領導1規(guī)范、標準、 質(zhì)量計劃、操 規(guī)、驗評、質(zhì) 量記錄、技術 交底、材耗質(zhì)管部辦公室總工2銷售合同、變 更通知、評審 記錄、運營計 劃、澆灌令、 結算銷售部核算部、財務部運營生產(chǎn)副總3采購合同、質(zhì)管部材料室財務部總經(jīng)理原材料進出庫單4運營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同總經(jīng)理、運營生產(chǎn)副總攪拌站、車隊董事會5非運營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同總經(jīng)理辦公室董事會6磴決算、收款結算、合同履約核算部銷售部、財務部運營生產(chǎn)副總7各項

12、管理制度、員工業(yè)績考核、獎罰、政府文件辦公室各部門總經(jīng)理4文件資料的編審 ' 管理歸檔文件由主管部門組織編制，由分管領導按上表規(guī)定的范圍履行審核手 續(xù)，報總經(jīng)理批準。其中，公司層級的管理制度應由董事會批準！政 府文件由辦公室管理歸檔，且按要求 下發(fā)至尖聯(lián)部門。行業(yè)文件由 各專業(yè)部門管理、歸檔。客戶行文由對口部門管理，歸檔。各類文 件按上述排列編號歸檔、且簽署收發(fā)件人。5 業(yè)務文件、資料由上表所列部門進行歸口管理，且進行編號、且簽 署收發(fā)件人。6 文件的修改及更換所有管理制度的修改必須按文件的審批程序執(zhí)行。業(yè)務文件的修改必需符合國家標準、規(guī)范以及合同條款。7. 財務部的文件、資料管理按專

13、業(yè)要求執(zhí)行。8. 附表：文件登錄發(fā)放表序號類別文件號文件名日期發(fā)件人收件人物資采購管理1 目的:對公司運營生產(chǎn)活動中的生產(chǎn)物資實行有效的控制和 管理以確 保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求，成本達到公司要求。2. 適用范圍：公司生產(chǎn)用原輔材料、機械設備、辦公用品、配件等物 資的采購（涉及固定資產(chǎn)投資的，按董事會決議執(zhí) 行）。3. 職責： 質(zhì)管部材料室負責生產(chǎn)物資的采購工作，生產(chǎn)需求由銷售部提出，建立合格分供方目錄，且按階段進行評審。 調(diào)度室及車隊負責機械設備的采購。 辦公室負責非生產(chǎn)物資的采購。 生產(chǎn)物資的檢驗由質(zhì)管部全權負責。 成本核算由核算部、財務部負責。4. 工作程序： 上壹年度年底由辦公室牽頭，銷

14、售部、財務部、總工、副總、總 經(jīng)理會商提出下壹年度的運營計劃和目標，報公司董事會批準。其中， 應列明生產(chǎn)成本、固定資產(chǎn)投資的年度指 銷售部于每月底編制下月運營計劃時，必須根據(jù)當月合同列明原輔材的消耗量。 質(zhì)管部根據(jù)運營計劃對當月的生產(chǎn)任務列明技術質(zhì)量要求，且對 其下屬材料室提出供應要求，材料室編制材料采購計劃及資金使用計 劃，報主管領導批準，財務部列明資金，且由材料室實施。 實驗室對當前進廠批次的原輔材必須按規(guī)范要求進行取樣檢驗。 .采購的原輔材必須符合國家標準、行業(yè)標準、地區(qū)標準，對具備產(chǎn) 品質(zhì)量、供應能力、服務信譽的供貨商編入“合格 分供方”名冊。 價格、質(zhì)量、運力、保供、付款是必須遵循的

15、采購原則。驗收方式、計量方式、規(guī)格、數(shù)量必須于合同中注明。 采購合同由分管領導審批,材料室建檔，財務部備案。4材料的驗收和標識 材料進廠后必須由供應商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書，且由實驗室進行復 檢。 對銷售合同中業(yè)主或監(jiān)理對原輔材有驗證要求的，實驗室、材料室 應積極配合。 實驗室必須對進廠材料進行檢驗且出具檢驗報出具檢驗方案，材 料室根據(jù)實驗室出具的檢驗方案對材料的堆放、入庫進行分類、標識且 建立臺帳。 .由業(yè)主提供的材料按上述程序進行檢驗和驗收，產(chǎn)及時將有尖數(shù)據(jù)通報給業(yè)主。 .對經(jīng)檢驗為不合格品的原輔材質(zhì)管部有權要求退貨，任何人不得阻 攔、說情。 物資采購流程圖：選擇、評估供應方評估生產(chǎn)能力、技術

16、水平、 供應運輸能力公司領導批準、列明資金支付能力、確定供應商退貨材 料室簽訂采購合同履約供貨合格品驗收入庫不合格品供應量統(tǒng)計、建帳，生產(chǎn)消耗、庫存、成本統(tǒng)計 原輔材跟蹤和評價，應每半年進行壹次對生產(chǎn)供應商的 篩選。內(nèi)容 包括：質(zhì)量、能力、價格、付款。5 附件：材料采購計劃書材料試驗、檢驗方案生產(chǎn)供應商名冊生產(chǎn)過程控制管理1 目的：確保公司的產(chǎn)品于生產(chǎn)、運輸、泵送過程中始終處于受控狀 態(tài)，使客戶對本公司的價格、服務、質(zhì)量均保持充分的信任和滿意。2 職責： .銷售部負責運營計劃的編制和下達，于過程中進行適度調(diào)整及合同 變更。同時對調(diào)度室的工作程序進行監(jiān)控。 .調(diào)度室負責實施產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、控制生

17、產(chǎn)進度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)單元。 .質(zhì)管部負責生產(chǎn)過程的原輔材、公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，優(yōu)化配合比 設計，成本降低率、工程質(zhì)量糾紛。實驗室負責原輔材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢 驗、驗收、出具檢驗方案和配合比單（出廠產(chǎn)品合格證明書或質(zhì)保書）。材料室負責生產(chǎn)所需的原輔材供應。 .攪拌站、車隊負責生產(chǎn)和運輸、泵送過程中的運行使用條件（機械 設備車輛的完好、操作、維護、安全）。3 生產(chǎn)前 合同簽署后，經(jīng)財務部、辦公室、核算部備案，列入月度運營計 劃。執(zhí)行前，由銷售部牽頭帶質(zhì)管部、調(diào)度室、車隊尖聯(lián)人員勘察施工 現(xiàn)場確定澆筑方案。執(zhí)行中，每批次需由銷售部之調(diào)度室填寫生產(chǎn)任務 書（提前24小時）下發(fā)至上述部門。 生產(chǎn)任務書（指令單）

18、必須注明：工程名稱、施工方、建設方、地 點、澆筑部位、澆筑數(shù)量、標號、坍落度及誤差、澆筑時間、磴泵類 型、禁行路徑、結算方式、聯(lián)系人及方式0 質(zhì)管部接收指令單后即行確認原輔材。其中，實驗室出具檢驗方案 和配合比單，且于澆筑前6-8小時前送達施工方或監(jiān)理方報批后方可 按計劃生產(chǎn)；材料室根據(jù)庫存情況合理安排進料，且及時將備料狀態(tài)包 括業(yè)主提供料通知調(diào)度室。 攪拌站對所轄設備應按規(guī)范進行例行維護、定期修理（于需要 停機修理時必須提前三天上報公司分管領導批準確認后按計劃實行），于接收指令單后按計劃實施生產(chǎn)。同時，對動力、供水等外部 生產(chǎn)運行條件給予確認。（5） 車隊對所轄車輛、泵及附屬設備進行例行維護

19、、定期修理（于需要 停機修理時必須提前二天上報公司分管領導批準確認后按計劃實 行）。于接收指令單后按計劃實施生產(chǎn)。同時，車輛及泵不能滿足生 產(chǎn)需要時必須提前4小時向公司分管領導請示，確定租賃車輛或妊 泵。 .施工現(xiàn)場：調(diào)度室應和施工方確認泵的停放位置、管線布置、占道 停車、夜間施工等。 .澆筑時間無法確定時，銷售部要于第壹時間內(nèi)和客戶聯(lián)系于取得同 意后放可變更時間。 實驗室于得到調(diào)度室的生產(chǎn)指令后，距生產(chǎn)前1小時內(nèi)開具生產(chǎn)配合比給攪拌站、材料室，于第壹車腔出廠前取樣、測試坍 落度、留制試塊，且適時調(diào)整；其后按規(guī)范留制試塊?，F(xiàn)場試塊制作由 施工方負責，本公司實驗員能夠配合。 于組織大體積腔澆筑（

20、2000M3之上）、特殊磴（高抗?jié)B 防裂、抗輻射、防腐等）銷售部于之前即應組織尖聯(lián)部門和 人員進行技 術交底。4生產(chǎn)過程 調(diào)度室按壹車壹單填寫“交貨驗收單”由攪拌車駕駛員隨車交施 工方簽收；交貨驗收單必須包括：工程名稱、施工單位、部位、數(shù)量、 坍落度、發(fā)車時間、到達時間、放完時間、車號、駕駛員姓名、簽收 人、泵送方式等。于交回上壹車單據(jù)后該車方能繼續(xù)裝運下壹車。 實驗室按規(guī)范留制試塊，及時觀測腔工作狀態(tài)、坍落度，且從現(xiàn)場 調(diào)度或泵工處了解坍損情況?，F(xiàn)場試塊制作由施工方負責，本公司實驗 員能夠配合。 施工現(xiàn)場公司原則上不安排調(diào)度，由磴泵操作駕駛員泵送碇澆筑 時由攪拌車駕駛員）直接負責磴澆筑過程中

21、的協(xié)調(diào)。大體積妊（特殊 腔）澆筑時可由調(diào)度室直接指派值班度至施工現(xiàn)場全程跟蹤服務，同時 實驗室亦應派出實驗員至現(xiàn)場以控制腔的質(zhì)量水平。 澆筑過程中車隊負責行駛過程、磴泵的安全生產(chǎn)，攪拌站負責廠區(qū) 內(nèi)的生產(chǎn)安全。5 生產(chǎn)結束 調(diào)度室于按計劃發(fā)出應發(fā)（按施工圖結算）的腔最后至 少壹車前 （9M3）即應通知現(xiàn)場，確認最后方數(shù)的準確量。 .現(xiàn)場駕駛員或調(diào)度員應于（按施工圖結算）至少最后三 車前（2 7M3）即應和施工方取得最方量的估算數(shù)且通知調(diào)度室。 調(diào)度室于接到通知后除繼續(xù)完成本項目外，即應著手后續(xù) 項目幵工 的準備。腔泵轉場原則上應回廠（或于工地上）清 洗后再轉場，考慮到 節(jié)約成本，縮短空隙時間,

22、于不堵泵的前提下,夏季不回廠洗泵直接轉 場最長時間為40分鐘，冬季不回廠洗泵直接轉場最長時間為9 0分 鐘，腔泵于調(diào)離前壹工地的同時，應直按發(fā)壹車磴跟進至下壹工地。6 生產(chǎn)記錄及控制 銷售部合同編號及澆筑日期為當前批次的批號，所有當前批次的生產(chǎn)任務單（指令單）交貨驗收單（簽署）、電話記錄、生產(chǎn)記錄（攪拌站電腦記錄）、材料消耗記錄、員工出勤記錄、 配合比調(diào)整記錄等均應建檔且分類歸口各有矢部門。 所有記錄均應以文字形式，且由當值人員簽署形成銷售結算依據(jù)、 采購結算依據(jù)、質(zhì)量追溯依據(jù)。 生產(chǎn)、澆筑過程中，調(diào)度室必須隨時掌握動態(tài)包括：數(shù)量變化、坍 落度變化、車輛變化、磴泵性能的變化，和當前項目的業(yè)務員

23、、實驗員 保持聯(lián)系，及時和施工方溝通，做好文字記錄。 調(diào)度室要根據(jù)攪拌站的生產(chǎn)速度、現(xiàn)場的泵送速度（壓車、缺車） 及時調(diào)整生產(chǎn)頻率、運力和泵送設備，做到少壓 車、不斷檔。 .由于客戶的設計和施工進度的變更、外部環(huán)境條件的變更、公司的技術條件變更、生產(chǎn)能力的變更進而影響項目的工和進度， 銷售部必須事前和客戶進行協(xié)調(diào)取得壹致意見后方可延續(xù)本合同項目。 核算部于對當日的生產(chǎn)量應和項目合同條款進行合對 發(fā)現(xiàn)違，如 約應下達暫停令，只由銷售部直至公司分管領導以書面形式的方式通知，灰復生產(chǎn)，通知內(nèi)容必須包括，灰復生產(chǎn)的期限、違經(jīng)的原因（結算、付款、材料價格變化、施工條件的變化等）。7 附件：運營計劃書生產(chǎn)

24、任務單（生產(chǎn)指令單）磴配合比通知單（出廠磴合格證書）及原材料檢驗單交貨驗收單（壹式 六份）澆筑任務聯(lián)系單（生產(chǎn)任務）技術交底單生產(chǎn)統(tǒng)計表材料消耗表不合格品退貨鑒定表磴結算單材料供應結算單年月度運營計劃書單位M3序號工程名稱標號數(shù)量計劃交貨日，及說明備注合計/備注批準：審核：填報：合同編號：交貨驗收單編號：年月日工程名稱驗收單位攪拌車編號供貨部位駕駛員姓名強度等級混凝土量M3，砂漿：M3累計混凝土量M3坍落度CM泵送方式（泵號）發(fā)車時間時分到達時間時分卸完時間時分回廠時間時分備注：開票人驗、簽收人本表1式6份,1份:銷售,1份施工方J份駕駛員訂份泵工J份核算,1份調(diào)度室生產(chǎn)任務單（生產(chǎn)指令單）編

25、號：工程名稱供貨地點禁區(qū)強度供貨數(shù)量M3等級坍落CM抗?jié)B等級度開盤結束供貨部位結算時間時間方式泵送所需車輛條件備注:生產(chǎn)統(tǒng)計表（年月日）合同編號工程名稱合同編號工程名稱計劃數(shù)量腔標P.計劃數(shù)量磴標號車號數(shù)量出廠時間回廠時間車號數(shù)量出廠時間回廠時間本頁合計/本頁合計/施工方聯(lián)系人聯(lián)系電話簽發(fā)人實驗室材料室攪拌站車隊檢驗和試驗管理目的：為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設計要求和驗評標準，對進貨 物資、生產(chǎn)過程進行檢驗和試驗。2 職責：質(zhì)管部負責對進貨物資檢驗和試驗工作、生產(chǎn)過程檢驗和試驗工作的管理。3材料室之材料員、實驗室之實驗員負責具體的操作。4工作程序 材料進廠時，材料員根據(jù)進貨通知及采購合同和貨物進行核對

26、，初 步驗收材料品種、數(shù)量、規(guī)格、標識、日期及外觀，同時，通知實驗員 及取樣，送實驗室復檢，且取回方案存檔。不合格品由實驗室開具拒收 通知書。 實驗室根據(jù)生產(chǎn)任務指令單，對腔生產(chǎn)過程進行檢驗和試驗,做好質(zhì) 量記錄；出廠前的坍落度的測試；計量（稱重）檢驗；磴試塊的留制保 養(yǎng)；強度試驗；其它規(guī)范要求的試驗。 對檢驗、試驗、計量器具建立臺帳且進行標識（CMC或CMA、日期、編號、合格證等），按規(guī)范要求定期進行檢定校驗。 攪拌站的配料計量系統(tǒng)定期自檢（二個月或六萬M3/次），若誤 差偏大則需由有資質(zhì)的計量檢定所（站）檢定。 檢驗、試驗、計量器具的使用和日常維護由各使用部門負責。5.不合格品的控制 .材

27、料及產(chǎn)品的合格判斷由質(zhì)管部負責，于判斷最終不合格品的權力 由總工程師確定。 產(chǎn)品的不合格分為：壹般不合格品，經(jīng)過處理不影響使用的產(chǎn)品； 嚴重不合格品，無法處理必須報廢。 出現(xiàn)嚴重不合格品事件，必須由當值人員寫出事故方案確認原因、經(jīng)濟損失數(shù)額、責任人、處理意見、備案；出現(xiàn)壹般不合格 品事件由當值人員即行處理，事后寫出處理意見 且備案。6 附件：碇國家標準及規(guī)范、試驗規(guī)程檢驗、試驗、計量器具臺帳檢 驗、試驗、計量器具檢定計劃檢驗、試驗、計量器具自檢記錄 不合格品評審方案報廢審批記錄記錄控制管理1 目的：提供公司生產(chǎn)運行的全過程有效的、可追溯性的文字記錄證 據(jù)。2 職責 銷售部：市場信息記錄、材料價

28、格信息記錄合同評審記錄合同 記錄結算記錄、變更記錄回款記錄。 核算部：生產(chǎn)統(tǒng)計記錄結算記錄應收款記錄材料消耗記錄合同記錄變更記錄 質(zhì)管部：原材料進貨記錄材料消耗記錄、變更記錄材料及產(chǎn)品 檢驗和試驗記錄、配合比記錄質(zhì)量事故記錄材供方記錄采購合同 記錄、檢驗試驗計量儀器記錄。 辦公室：文件記錄員工基本情況記錄、員工考核收入獎罰記錄 各類會議記錄、行政文秘后勤記錄。 財務部：按財務要求的各項記錄。 調(diào)度室：運營計劃記錄、生產(chǎn)任務指令記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記 錄、客戶 聯(lián)系記錄生產(chǎn)過程記錄變更記錄廠區(qū)設備維 修記錄供電供水記 材料室：原材料進貨記錄材料消耗記錄變更記錄材供方記 錄'采購合同記錄

29、6;材料及產(chǎn) 實驗室：運營計劃記錄生產(chǎn)任務指令記錄變更記錄、 品檢驗和試驗記錄配合比記錄檢驗試驗計量儀 器記錄。 攪拌站：生產(chǎn)任務指令記錄'變更記錄'生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、設備維修 記錄配合比記錄安全生產(chǎn)記錄 車隊：生產(chǎn)任務指令記錄變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄車輛維修 記錄駕駛員單機考核記錄、安全行車記錄。3記錄分類及內(nèi)容 質(zhì)量類包括檢驗、試驗、評定'維修配合比。 運營類包括評審、合同變更結算生產(chǎn)量'消耗量計劃指 管理類包括文件制度考核、安全。 記錄表格的名稱：表明記錄的類別、性質(zhì)和作用。 記錄的日期：表明實際發(fā)生的時間。 記錄的內(nèi)容：表明具體的活動和符合程度的信息。 填寫的人和部門：表明活動的范圍及責任人和應承擔的責任。4 記錄的要求 實際發(fā)生的活動和記錄應壹致，于無法取得第壹手資料的時候記錄 應有旁證。 .各部門的記錄分類、歸檔、裝訂，便于查找。 文字書寫清晰，數(shù)據(jù)準確表述明朗簽字蓋章齊全。 各項記錄均應滿足可追溯要求。服務工作程序1 目的：對所承接的銷售合同于供應過程中和已完成交付的產(chǎn)品，進 行過程跟蹤和回訪服使客戶達到滿意。2 職責： 銷售部