管理評審計劃和報告

1、管理評審計劃目的：評審ISO9001 ：2015 質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)適宜性、充分性和, 找出存在的有效性問題并不斷改進(jìn)。評審內(nèi)容：1、內(nèi)部 / 外部審核情況；2質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情、 況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況；4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績；5、預(yù)防及糾正措施實施情況及效果性；6、以往管理評審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進(jìn)的建議等。8、資源的充分性。9、風(fēng)險和機(jī)遇措施的有效性。10、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。三、時間和地點：時間：2016 年 11 月 30 日下午3 時；地點：公司茶水間會議室。四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、以下為會議

2、主要議程和相關(guān)討論方向，請各部門在管理評審會議前做好準(zhǔn)備：最高管理者：風(fēng)險和機(jī)遇措施的有效性。/ 企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。管理者代表：體系運行的業(yè)績和需改進(jìn)之處/ 內(nèi)審總結(jié)報告及預(yù)防糾正措施完/ 質(zhì)量方針適宜成情況性；其他各部門主管請準(zhǔn)備好本年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況。裝配課：質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計；審批：年月日制定：管理評審報告1、2、3、4、5、審核編號：審 2016-01編日期：寫：日期 :管理評審報告評審目的：通報及總結(jié)公司2016 年 IS09001 :2015 質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001 ：2015 質(zhì)量管理體系

3、持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進(jìn)行改進(jìn)。評審內(nèi)容：內(nèi)部、外部審核情況；上次管理評審的追蹤；質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論；顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析;產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績的討論；歡迎下載36、預(yù)防及糾正措施實施情況及其效果性；7、資源的充分性。8、風(fēng)險和機(jī)遇措施的有效性。9、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。10 體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。、三、時間和地點：時間： 2016 年 12 月 30 日 15： 00-17:00 時；地點：茶水間會議室。四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、具體內(nèi)容：內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于 2016 年 11

4、月對公司進(jìn)行了內(nèi)審，內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的 各項不符合項（共 15 項），均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的效果。本次內(nèi)審，存在的主要問題如下：1. 文件管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設(shè)變圖紙時，未能及時對作廢文件回收。2. 裝配課抽屜組 2016 年 9 月 2 日報表修改沒有修改人簽名。3. 裝配課執(zhí)行體組2016 年 11 月 1 日在生產(chǎn)時，沒有及時更換作業(yè)指導(dǎo)書，導(dǎo)致生產(chǎn)的機(jī)型和現(xiàn)場懸掛的指導(dǎo)書不一致。4. 裝配課抽屜組的2016 年 9 月份設(shè)備點檢表出現(xiàn)9 月 31 日點檢5. 裝配課未能提供本部門 KPI 報廢率統(tǒng)計的依據(jù)。6. 研發(fā)課質(zhì)量目標(biāo)中“工程打

5、樣一次合格率“未做統(tǒng)計。7. 生產(chǎn)，采購、管理課、研發(fā)和倉庫未提供本部門的風(fēng)險評估及應(yīng)對措施。8. 采購課合格供應(yīng)商管理目錄包含美勒供應(yīng)商，需重新整理9. 美勒新增為供應(yīng)商，無相關(guān)管理評審信息；供應(yīng)商管理評審表無調(diào)查日期， 無品管、工程簽字 （泰琛實業(yè)）10. 采購課質(zhì)量目標(biāo)不完善歡迎下載411. 倉管課設(shè)備無相關(guān)保養(yǎng)維護(hù)計劃、記錄12. 倉管課退料單版本有 2 種，正確表單編號 FM-ZC-001; 領(lǐng)料單 1500634 無倉管員、領(lǐng)料員簽字13. 生管課文件未歸檔、整理14. 生管課、業(yè)務(wù)部內(nèi)銷課無明確風(fēng)險評估及應(yīng)對措施15. 品管課 DH501543 游標(biāo)卡尺無暫停使用標(biāo)示。2016

6、年 12 月 20-21 日，南德TUV 龍老師和李老師對我司進(jìn)行了本年度的09001:2015 版的換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了5 項輕微的不符合項及部分口頭改善項目， 其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產(chǎn)五個部門。從今年的內(nèi)審和外審來看，大部分部門對IS09001 :2015 體系較為熟悉，能按程序進(jìn)行過程控制，且在不斷進(jìn)步中。基本上能滿足ISO9001 ： 2015 體系運行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對新版ISO9001 ： 2015 體系了解不夠深入，對新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導(dǎo)致新員工對ISO9001 ：2015 體系不甚了解；

7、特別是對質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時不斷對新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，要改變不良的工作習(xí)慣，要積極主動融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，確保公司 ISO ISO9001 ： 2015 體系更加適宜、充分及有效。1、公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實際運作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況如下:an昇部門 20汁年質(zhì)吐口標(biāo)斎鍛繪計幣/ 勒*1UUft 1月2 月3 月丁冃日冃9 冃切月1 丄月12 月歡迎下載51月時件孰3z23筈4333<a3Js&#

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17、6.8 分，達(dá)到顧客滿意度得分> 95 分的要求。（ 3） IQC 檢驗合格率平均每月均超 95% ，達(dá)成了質(zhì)量目標(biāo)。（ 4） 2016 年 1-10 月份總共收到客訴 28 件，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。（5） 2015 年管理評審中提出的 KPI 考核建議更改已經(jīng)完成。（6） 本年度的風(fēng)險和機(jī)遇措施和公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行，符合公司的實際情況?？傮w來說，對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。但要注意，有些部門總體雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，但還有個別的月份低于公司質(zhì)量目標(biāo)的要求，因此，各部門除了要完成本部門的年度質(zhì)量目標(biāo)外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過這次管理評審會議，大家總結(jié)經(jīng)驗，

18、不斷改善，爭取更上一層樓。（4） 糾正及預(yù)防措施情況：產(chǎn)品無出現(xiàn)重大不合格、重復(fù)不合格、批量性不合格的現(xiàn)象，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項、顧客投訴成立都已經(jīng)進(jìn)入糾正預(yù)防程序，并已全部整改完畢。3、 以往管理評審的跟蹤措施：由于以往管理評審無改進(jìn)意見，所以未有跟蹤措施4、 改進(jìn)建議：（ 1）鑒于目前用工的緊缺， 招工難度的加大， 今后各部門對員工多些人文關(guān)懷， 盡量減少本部門的人員離職率， 對實在不能挽留的員工， 在提交員工離職申請單， 要同時填報人力需求申請單，給予管理課在員工離職前充足的時間招聘新的員工。（ 2）由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足的地方，但有一定的價格優(yōu)勢，采購課的合格供應(yīng)商評審應(yīng)加強(qiáng)價格因素進(jìn)行評審，這樣才能更全面地考核供應(yīng)商，也有 利于降低公司采購成本。歡迎下載8（3）對公司的員工要就其崗位職責(zé)進(jìn)行有針對性地ISO 培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。5、評審綜述