ISO9001_ISO14001_OHSAS18001三合一體系程序文件

1、程序文件目錄Q/XXX.QEO.C-01文件控制程序Q/XXX.QEO.C-02記錄控制程序Q/XXX.QEO.C-03管理評(píng)審控制程序Q/XXX.QEO.C-04法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序Q/XXX.QEO.C-05信息交流和溝通控制程序Q/XXX.QEO.C-06人力資源控制程序Q/XXX.QEO.C-07與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序Q/XXX.QEO.C-08采購(gòu)控制程序Q/XXX.QEO.C-09設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序Q/XXX.QEO.C-10生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控制程序Q/XXX.QEO.C-11監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/XXX.QEO.C-12內(nèi)部審核控制程序Q/XXX.QEO.

2、C-13不合格品控制程序Q/XXX.QEO.C-14不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序Q/XXX.QEO.C-15危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序Q/XXX.QEO.C-16環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序Q/XXX.QEO.C-17應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序Q/XXX.QEO.C-18目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序Q/XXX.QEO.C-19事故報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序Q/XXX.QEO.C-20設(shè)施和環(huán)境控制程序Q/XXX.QEO.C-21合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序Q/XXX.QEO.C-2？產(chǎn)品服務(wù)控制程序XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-01版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼

3、：1/41 適用范圍對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確定在各個(gè)部門(mén)、各個(gè)場(chǎng)所可獲取相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件、資料、包括外來(lái)文件的控制。3 職責(zé)3.1 體系管理中心負(fù)責(zé)QEO管理手冊(cè)的編制，程序文件的審核和體系文件發(fā)放范圍的控制。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)QEO管理手冊(cè)的審核，程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)QEO管理手冊(cè)的批準(zhǔn)3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自涉及到的程序文件、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、表格的編制。3.5 辦公室檔案室負(fù)責(zé)文件的存檔、發(fā)放、借閱、收回。3.6 技術(shù)

4、標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總（總工程師）審批。3.7 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門(mén)編制，管理者代表審批。4 工作程序4.1 文件編制的策劃4.1.1 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件分級(jí)為：一級(jí)文件：QEO管理手冊(cè)；二級(jí)文件：程序文件；三級(jí)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；四級(jí)文件：記錄表格。4.1.2 本公司QEO管理體系文件分類(lèi)為內(nèi)部文件和外來(lái)文件：內(nèi)部文件體系管理文件：QEO管理手冊(cè)、程序文件；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；外來(lái)文件：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、地方條例、行業(yè)協(xié)會(huì)文件、地方政府文件。4.1.3 文件編號(hào)方法XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程

5、序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-01版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/4QEO管理手冊(cè)：Q/XXXS-XXXX 發(fā)布年限手冊(cè) 企業(yè)名稱(chēng)代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序文件： Q/XXX·QEO·C-01順序號(hào)程序文件管理體系企業(yè)名稱(chēng)代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)）Q/XXX·QEO·×-01-XXXX發(fā)文年限順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)管理體系企業(yè)名稱(chēng)代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注：標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)為：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：J 管理標(biāo)準(zhǔn)：G 工作標(biāo)準(zhǔn)：Z4.1.4 文件的版本號(hào)和修定狀態(tài)號(hào)版本號(hào)以A、B、C字母表示修改狀態(tài)號(hào)以0、1、2、3表示頁(yè)碼以第*頁(yè)/總頁(yè)數(shù)表示（如頁(yè)碼1/

6、3表示該文件共3頁(yè)，此為第1頁(yè)）4.2 文件編制和審批a.QEO手冊(cè)由體系管理中心負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.程序文件由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，體系管理中心審核，管理者代表批準(zhǔn)。c.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總（總工程師）審批，管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門(mén)編制，管理者代表審批。d.記錄表格：各部門(mén)使用的表格自行設(shè)計(jì)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，報(bào)體系管理中心申請(qǐng)編號(hào)并將樣表存檔。XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-01版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/44.3 文件發(fā)放、收回與歸檔4.3.1 體系管理文件的發(fā)放由體系管理中心編制文件發(fā)放一覽表，辦公室

7、檔案室按要求發(fā)放。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在文件發(fā)放清單上簽字，體系管理文件（手冊(cè)、程序文件）在封面加蓋“受控”印章并編號(hào)。其余管理文件的發(fā)放由辦公室制定文件發(fā)放一覽表并在文件發(fā)放清單上簽字。技術(shù)文件的發(fā)放按技術(shù)研發(fā)中心對(duì)技術(shù)文件發(fā)放規(guī)定技術(shù)文件分發(fā)對(duì)象表發(fā)放并在技術(shù)文件領(lǐng)用表上簽字，發(fā)放技術(shù)文件加蓋“生產(chǎn)用文件”、“檢驗(yàn)文件”等相關(guān)標(biāo)識(shí)及分發(fā)日期章。外來(lái)文件的發(fā)放，按辦公室規(guī)定發(fā)放復(fù)印件并記錄在管理文件發(fā)放登記表上。4.3.2 文件的收回：使用文件人員因工作變更時(shí)，檔案管理員將收回情況記錄在文件收回登記表上，因使用中造成破損需重新領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員提出申請(qǐng)，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室調(diào)換文

8、件，檔案管理員填寫(xiě)文件收回登記表和文件發(fā)放登記表。4.3.3 體系管理文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件的歸檔：檔案室將各部門(mén)提交的文件原件分類(lèi)歸檔，并登記在文件歸檔登記表上，同時(shí)編制存檔號(hào)并記錄，體系管理文件的受控狀態(tài)在受控文件清單上記錄。4.4 文件借閱4.4.1 相關(guān)人員因工作需要借閱文件時(shí)，先提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案管理人員辦理手續(xù)，并記錄在文件資料借閱（收回）登記表上，借閱文件人員交回所借文件時(shí)，由檔案管理人員對(duì)文件名稱(chēng)、數(shù)量、對(duì)照無(wú)誤后，將收回結(jié)果記錄在文件資料借閱（收回）登記表上。4.4.2 公司以外人員需要借閱文件時(shí)，需部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按4.4

9、.1規(guī)定辦理借閱。4.5 文件更改與銷(xiāo)毀4.5.1 體系文件更改：對(duì)體系管理文件更改采用更改通知方式下達(dá)，由體系管理中心人員執(zhí)行更改，并將更改前后內(nèi)容，批準(zhǔn)人及更改方式記錄在文件更改通知單上。其余文件的更改由原文件的起草部門(mén)負(fù)責(zé)。4.5.2 技術(shù)文件的更改：對(duì)技術(shù)文件的更改按技術(shù)文件更改規(guī)定執(zhí)行更改，記錄由檔案室保存。4.5.3 文件銷(xiāo)毀：檔案室對(duì)作廢的管理文件和收回的作廢技術(shù)文件的銷(xiāo)毀先申請(qǐng)，XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-01版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：4/4說(shuō)明理由，經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室安排專(zhuān)業(yè)人員監(jiān)督一同進(jìn)行銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀登記

10、表。5 相關(guān)文件記錄控制程序6 記錄Q/XXX.QEO.R-01-01 文件發(fā)放清單Q/XXX.QEO.R-01-02 受控文件清單Q/XXX.QEO.R-01-03 文件歸檔登記表Q/XXX.QEO.R-01-04 文件發(fā)放、回收登記表Q/XXX.QEO.R-01-05 技術(shù)文件（資料）領(lǐng)用申請(qǐng)表Q/XXX.QEO.R-01-06 管理文件發(fā)放登記表Q/XXX.QEO.R-01-07 技術(shù)文件（資料）歸檔及發(fā)放通知單Q/XXX.QEO.R-01-08 文件領(lǐng)用申請(qǐng)表Q/XXX.QEO.R-01-09 文件接收清單Q/XXX.QEO.R-01-10 文件更改記錄Q/XXX.QEO.R-01-1

11、1 文件銷(xiāo)毀登記表Q/XXX.QEO.R-01-12 文件資料借閱登記表XX電器集團(tuán)有限公司 記錄控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-02版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/21 目的 為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行、加強(qiáng)記錄的管理、確保記錄的完整，證明本公司所運(yùn)行的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品符合要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時(shí)為改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各種記錄標(biāo)識(shí)、貯存保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3 職責(zé)3.1 體系管理中心負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中日常

12、檢查，法律、法規(guī)、信息、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、目標(biāo)、指標(biāo)管理考核、內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正的驗(yàn)證、體系文件更改等過(guò)中產(chǎn)生記錄的管理。3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品評(píng)審處理，計(jì)量設(shè)備監(jiān)測(cè)，測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。3.3 銷(xiāo)售中心、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)合同、合同評(píng)審、顧客信息反饋過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。3.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)、管理、零部件和采購(gòu)價(jià)格核算、結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理、生產(chǎn)日常檢查、成員企業(yè)管理、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。3.6 辦公室負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退、環(huán)境檢測(cè)、消防、安全檢查、事故事件報(bào)告、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視、信息交流、應(yīng)急

13、準(zhǔn)備與響應(yīng)、檔案管理、日常文明生產(chǎn)檢查過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。3.7 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。3.8分公司或車(chē)間或車(chē)間負(fù)責(zé)老產(chǎn)品改造過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。3.9 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查分析的記錄管理。3. 10 其它各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)工作中產(chǎn)生記錄的管理。4 工作程序4.1 記錄的建立、分類(lèi)、編號(hào)4.1.1 記錄的建立：各職能部門(mén)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中形成的管理記錄，表格應(yīng)由部門(mén)組織人員編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，報(bào)體系管理中心受控后使用。XX電器集團(tuán)有限公司記錄控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-02版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/24.1.2

14、記錄分類(lèi)：本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生記錄有：文件受控、發(fā)放、收回、借閱、銷(xiāo)毀記錄，員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退記錄，環(huán)境檢測(cè)、消防安全檢查、事故報(bào)告、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視記錄，物資采購(gòu)、供方管理、生產(chǎn)計(jì)劃和完成、生產(chǎn)設(shè)備管理記錄，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、改造記錄，合同、合同評(píng)審記錄，內(nèi)審、管理評(píng)審、日常檢查、信息反饋法律法規(guī)信息、危險(xiǎn)源管理、目標(biāo)考核，糾正的驗(yàn)證、文件更改記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格處理、計(jì)量設(shè)備管理記錄。4.1.3 記錄編號(hào)：Q/XXO·QEO·R·××·×× 順序號(hào) 程序文件號(hào) 記錄表

15、格代號(hào) 管理體系號(hào) 企業(yè)各標(biāo)準(zhǔn)代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.2 記錄的填寫(xiě)、更改、保存、銷(xiāo)毀4.2.1 記錄的填寫(xiě)：任何記錄都必須認(rèn)真填寫(xiě)，應(yīng)字體清楚、正確、真實(shí)、內(nèi)容完整（如：名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、記錄日期、記錄者、審批者等）。4.2.2 記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可采取劃改方式，更改應(yīng)在改動(dòng)處由更改者簽名標(biāo)識(shí)。4.2.3 記錄的保存：各部門(mén)產(chǎn)生的記錄應(yīng)每月或每季進(jìn)行先分類(lèi)整理，再裝訂成冊(cè)，編號(hào)并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。記錄的保存應(yīng)有專(zhuān)人保管，并做到防潮、防火、防蛀蟲(chóng)。4.2.4 記錄保存期限按附錄體系質(zhì)量記錄管理責(zé)任表執(zhí)行。4.2.5 記錄的銷(xiāo)毀：當(dāng)記錄超過(guò)規(guī)定保存期

16、時(shí)，記錄保管人員提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)進(jìn)行銷(xiāo)毀，并做好銷(xiāo)毀記錄。5 記錄Q/XXX.QEO.R-02-01 QEO管理記錄登記表Q/XXX.QEO.R-02-02 QEO管理記錄臺(tái)賬6 支持性文件體系質(zhì)量記錄臺(tái)帳XX電器集團(tuán)有限公司管理評(píng)審控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-03版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/31 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于通過(guò)有關(guān)信息對(duì)公司QEO管理體系的管理評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)、審批評(píng)審報(bào)告。3.2 管理者代表組織管理評(píng)審，并向總經(jīng)理匯報(bào)QE

17、O管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。3.3 體系管理中心負(fù)責(zé)收集、整理管理評(píng)審的輸入材料，并編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，“管理評(píng)審報(bào)告”和對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)整理提交所涉及內(nèi)容的輸入材料，并參與管理評(píng)審活動(dòng)。4 工作程序4.1 管理評(píng)審的策劃4.1.1 管理評(píng)審的頻次：管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，在每年第二次內(nèi)部審核完成后進(jìn)行，總經(jīng)理主持，管理者代表組織，體系管理中心收集、整理材料，各部門(mén)提交材料。當(dāng)公司發(fā)生下列情況時(shí)，總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次：a.組織機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶(hù)有嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求

18、有變化時(shí)；d.當(dāng)重要環(huán)境因素，危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時(shí)；e.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； f.即將進(jìn)行第一，第三方審核時(shí)有需要或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；g.審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。4.1.2 理評(píng)審形式：會(huì)議形式4.2 管理評(píng)審計(jì)劃體系管理中心編制管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容為：a.評(píng)審目的；b.評(píng)審日期、地點(diǎn)；c.評(píng)審主持人，參加人員；d.評(píng)審準(zhǔn)則、依據(jù)；e.參加部門(mén)提交的評(píng)審輸入材料。XX電器集團(tuán)有限公司管理評(píng)審控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-03版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/34.3 管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以書(shū)面形式通知各職能部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審輸入材料，并按時(shí)提交體系管理中心整理。4.

19、4 管理評(píng)審的實(shí)施4.4.1 各職能部門(mén)提供下列評(píng)審輸入材料：a.管理者代表：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針，目標(biāo)實(shí)施情況及內(nèi)審結(jié)果。b.體系管理中心：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項(xiàng)采取糾正措施的實(shí)施及有效性驗(yàn)證結(jié)果。c.技術(shù)研發(fā)中心：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)改造目標(biāo)的完成及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開(kāi)發(fā)的結(jié)果。采購(gòu)部：供方選擇評(píng)定過(guò)程狀況。d.生產(chǎn)部：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)過(guò)程控制的業(yè)績(jī)結(jié)果。e.質(zhì)管部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況及符合性。f.辦公室：文件檔案管理、環(huán)境安全管理的結(jié)果。g.銷(xiāo)售中心：產(chǎn)品供貨及市場(chǎng)信息反饋結(jié)果。h.售后服務(wù)部：產(chǎn)品服務(wù)及顧客滿(mǎn)意調(diào)查的結(jié)果。

20、i. 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)資源的提供及管理情況的結(jié)果。j.人力資源部：人員招聘培訓(xùn)考核的結(jié)果k.分公司或車(chē)間：采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃完成、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、現(xiàn)場(chǎng)管理指導(dǎo)的結(jié)果4.4.2 評(píng)審活動(dòng)管理評(píng)審按計(jì)劃進(jìn)行，對(duì)參加評(píng)審的輸入材料就如下方面作出評(píng)價(jià)，體系管理中心作好記錄。a.方針、目標(biāo)的實(shí)施是否符合策劃要求；b.組織機(jī)構(gòu)，資源配置是否合適；c.產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求；d.環(huán)境、安全管理是否符合法律、法規(guī)要求。4.4.3 評(píng)審結(jié)果評(píng)審活動(dòng)產(chǎn)生下列結(jié)果：a. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在問(wèn)題及改進(jìn)方案；b. 產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)改造存在問(wèn)題及改進(jìn)方案；c. 資源配置存在問(wèn)題改進(jìn)方案；d. 環(huán)境，安全管理存在

21、問(wèn)題改進(jìn)方案。XX電器集團(tuán)有限公司管理評(píng)審控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-03版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/34.5 管理評(píng)審結(jié)果中產(chǎn)生的問(wèn)題及改進(jìn)方案形成管理評(píng)審輸出材料，作為管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容之一，形成書(shū)面報(bào)告發(fā)放各職能部門(mén)。4.6 管理評(píng)審報(bào)告中產(chǎn)生的不符合涉及部門(mén)，應(yīng)就糾正措施作出計(jì)劃交體系中心，體系管理中心根據(jù)計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)證。4.7 體系管理中心保存管理評(píng)審有關(guān)記錄，包括管理評(píng)審計(jì)劃、簽到、會(huì)議記錄、輸入材料、管理評(píng)審報(bào)告、不符合項(xiàng)的驗(yàn)證結(jié)果，整理后歸檔管理。5 相關(guān)文件記錄控制程序6 記錄Q/XXX.QEO.R-03-01 管理評(píng)審計(jì)劃Q/XXX.QEO.R-03-02

22、 管理評(píng)審?fù)ㄖ猀/XXX.QEO.R-03-03 管理評(píng)審簽到表Q/XXX.QEO.R-03-04 管理評(píng)審會(huì)議記錄Q/XXX.QEO.R-03-05 管理評(píng)審報(bào)告Q/XXX.QEO.R-03-06 管理評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告XX電器集團(tuán)有限公司法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-04版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/21 目的為了及時(shí)獲取、識(shí)別和更新適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識(shí)別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職

23、識(shí)別與更新。3 職責(zé)3.1 體系管理中心負(fù)責(zé)對(duì)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求的符合性組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核。3.3 其他各職能部門(mén)負(fù)責(zé)將收集到的與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)和其他要求、資料及時(shí)反饋到體系管理中心。3.4 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔管理等工作。3.5 技術(shù)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的收集、歸檔工作。4 工作程序4.1 獲取范圍a.國(guó)家或地方關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法

24、規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度及其他要求；b.公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；c.公司內(nèi)部規(guī)章制度，管理辦法，相關(guān)方的要求。4.2 獲取途徑體系管理中心、技術(shù)研發(fā)中心和辦公室通過(guò)國(guó)家、地方和行業(yè)主管部門(mén)（如技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)協(xié)，勞動(dòng)保護(hù)、工會(huì)、環(huán)保、安全、消防）刊物、網(wǎng)絡(luò)、及其他途徑獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件，其他部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)作體系管理中心獲取本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求。類(lèi)別獲取途徑聯(lián)系時(shí)間責(zé)任部門(mén)記錄國(guó)家國(guó)家環(huán)?？偩蛛S時(shí)辦公室與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的情況記在法律、法規(guī)及其他要求登記表上地方省質(zhì)協(xié)、省標(biāo)準(zhǔn)化研究院、市環(huán)保局、上級(jí)主管機(jī)構(gòu)隨時(shí)技術(shù)研發(fā)中心、辦公室其他

25、報(bào)刊、新華書(shū)店、圖書(shū)館、網(wǎng)絡(luò)等隨時(shí)體系管理中心XX電器集團(tuán)有限公司法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-04版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/24.3 體系管理中心與其他相關(guān)部門(mén)確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門(mén)。辦公室應(yīng)將相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔管理，各職能部門(mén)如需要相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢(xún)，如借閱按文件控制程序執(zhí)行。4.4 由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，然后各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

26、、由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。4.5 若有法律、法規(guī)和其他要求更新和廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)的適用性重新進(jìn)行識(shí)別、審批和重新培訓(xùn)。4.6 法律、法規(guī)屬?gòu)?qiáng)制要求的，要確保其適時(shí)、適用和最新。4.7 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知給相關(guān)方。4.8 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部門(mén)對(duì)法律、法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)研發(fā)中心每年對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行評(píng)審。4.9 各部門(mén)負(fù)責(zé)將收集到的本公司的適用的法律、法規(guī)及其他要求清單之外的法律、法規(guī)及其他要求按照信息交流和溝通管理程序通過(guò)信息交流方式反饋到體系管理中心。4.10 文件的發(fā)放、更改、保存執(zhí)行文件控制程序。5 相關(guān)文件文件控制程序

27、信息交流和溝通控制程序6 記錄Q/XXX.QEO.R-04-01 適用的法律、法規(guī)及其他要求清單Q/XXX.QEO.R-04-02 適用法律、法規(guī)及其他要求評(píng)審表XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-05版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/31 目的為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中的信息交流暢通，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞，同時(shí)使QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證各部門(mén)之間，公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通各類(lèi)信息達(dá)到過(guò)程和產(chǎn)品的有效控制，以證實(shí)QEO管理體系的適用性、有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2 適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流、溝通和管理，

28、以利于體系過(guò)程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3 職責(zé)3.1 質(zhì)管部是質(zhì)量信息交流的綜合管理部門(mén)。3.2 辦公室是環(huán)境，職業(yè)健康安全信息交流的綜合管理部門(mén)。3.3 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)客戶(hù)的信息交流和溝通。3.4 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)用戶(hù)反饋的信息交流和溝通。3.5 工會(huì)(員工代表)負(fù)責(zé)向?qū)T工的意見(jiàn)和建議反饋給公司，同時(shí)參與各方面的信息交流的協(xié)商及監(jiān)督檢查。3.6 其它各部門(mén)接受和處理辦公室下達(dá)的有關(guān)QEO管理方面的文件和要求，做好本部門(mén)有關(guān)的內(nèi)外部信息的收集處理和傳遞。4 工作程序4.1 內(nèi)部信息總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效溝通。內(nèi)部信息主要包括：a.體系運(yùn)行信息：(向員工傳達(dá)QEO方針

29、、目標(biāo)、報(bào)告各部門(mén)體系運(yùn)行狀況和內(nèi)、外部審核，糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果，管理評(píng)審結(jié)果等)；b.企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)，員工有關(guān)QEO方面的建設(shè)和要求，相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞；c.總經(jīng)理、管理者代表、部門(mén)經(jīng)理對(duì)QEO管理體系管理工作的指示、決定、要求等；d.作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中心的隱患，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素，風(fēng)險(xiǎn)控制措施；e.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；f.績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-05版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/3g.QEO管理方面的培訓(xùn)情況；h.設(shè)備實(shí)施及物資變化情況，新項(xiàng)目和其他對(duì)公司有影響的信息；i.組織機(jī)構(gòu)變

30、化情況；j.各部門(mén)、各崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報(bào)表，其他信息通報(bào)等。4.2 外部信息a.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)信息；b.執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來(lái)自國(guó)家地方和行業(yè)方面的環(huán)保部門(mén)、勞動(dòng)安全部門(mén)、檢測(cè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門(mén)的要求； c.外部的安全檢查、參觀(guān)、訪(fǎng)問(wèn)等； d.市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息； e.同行業(yè)技術(shù)信息和專(zhuān)業(yè)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；f.公司QEO方針的對(duì)外宣傳信息。4.3 信息交流方式可采用口頭、電話(huà)、通知、通報(bào)、書(shū)面報(bào)告、刊物、會(huì)議、版報(bào)等各種方式。4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實(shí)施4.4.1 辦公室定期組織各部門(mén)召開(kāi)環(huán)境、職業(yè)健

31、康安全工作例會(huì)。4.4.2 辦公室組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行環(huán)境、安全檢查。4.4.3 辦公室負(fù)責(zé)事故，事件調(diào)查分析和處理事宜。4.4.4 由辦公室進(jìn)行環(huán)境，職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商，協(xié)調(diào)工作。4.4.5 在員工中確定員工代表參與環(huán)境，職業(yè)健康安全管理的各種活動(dòng)。4.4.6 辦公室每季度進(jìn)行一次環(huán)境、安全信息匯總分析，將管理記錄存檔。4.5 信息處理4.5.1 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門(mén)或主管領(lǐng)導(dǎo)，如需要時(shí)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安健康、技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由分公司或車(chē)間、辦公室、體系管理中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部及其他部門(mén)分別負(fù)責(zé)處理，涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，形成處理

32、決定后及時(shí)答復(fù)。4.5.2 無(wú)論內(nèi)部或外部的對(duì)顧客關(guān)注的問(wèn)題和對(duì)重要環(huán)境因素影響的信息重要危險(xiǎn)因素影響的信息都要迅速采取處理措施，并記錄處理決定，緊急狀況時(shí)執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.6 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-05版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/34.6.1 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用活動(dòng)職能部門(mén)職責(zé)：a.質(zhì)管部負(fù)責(zé)與監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；b.采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方過(guò)程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；c.體系管理中心負(fù)責(zé)內(nèi)、外審，有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；d.銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的信息和

33、數(shù)據(jù)的收集、分析和提供。4.6.2 可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 可根據(jù)所獲得的內(nèi)外部信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、安全的運(yùn)行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反應(yīng)出來(lái)，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢(shì)，提高解決問(wèn)題的有效性和效率，統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括：a.GB2828.1-2003；b.排列圖；c.因果圖；d.直方圖；e.波動(dòng)圖；f.對(duì)策圖等。4.6.3 數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：a.顧客滿(mǎn)意：通過(guò)分析找出顧客不滿(mǎn)意的主要方面、目前以及未來(lái)的愿望和要求；b.與產(chǎn)品要求的符合性：通過(guò)分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問(wèn)題，作為技術(shù)主攻方向；c.過(guò)程和產(chǎn)品現(xiàn)狀

34、：通過(guò)分析，反映潛在問(wèn)題，采取預(yù)防措施；d.供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息：通過(guò)分析，了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況，是否與本公司的QEO管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互間的改進(jìn)需求。4.6.4 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)QEO管理體系活動(dòng)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，確定改進(jìn)方面和環(huán)節(jié)，提出決策進(jìn)議。5 相關(guān)文件 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序6 記錄 Q/XXX.QEO.R-05-01 信息聯(lián)絡(luò)單XX電器集團(tuán)有限公司人力資源控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-06版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/21 目的對(duì)從事QEO管理體系活動(dòng)的員工規(guī)定必需的能

35、力要求，通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。2 適用范圍適用于從事與QEO管理體系有關(guān)的所有人員的招聘、培訓(xùn)、考核及有效性評(píng)審的控制。3 職責(zé)3.1 人力資源部負(fù)責(zé)各職能部門(mén)的正常需求中招聘、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)工作。3.2 各職能部門(mén)對(duì)人力資源有需求及人力資源培訓(xùn)有需求時(shí)，應(yīng)履行申報(bào)手續(xù)向人力資源部申報(bào)，同時(shí)配合人力資源部進(jìn)行招聘、培訓(xùn)考核。4 工作程序4.1 人員招聘4.1.1 人力資源部制定各崗位人員任職要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為招聘、安排、培訓(xùn)的依據(jù)。4.1.2 人力資源部部應(yīng)在經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)批準(zhǔn)的中介機(jī)構(gòu)，大專(zhuān)院校及網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行招聘。4.1.3 招聘人

36、員在辦理檔案手續(xù)時(shí)應(yīng)有身份證、學(xué)歷證明、資格證書(shū)、健康證、工作簡(jiǎn)歷等復(fù)印件。4.2 人員培訓(xùn)4.2.1 培訓(xùn)需求：各職能部門(mén)對(duì)培訓(xùn)有需求時(shí)，填寫(xiě)“培訓(xùn)需求表”，向人力資源部就培訓(xùn)對(duì)象、人數(shù)、時(shí)間、達(dá)到的目的提出要求，人力資源部作為編制培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。4.2.2 培訓(xùn)計(jì)劃：人力資源部根據(jù)各職能部門(mén)的培訓(xùn)需求情況編制培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容為培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、師資、教材、地點(diǎn)、考核方式，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.2.3 培訓(xùn)實(shí)施4.2.3.1 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容：a.新員工：企業(yè)概況、職業(yè)道德、企業(yè)文化、QEO管理體系基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)方針、員工手冊(cè)；b.普通員工：技能知識(shí)、相關(guān)崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)知識(shí)、環(huán)境保

37、護(hù)及質(zhì)量意識(shí)、員工手冊(cè)；c.特殊種員工：特殊的技能知識(shí)、環(huán)境、安全保護(hù)知識(shí)；d.管理人員：法律法規(guī)、QEO標(biāo)準(zhǔn)、管理知識(shí)、相關(guān)管理制度；XX電器集團(tuán)有限公司人力資源控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-06版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/2e.技術(shù)人員：相對(duì)應(yīng)的崗位技術(shù)知識(shí)；f.檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員：相對(duì)應(yīng)崗位的技能知識(shí)。4.2.3.2 培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)：根據(jù)各部門(mén)培訓(xùn)需求，綜合公司各相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)的情況，能在公司內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)，人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，各專(zhuān)業(yè)部門(mén)配合開(kāi)展培訓(xùn)工作。外部培訓(xùn)：公司內(nèi)部沒(méi)有相應(yīng)的培訓(xùn)能力或培訓(xùn)資格的培訓(xùn)項(xiàng)目，由人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，委托具有相應(yīng)資格的

38、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展培訓(xùn)。4.2.4 培訓(xùn)考核：4.2.4.1對(duì)參加內(nèi)部培訓(xùn)人員的考核由辦公室組織、部門(mén)主管人員對(duì)其考核，對(duì)培訓(xùn)考核合格者持證上崗。4.2.4.2對(duì)參加外部培訓(xùn)人員的考核方式：a對(duì)培訓(xùn)后沒(méi)有合格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，由人力資源部組織、部門(mén)主管人員對(duì)其考核評(píng)價(jià)。b對(duì)培訓(xùn)后有合格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門(mén)主管人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.5 培訓(xùn)評(píng)價(jià)：對(duì)員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行，用人部門(mén)配合。4.2.6 參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)和評(píng)價(jià)記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進(jìn)入個(gè)人檔案。4 相關(guān)文件記錄控制程序崗位人員任職要求5 記錄Q/XXX.QEO.R-06-0

39、1 培訓(xùn)要求表Q/XXX.QEO.R-06-02 培訓(xùn)計(jì)劃Q/XXX.QEO.R-06-03 培訓(xùn)通知Q/XXX.QEO.R-06-04 培訓(xùn)簽到Q/XXX.QEO.R-06-05 培訓(xùn)考核目錄Q/XXX.QEO.R-06-06 培訓(xùn)評(píng)價(jià)表Q/XXX.QEO.R-06-07 員工上崗證發(fā)放登記表XX電器集團(tuán)有限公司與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-07版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/21 目的：為了確切掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中、售后服務(wù)的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客的質(zhì)量要求和期望。2 適用范圍：適用于本公司銷(xiāo)售中的合同、標(biāo)書(shū)、訂單的評(píng)審、簽訂、修改及顧客財(cái)產(chǎn)

40、的管理。3 職責(zé)：3.1 銷(xiāo)售公司、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)向分公司或車(chē)間提交顧客財(cái)產(chǎn)。3.2 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)合同中有關(guān)技術(shù)要求的評(píng)審。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)合同中產(chǎn)品交貨期的評(píng)審。3.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)合同中產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審和顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。4 工作程序： 4.1 本公司的銷(xiāo)售合同（協(xié)議），按銷(xiāo)售對(duì)象分為直接銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售合同。4.2 顧客來(lái)電、傳真、書(shū)面、口頭訂貨時(shí)，銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售人員對(duì)用戶(hù)要求進(jìn)行審核并與用戶(hù)進(jìn)行溝通確認(rèn)，非常規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)周期不能滿(mǎn)足顧客要求以及對(duì)質(zhì)量控制有特殊要求的，需組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。4.3 對(duì)顧客直接到公司開(kāi)單提貨的

41、常規(guī)產(chǎn)品銷(xiāo)售無(wú)需進(jìn)行評(píng)審，但開(kāi)單員應(yīng)在單據(jù)交與顧客時(shí)請(qǐng)求核對(duì)相關(guān)內(nèi)容是否正確。4.4 對(duì)代理銷(xiāo)售的合同評(píng)審，由銷(xiāo)售公司與代理商簽定產(chǎn)品代理協(xié)議，對(duì)代理商的常規(guī)產(chǎn)品合同無(wú)需評(píng)審，執(zhí)行代理協(xié)議，對(duì)代理商有特殊要求的合同由銷(xiāo)售公司按4.2組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。4.5 對(duì)特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨，由銷(xiāo)售公司組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，一致通過(guò)后，由銷(xiāo)售公司經(jīng)理審批，再開(kāi)具特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨協(xié)議書(shū)。4.6 對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審主要由標(biāo)書(shū)編制人員會(huì)同相關(guān)人員完成。對(duì)常規(guī)產(chǎn)品，且招標(biāo)文件中對(duì)產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無(wú)特殊要求的，由標(biāo)書(shū)編制人員直接評(píng)審，對(duì)非常規(guī)產(chǎn)品，或招標(biāo)文件中對(duì)產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有特殊要求的，由標(biāo)書(shū)編制人

42、員會(huì)同分公司或車(chē)間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評(píng)審，一致通過(guò)后，報(bào)銷(xiāo)售公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。4.8 合同修訂：XX電器集團(tuán)有限公司與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-07版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/2a.合同需要修改時(shí)，應(yīng)由原合同評(píng)審人進(jìn)行評(píng)審。若原合同評(píng)審人不在時(shí)，由銷(xiāo)售公司經(jīng)理指定人員評(píng)審。b.評(píng)審時(shí)將原合同與修訂部份進(jìn)行對(duì)照，修訂內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)影響時(shí)，由銷(xiāo)售公司將評(píng)審修改部分傳遞到相關(guān)部門(mén)。c.若對(duì)合同內(nèi)容修訂較多且對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重新制定實(shí)施方案時(shí)，應(yīng)由銷(xiāo)售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評(píng)審部門(mén)，對(duì)修改后的合同重新

43、評(píng)審，并作出結(jié)論，再由銷(xiāo)售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)后，將修訂的合同內(nèi)容由銷(xiāo)售中心傳遞到各相關(guān)部門(mén)。4.9 合同評(píng)審記錄由銷(xiāo)售中心保存。5 顧客財(cái)產(chǎn)5.1 顧客財(cái)產(chǎn)由銷(xiāo)售公司提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)管部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查；5.2 顧客提供財(cái)產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；5.3 生產(chǎn)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記帳管理，當(dāng)發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知銷(xiāo)售公司，銷(xiāo)售公司及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，并達(dá)成相關(guān)意見(jiàn)。6 記錄：Q/XXX.QEO.R-07-01 客戶(hù)來(lái)電訂貨單Q/XXX.QEO.R-07-02 合同評(píng)審單Q/XXX.QEO.R-07-

44、03 合同登記臺(tái)賬Q/XXX.QEO.R-07-04 顧客檔案登記表Q/XXX.QEO.R-07-05 產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同書(shū)Q/XXX.QEO.R-07-06 顧客信息表Q/XXX.QEO.R-07-07 上門(mén)來(lái)客考察登記表XX電器集團(tuán)有限公司采購(gòu)控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-08版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/31 目的為保證本公司生產(chǎn)需要所采購(gòu)的產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購(gòu)活動(dòng)在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)行，確保選定的供方具有滿(mǎn)足公司要求的能力。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)一切對(duì)質(zhì)量有影響的采購(gòu)產(chǎn)品的控制及供方選定、評(píng)價(jià)。3 職責(zé)3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供方選擇、

45、評(píng)審，對(duì)供方提供產(chǎn)品的價(jià)格負(fù)責(zé)。3.2 技術(shù)研發(fā)中心對(duì)所采購(gòu)的物資提出技術(shù)要求，編制采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)明細(xì)表并提供技術(shù)文件，同時(shí)參與對(duì)供方選擇的評(píng)價(jià)。3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制零部件采購(gòu)比例，并在合格供方處實(shí)施采購(gòu)。3.4 分公司或車(chē)間零部件倉(cāng)庫(kù)對(duì)檢驗(yàn)合格的零部件進(jìn)行管理。 3.5 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品按要求進(jìn)行驗(yàn)證，參與對(duì)供方選擇的評(píng)價(jià)。3.6 體系中心負(fù)責(zé)在供方考察時(shí)對(duì)供方體系建立進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批“合格供方名單”。4 工作程序4.1 供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和控制。4.1.1 供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)a.采購(gòu)部編制供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，同時(shí)組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對(duì)供方

46、進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在“供方調(diào)查、評(píng)審表”上后上報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)后采購(gòu)部建立“合格供方名單”檔案。b.總經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)部提交的評(píng)審結(jié)果批準(zhǔn)合格供方。c. 若采購(gòu)的物資屬“3C”認(rèn)證范疇的，供方的產(chǎn)品應(yīng)通過(guò)“3C”認(rèn)證，方可推薦為合格供方。d.采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”，同一種采購(gòu)產(chǎn)品可以有二個(gè)經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部等。4.2 供方控制a.質(zhì)管部對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況填寫(xiě)供方質(zhì)量狀況月統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后作為評(píng)價(jià)供方依據(jù)并裝入供方檔案。b.當(dāng)供方連續(xù)三批產(chǎn)品出現(xiàn)不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)管部將信息反饋XX電器集團(tuán)有限公司采購(gòu)控制程序

47、文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-08版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/3采購(gòu)部，采購(gòu)部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進(jìn)，并要求供方提供改進(jìn)方案到質(zhì)管部進(jìn)行跟蹤檢查，如改進(jìn)無(wú)效時(shí)經(jīng)批準(zhǔn)取消其合格供方資格，采購(gòu)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理。c.必要時(shí)采購(gòu)部組織技術(shù)研發(fā)中心與供方簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)管部與供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并將技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議作為采購(gòu)部與供方簽訂供貨合同（協(xié)議）的附件，作為與供方出現(xiàn)糾紛時(shí)的處理依據(jù)，并按“供方管理準(zhǔn)則”進(jìn)行管理。d. 公司已獲得“3C”認(rèn)證的產(chǎn)品，其關(guān)鍵件供方的變更，應(yīng)按產(chǎn)品變更控制程序辦理相應(yīng)的變更申請(qǐng)，

48、根據(jù)不同情況應(yīng)事先取得認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可同意或認(rèn)證產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由采購(gòu)業(yè)務(wù)主管填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)物資使用部門(mén)審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。另需按供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則補(bǔ)充合格供方的評(píng)審。e.每年對(duì)供方按供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則重新進(jìn)行評(píng)定，合格者作為下年度合格供方，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。f.對(duì)供方的控制方式和程度可根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)明細(xì)表規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別執(zhí)行。4.3 采購(gòu)控制4.3.1采購(gòu)部編制單件產(chǎn)品所需的原材料、零部件產(chǎn)品清單或相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)計(jì)劃編制的依據(jù)。4.3.2采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、零部件庫(kù)存量和采購(gòu)技術(shù)文件編制采購(gòu)計(jì)劃，

49、報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.3.3采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃，從零部件對(duì)應(yīng)的合格供方名錄中的供方處進(jìn)行產(chǎn)品采購(gòu)。4.3.4采購(gòu)員按具體采購(gòu)實(shí)施方法以及本公司“ERP”系統(tǒng)設(shè)置為準(zhǔn)。具體執(zhí)行ERP系統(tǒng)操作方法和權(quán)限。未實(shí)施ERP系統(tǒng)且自行采購(gòu)的，根據(jù)具體情況制定采購(gòu)控制管理辦法進(jìn)行控制。4.3.5 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存編制，內(nèi)容包括：a.供方名稱(chēng)；b.產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求；c.交貨日期。XX電器集團(tuán)有限公司采購(gòu)控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-08版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/34.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1 供方將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)管部檢測(cè)中心，憑&q

50、uot;外協(xié)供貨（送檢）清單"報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。4.4.2 檢驗(yàn)員將送檢產(chǎn)品的產(chǎn)品型號(hào)，規(guī)格對(duì)照無(wú)誤后按送檢單數(shù)量根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)證，具體按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序執(zhí)行。4.4.3 “3C”認(rèn)證關(guān)鍵元器件和材料的采購(gòu)進(jìn)庫(kù)檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)按關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)執(zhí)行。4.4.4 當(dāng)公司要求在供方處對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)合同上加以說(shuō)明。驗(yàn)證工作由質(zhì)管部組織，技術(shù)研發(fā)中心參加。4.4.5 當(dāng)顧客要求在供方處對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由銷(xiāo)售公司或進(jìn)出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心安排人員到供方處進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.6 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品出

51、現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)供方連續(xù)三批產(chǎn)品交檢出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)要求供方編制"糾正措施計(jì)劃表"實(shí)施糾正，并交質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證材料由質(zhì)管部歸檔保存。5相關(guān)文件：供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 供方管理標(biāo)準(zhǔn)不合格品控制程序監(jiān)視和測(cè)量控制程序產(chǎn)品變更控制程序關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)6 記錄：Q/XXX.QEO.R-08-01 供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表Q/XXX.QEO.R-08-02 供方復(fù)評(píng)記錄表Q/XXX.QEO.R-08-03 合格供方名單Q/XXX.QEO.R-08-04 采購(gòu)計(jì)劃Q/XXX.QEO.R-08-05 采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施一覽

52、表Q/XXX.QEO.R-08-06 采購(gòu)產(chǎn)品送檢單XX電器集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-09版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/51 目的為確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的順利實(shí)現(xiàn)和達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)及對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足顧客的要求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)及生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)改造。3 職責(zé) 3.1 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織，技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改和

53、確認(rèn)等。3.2 技術(shù)副總（總工程師）負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)、下達(dá)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)、試產(chǎn)報(bào)告。3.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。3.5 銷(xiāo)售公司、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的客戶(hù)試用報(bào)告及市場(chǎng)信息反饋。3.6 質(zhì)管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.7 分公司或車(chē)間負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的零部件加工和新產(chǎn)品試制。4 程序4.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃4.1.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源a.技術(shù)研發(fā)中心總師辦與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，報(bào)技術(shù)副總（

54、總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)副總（總工）下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料交技術(shù)研發(fā)中心。b.總師辦根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品需求、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)發(fā)展等信息的收集與分析，提出市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告或項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)研發(fā)中心對(duì)產(chǎn)品水平發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量信息、經(jīng)濟(jì)效果等研究、分析，提出新產(chǎn)品的設(shè)想，應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)，提出技術(shù)調(diào)研報(bào)告再報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心。XX電器集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序文件代號(hào)：Q/XXX.QEO.C-09版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/5c.分公司或車(chē)間根據(jù)技術(shù)革新需要及各種相關(guān)信息，提交項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)